第二部分 2018年度部门决算表1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年屏南县城乡居民保中心年初结转和结余0.45万元，本年收入119.87万元，本年支出113.52万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配6.70万元，年末结转和结余0.10万元。
（一）2018年收入119.87万元，比2017年决算数减少16.72万元，下降12.24％，具体情况如下：
1.财政拨款收入81.67万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入36.97万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入1.23万元。
（二）2018年支出113.52万元，比2017年决算数减少16.18万元，下降12.47％，具体情况如下：
1.基本支出113.52万元。其中，人员支出93.37万元，公用支出20.15万元。
2.项目支出0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出82.02万元，比上年决算数增加3.4万元，增长4.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他群众团体事务支出（2012999）0.39万元，与上年决算数持平。
（二）社会保险业务管理事务（2080107）69.03万元，较上年决算数增加5.54万元，增长8.73%。主要原因是职工基本工资增加以及相关人员福利支出提高。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.09万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.49%。主要原因是本单位职工柯盛华于2018年8月退休。
（四）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.2万元，较上年决算数增加0.2万元，增长100%。主要原因是新增退休人员。
（五）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.06万元，与上年决算数持平。主要原因是工伤保险缴存比例低，人员工资增长并未对此产生很大影响。
（六）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.11万元，与上年决算数持平。主要原因是生育保险缴存比例低，人员工资增长并未对此产生很大影响。
（七）事业单位医疗（2101102）2.3万元，较上年决算数增加0.18万元，增长3.6%。主要原因是人员工资增长。
（八）住房公积金（2210201）3.76万元，较上年决算数减少0.09万元，下降2.3%。主要原因是本单位职工柯盛华于2018年8月退休。
（九）购房补贴（2210203）0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100%。主要原因是新增退休人员。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出82.02万元，其中：
（一）人员经费71.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费10.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.14万元，同比下降96%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。
（三）公务接待费0.14万元。主要用于省中心工作调研及市中心检查业务经办风险防控等方面的接待活动，累计
接待2批次、接待总人数12。与2017年相比, 公务接待费支出下降90%，主要是: 严格按照接待标准控制经费。
六、预算绩效情况说明(此为省厅公开模板，以财政局绩效科要求为准)
关于2018年业务费项目支出
绩效评价情况的报告
屏南县财政局：
按照《关于做好2019年部门预算绩效管理有关工作的通知》（屏财绩〔2019〕4号）要求，结合城乡居民保中心的职能，遵循重要性原则，选定业务费15万元作为2018年财政支出绩效评价项目。中心高度重视绩效评价工作，通过收集调阅相关资料、核实情况，按评价指标分投入、产出与效益三个指标进行自评，将原先设定的绩效目标值和实际完成的绩效目标值进行比较，年度绩效目标超预期完成，项目自评95分，自评优秀等级。现将项目支出绩效自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
1、单位主要职责：屏南县城乡居民社会养老保险管理中心，隶属于屏南县人力资源和社会保障局，为财政核拨经费的事业单位。中心成立于1993年3月，现有人员编制6人，主要负责城乡居民保的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、保险关系注销、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对乡镇事务所的业务经办工作进行指导和监督考核；负责被征地建设项目报批审查工作及被征地农民养老保障金发放工作；负责老农保转城乡居民保制度衔接过渡工作。
（二）项目基本情况
1、立项申报情况：已立项申报，项目名称业务费。
2、项目涉及范围：用于城乡居民社会养老保险机构日常业务开展所需的工作经费。
3、主要内容和总体目标：该项目年度预算主要用于城乡居民社会养老保险机构日常业务开展所需的工作经费。总体目标为城乡居民社会养老保险机构正常运行，完善社会保障政策措施，提升经办管理服务水平，推动我县城乡居民保工作再上新台阶。
二、项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况
1、项目执行情况
我中心结合2018年县政府对县城乡居民保中心绩效考评方案和2018年工作计划，参考前三年各项业务指标的平均值、当年的数值、发展的趋势等等因素，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。新增参保人数1681人，参保率达98.47%；续保人数49085人，续保率达95.56%；待遇领取人数27212人，社会化发放率99.69%；
2、采取的纠偏相关措施
中心成立预算绩效工作领导小组，中心主任为组长，各业务骨干为成员，各成员负责包片乡镇的参保缴费等日常业务经办工作，财务人员负责协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。
3、项目管理制度及执行情况
为保障项目目标的顺利完成，屏南县人民政府办公室
下发《关于下达2018年促进就业和城乡居民保工作目标任务的通知》（屏政办〔2018〕89号），明确目标、落实责任，为具体项目实施制定了相应的项目质量要求和标准，项目实施有部署、有检查、有考核、有情况通报、有数据分析报告等，如福建省人社厅办公室每半年会对全省各县城乡居民保
缴费发放情况进行通报，省城乡居民保中心每月会对全省各县城乡居民保缴费发放情况进行通报分析，县城乡居民保中心每月对各乡镇居民保工作完成情况进行通报等。开展绩效动态监控工作，及时收集每季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时精度执行，保证了年度目标任务按值按量或超额完成。
（二）项目财务管理状况
项目资金按照年度预算，总投入15万元，实际支出14.42万元，资金使用率96.13%，资金于2018年3月底前到位15万元，资金到位率100%。资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定，使用资金审批规范，手续完整。固定资产管理规范，会计人员为专职固定资产管理员，每年定期清查盘点固定资产，固定资产使用率达100%。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
1、选用的评价指标和评价方法
本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价指标主要采用历史标准。
2、现场勘验、检查、核实的情况
预算绩效领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行检查，年度绩效目标总体情况良好，项目自评95分，自评等级优秀。
（二）项目绩效目标完成情况
项目预算资金15万元于2018年3月到位，主要用于城乡居民社保日常业务开支，具体完成情况如下：
1、投入目标完成情况
（1）时效目标：资金到位率绩效目标值为5月底前到位100%，实际完成值为3月底前到位100%，目标值完成比例为完成；
（2）成本目标：资金使用率绩效目标值为95%，实际完成值为95%，目标值完成比例100%；投入成本目标值为15万元，实际完成值为15万元，目标完成比例100%。
2、产出与效益目标完成情况
（1）数量目标完成情况：新增参保人数绩效目标为1000人，实际完成值为1681人，目标值完成比例168%；续保人数绩效目标为47000人，实际完成值为49085人，目标值完成比例104%；待遇享受人数绩效目标为26500人，实际完成值为27212人，目标值完成比例103%。
（2）质量目标完成情况：参保率参绩效目标为97%，实际完成值为98.47%，目标值完成比例102%；保险基金征缴率绩效目标为90%，实际完成值为95.56%，目标值完成比例106%；社会化发放率绩效目标为100%，实际完成值为99.69%，目标值完成比例99.69%。
3、效益目标完成情况
（1）社会效益目标：提高人民生活水平绩效目标值为人民基本生活水平显著提高，实际完成值为人民基本生活水平显著提高，目标值完成比例为完成。改善办公环境绩效目标值为显著改善，实际完成值为显著改善，目标值完成比例为完成。
（2）服务对象满意度目标：满意度绩效目标值为95%，实际完成值98%，目标值完成比例103%。
（三）项目绩效分析
1、投入指标体系总计30分，自评得分29，其中：
（1）时效情况方面总分4分，得分4分。项目实际实施月份未晚于计划月份。
（2）项目立项方面满分15分，得14分。绩效目标合理性，与项目绩效年度计划数相对应，与预算确定的项目资金额相匹配,得4分；绩效指标明确，将项目目标细化分解
为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得4分；绩效指标完成率，满分4分，未完成100%，扣1分，得3分；项目立项规范，按照规定的程序申请立项，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，得3分。
（3）资金落实方面满分11分，得11分。资金到位率100%，得3分；资金到位及时率100%，得4分；资金使用率100%，得4分，资金使用率105.47%。
2、过程指标体系总计30分，自评得分27分，其中
（1）业务管理方面满分9分，得9分。管理制度健全，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，得3分；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，业务档案齐全并及时归档，得3分；项目质量可控，具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的控制措施或手段保证质量，得3分。
（2）财务管理方面满分15分，得12分。管理制度健全性，满分3分，未制定专门的项目资金管理办法，得0分；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，主要领导签字审批，得3分；固定资产由中心会计专门管理，得3分；固定资产
利用率100%，得3分；项目资金安全，项目资金使用符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，得3分。
扣分原因：管理制度健全方面，无专门的项目资金管理办法，此项扣3分。
（3）会计信息管理方面满分6分，得6分。信息规范，相关会计核算规范，得3分；信息完整，会计核算相关资料完整，得3分。
3、产出与效益指标体系满分40分，得39分，其中
（1）产出数量方面满分15分，自评得15分。新增参保人数1681人大于目标值1000人，得5分；续保人数49085人大于当年应缴费人数47000人，得5分；待遇享受人数27212人大于当年应享受待遇人数26500人，得5分。
（2）产出质量方面满分15分，自评得14分。参保率大于97%，得5分；续保率大于90%，得5分；社会化发放率99.69%,小于100%，扣1分，得4分。
（3）项目收益方面满分10分，自评得10分。人民生活水平有显著提高，得4分；显著改善了办公环境，得3分；社会公众或服务对象满意度大于90%，得3分。
扣分原因：在待遇核定过程中，出现由于到龄参保人员未及时缴纳当年保费或补缴中断年份的保费，以及未及时申请到龄发放材料造成无法核定待遇，进而不能社会化发放待遇。
四、项目存在的问题和改进措施
（一）项目存在的问题及原因
1、因本中心未制定专门的项目资金管理办法，导致资金管理制度不够健全。
2、年初各项工作的开展都需要多个部门协调配合，但此项工作未得到相关部门的重视，数据提供进度迟缓。比如年初低保户、残疾对象、重点优抚对象、计生对象等特殊缴费对象的信息都需要各部门提供准确数据，未及时提供影响缴费档次变更和扣款工作。
3、各乡镇劳动保障事务所经办人员变换频繁，新进人员对业务经办流程不熟悉，影响工作进度和质量。
（二）项目改进措施
1、进一步健全资金管理制度，加强财务人员培训学习，提高财务人员业务水平。
2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月
2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项
一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置： 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0
万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。
2013年度财务决算工作安排 各单位: 根据X公司《关于做好2013年度财务决算工作的通知》（X财字【2013】X号）文件要求，为做好2013年度财务决算工作，全面反映公司2013年度经营成果，及时了解和掌握各单位的财务状况和国有资本保值增值情况，现将事业部2013年度财务决算相关工作通知如下，请遵照执行。 一、切实加强组织领导，落实财务决算工作责任 1、正确认识决算重要性，充分发挥决算管理功能。财务决算报告是企业年度财务状况、经营成果和现金流量的综合反映，也是出资人履行职责、加强监管、考核国有资本保值增值结果的重要手段。认真做好企业财务决算工作，对企业及时发现财务管理的薄弱环节，采取有效措施加强和改进企业财务管理工作，提高财务管理与经营决策水平起着十分重要的作用。同时，有利于正确反映企业年度财务状况和经营成果。 2、加强组织领导，做好决算方案的制定。各企业要高度重视财务决算工作，统一思想、提高认识，切实加强组织领导，总经理或项目经理挂帅，总会计师（财务经理）为第一责任人，全面负责年终决算的组织开展。各单位应认真总结以往决算管理工作经验，制定本单位的财务决算工作组织实施方案，完善工作流程时间安排与工作内容，明确相关工
作流程的质量标准，切实提高财务决算报告质量。 3、强化部门协作，分解落实部门责任。财务决算是对整个单位的财务状况和运营情况的综合盘点和反映，涉及各项经济业务，需要各个业务部门的全面配合。各单位要组织好部门协作，按照部门分工分解落实责任，确保各项财务与非财务指标数据真实准确、口径衔接一致，全面保障财务决算工作的顺利开展（部门责任分工见总公司《通知》附件3）。 4、充分沟通协调，做好监管报表整合清理。2013年度决算，国资委将开展监管报表整合清理。为全面做好此项工作，充分满足国资委监管要求，经总公司财务部与人力资源部沟通，各单位国资委报表中关于人员、薪酬等相关信息，由人力资源部和财务部共同审核。各单位财务部门要与人事部门充分沟通，及时提供相关数据，配合做好相关数据的统计、审核、上报工作。 5、关注重点问题，促进经营管理水平提升。各单位应高度关注经营风险，加大催收清欠力度，有效控制应收账款余额，提高应收账款周转率；严格控制业务招待费用的核算，真实反映并严格控制业务招待费的列支。 二、财务决算内容及工作要求 （一）财务决算内容财务决算内容包括企业财务决算报表、报表附注、财务专项情况说明等。各单位应完成2013年股份公司决算报表和2013年总公司国资委决算报表两套
2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织，发展党员活动教育活动；处理党员干部违纪行为；开展外宣活动，移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题；研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划；负责辖区内人力资源和社会保障工作；拟定年度建设目标并监督实施；承载县重点项目建设；对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况：河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构，分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室，规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元，其中：一般公共预算收入2974382元，政府性基金预算收入
29459681.92元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元，其中，基本支出179.4082万元，包括人员经费与公用经费；项目支出3063.998192万元。 （3）比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元，较2017年预算增加2595.4081万元，主要原因是：项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元，主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费2.5万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5，原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息
石家庄市新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区工商联2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务职责是： 1、参与区委、政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。 4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。 7、承办区委、区政府委托事项。
机构设置： 部门机构设置情况 单位名称单位性质单位规格经费保障形式 新华区工商联行政正科级财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2018年预算收入，全部为一般公共预算拨款。 2、支出说明 2018年支出预算万元，其中：基本支出万元，包括人员经费万元，日常公用经费万元；项目
2018年度学校财务决算报告 全校师生员工： 2018年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元，借贷资金3260万元，全部资金运转在1.2亿元以上，现将资金收支情况及年末财务概况通报如下： 一、全年掌控支配资金12585万元（资金来源） （一）总收入8937万元 1、财政拨款3860万元 其中：教育事业费拨款3004.32万 国家助学金拨款227.9万 国家奖学金13.6万元 改善办学条件专项135万元 科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元 财政职教课题20万元 省中职培训66万元 职教专项(转政府采购)60万元 医疗保障拨款150.41万元
住房改革拨款136.86万元 2、事业收入5030万元 3、横向科研收入33万元 4、代办考试费等其他收入14万元 （二）借贷3260万元 1、农行贷款1300万元 2、职工借款1960万元 （三）2006年末待支未支专项款388万元 二、各项资金支出及专项结转12585万元（一）还借贷本金3493万元 1、还银行借款本金2600万元（学校自有资金） 2、还职工借款本金893万元（以职工借款归还）（二）支出8925万元 1、教育事业支出8597万元 ①人员支出4691万元（财政拨款3743万元，学校自有资金补充948万元） ⑴工资支出3499万元(财政拨款3264万元，学校自有资金补充235万元) 其中：在职2392万元，离休98万元，退休1009万元 ⑵社会保障（各类保险）支出196万元（财政拨款150.41万元，学校自有资金补充45.59万元） 其中：医疗保险187万元（财政拨款150.41万元,学校自有资金
2018年市政务服务中心部门预算
目录 第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表。 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 （一）对进入窗口的行政许可事项实行一门受理、集中办理、一站式服务，为办事的公民、法人和其他组织提供优质服务； （二）负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施； （三）负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整和办理情况进行协调、督查； （四）负责召集各进驻部门召开并联审批协调会，协调、督促并联审批事项的办理； （五）受理对窗口服务单位工作人员违规违纪行为的投诉； （六）指导窗口服务单位工作办理公民、法人和其他组织申领各类证、照事务；审批、核发各类批准文件；受理有关投资政策、证照申领的咨询； （七）协调做好重点招商项目的跟踪服务工作，为投资者提供全过程的跟踪服务； （八）负责对服务窗口工作人员的管理和考核；承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 文昌市人民政府政务服务中心
第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 （详见附表） 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明 一、关于市政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 市政务服务中心2018年财政拨款收支总预算259.97万元。其中，收入总计259.97万元，包括一般公共预算本年收入259.97万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计259.97万元，包括一般公共服务支出230.27万元、社会保障和就业支出9.56万元、医疗卫生与计划生育支出10.66万元、住房保障支出9.48，结转下年0万元。 二、关于市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款259.97万元，比上年预算数减少315.62万元，主要是上年新政务服务中心办公场地装修。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
博物馆2018年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 一、文物保护 二、社会教育、服务接待 三、对外宣传、艺术交流 四、研究出版 五、工艺传承、产品创新 六、陈列布展 七、综合事务管理 八、旅游市场开发推广及交流合作 九、旅游宣传 十、旅游规划及重点项目建设 十一、旅游政务管理
十二、县委、政府接待管理 机构设置情况 武强年画博物馆属于事业单位，定编18人；下设办公室、宣教部、陈列部、研究室、保卫科、保管部、财务科7个科室。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入1043.03万元，其中：一般公共预算收入1043.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映财政局年
度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1043.03万元，其中，基本支出97.54万元，包括人员经费与公用经费；项目支出945.49万元，主要是武强年画技艺展示厅建设支出。（3）比上年增减情况 2018年部门预算收支1043.03万元，较2017年预算增加697.39万元，主要原因是：增加了年画技艺展示厅项目和拍摄年画30集动画片《年画中的传奇》项目等。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排3.96万元，主要用于日常开支。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费8.8万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费6.8万元。与2017年相比，公车运行维护费减少0.24万元，原因是根据每年递减的原则。公务接待费增加 4.8万元，原因是“举办文创产品专业委员会”。 5、绩效预算信息 总体绩效目标 一、进一步做好对外宣传交流工作。 二、加快推进30集动画片《年画传奇》。
2018年财务决算报告及2019年财务预算报告 第一部份财务决算报告 公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第ZB10375号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告如下： 一、公司主要财务指标 单位：万元
年末资产总额 53,626.14万元。其中流动资产36,294.86万元，非流动资产17,331.27万元。非流动资产中，固定资产3,660.96万元，无形资产1,639.86万元。 负债总额9,858.19万元，其中流动负债 9,366.83万元。 归属母公司所有者权益43,767.95万元。其中股本12,000.00万元，盈余公积1,528.48万元，未分配利润16,638.85万元。 2018年度，公司营业收入42,303.99万元，其中42,198.64万元为主营业务销售收入，实现营业利润4,510.69元，实现归属于母公司净利润4,213.97万元，基本每股收益 0.35元。 二、母公司经营情况 2018年度母公司总资产52,515.63万元，净资产34,854.17万元，实现营业收入41,651.64万元，实现营业利润2,512.09万元，实现净利润2,654.22万元。 三、控股子公司的经营情况 1、惠州市容大油墨有限公司 该公司主营业务：生产、销售：印刷电路板专用油墨及相关精细化学品。从事货物与技术进出口业务（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取相关许可文件后方可经营）。注册资本2,046万元，公司投资额2,046万元，直接持有100%权益比例。截至2018年12月31日，该公司总资产 20,337.12万元，净资产12,670.86万元，2018年度该公司实现营业收入33,040.03万元，实现净利润1,591.63万元。 2、苏州市容大感光科技有限公司 该公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：印制电路板专用感光油墨、光刻材料、化工产品销售。（以上均不含化学危险品）。注册资本1,300
2018年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本
新民市民政局部门预算 （2018年） 目录 第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表 一、部门收入支出预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、国有资本经营预算收入支出表 十、财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》，依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。 （二）建立社会保障体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作，负责全市中心敬老院管理工作。 （三）负责全市拥军优属、退伍军人安置工作，负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。 （四）负责军地两用人才的开发和使用。 （五）负责社区工作，开展社区服务。 （六）依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》，负责全市婚姻登记管理工作。负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 （七）负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；审批社团编制。 （八）依照《老年法》指导全市开展老龄工作。 二、部门预算单位构成 纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 新民市民政局机关 2. 新民市社会福利院 3、新民市救助管理站 4、新民市婚姻登记处 5、新民市殡葬管理所 6、新民市烈士陵园 7、新民市民政局民政福利企业管理办公室
2018年度财务决算报告 2018年度，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2019]48570002号），根据审计结果，现将公司2018年度经营及资产决算情况报告如下： 一、财务决算概况 2018年度，公司实现营业收入为165,420万元，实现利润总额为13,348万元，净利润为11,171万元，其中：归属于母公司股东的净利润为10,773万元，每股收益为0.2040元。 截止2018年12月31日，公司合并总资产为264,694万元，合并总负债为14,766万元，股东权益为249,928万元，其中：归属于母公司股东权益为247,690万元，每股净资产为4.69元，加权平均净资产收益率为4.44%。 2018年度，公司合并现金流量净增加额为4,801万元，其中：经营活动产生的现金流量净额7,811万元，投资活动产生的现金流量净额765万元，筹资活动产生的现金流量净额-3,848万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为0.1479元。 2018年12月31日，公司主要各项财务数据及指标如下：
二、财务分析 (一) 资产情况分析 2018年12月31日，公司合并资产总计264,694万元，比年初255,316万元增加9,378万元，增幅4%，主要为南山石油实现主营业务利润、收参资企业现金分红款和收银行存款利息所致。 (二) 负债情况分析 2018年12月31日，公司合并负债总额14,766万元，比年初15,140万元减少374万元，减幅2%，主要为本年广聚总部支付广聚投控集团2016年度现金分红款款，以及收到广聚投控集团暂存款所致。 (三) 股东权益分析 2018年12月31日，公司股东权益249,928万元，其中：归属于母公司所有者权益为247,690万元，比年初237,884万元增加9,806万元，增幅4%，主要为本年公司实现净利润增加及对股东实施了分红派息所致。
2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日
第一部分部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 执行卫生和计划生育法规，拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施；负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题；负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督；负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等；承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 （二）部门主要职责 1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援，发布法定报告
传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监管。 4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。 5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理采供血及临床用血质量。 6、组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7、负责执行国家基本药物制度，组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目录；拟订全旗基本药物采购、配送、使用的政策措施，组织执行自治区基本药物价格政策；指导医疗机构药物管理工作。 8、负责研究制定全旗计划生育工作的有关政策并组织实施；
2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告 一、2017年度主要经营情况 2017年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。 为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的SAP ERP、SAP BI及OA系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2017年度签约额26.36亿元，达到历史最好水平。 报告期内完工项目29个,金额总计322,404.32万元。在建工程项目34个,总金额319,842.95万元。 (一)收入情况 公司全年实现总收入178,889.99万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益及营业外收入),比上年减少了35,252.93万元,减少16.46%。 其中：主营业务收入177,083.02万元,比上年减少了36,756.00 万元,减少17.19%。 其他业务收入998.21万元,比上年增加710.15万元,增长246.53%。 投资收益474.02万元,比上年增加466.23万元,主要原因系本期购买银行理财规模增加，相应的理财收益增加所致。 营业外收入264.80万元,比上年增加256.74万元,营业外收入本期发生额较上期增长3184.77%,主要原因系本期获得上市奖励250万元及研发费用补助44.78万元所致。 (二)成本费用情况 公司2017年成本费用总额164,047.27 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年减少29,565.94 万元,降幅15.27%。 其中：营业成本153,559.84 万元,比上年减少了31,357.31万元,降幅
2020 公司财务决算会议总结文档 MODEL TEXT
公司财务决算会议总结文档 前言语料：温馨提醒，意为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常 常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 公司20xx年财务决算会议总结一： 12月7日，华电集团公司20xx年财务决算会议在成都召开。集团公司总会计师邵国勇出席会议并讲话。 邵国勇总结回顾了集团公司20xx年财务工作情况，充分肯定了财务战线在全力开展提质增效、完善财务工作思路、推进“551”建设等方面做出的成绩。他强调，今后一个时期是集团公司发展的重要战略机遇期、转型升级期和改革攻坚期，公司上下要深刻理解集团公司改革发展的新战略、新思路，坚定不移推进财务工作转型，认真落实从严治党要求，推进“三型三化”(战略型、集约型、价值型、共享化、标准化、精益化)财务建设。 邵国勇指出，财务工作要认真贯彻落实国资委和集团公司党组的决策部署，遵循“五个坚持”，把握“五个注重”的基本原则和总体要求，以构建“三型三化”财务和“551”建设为目标，深化财务改革，推进财务转型，完善财务管控，夯实财务基础。他强调了六项重点工作：一是抓好财务共享中心建设，推进“551”全面落地;二是抓好增收节支工作，确保完成年度经营指标;三是抓好现金流量管理，推动财务工作转型;四是抓好金融与资本运作，
为集团战略实施提供支撑;五是抓好全面风险管理，保障企业健康可持续发展;六是抓好财务队伍建设，提升财务队伍整体素质。他同时就配合监事会工作提出了要求。 会议对财务决算工作进行了安排部署，集团公司有关部门和单位负责人作了交流发言，并进行了财务共享中心等相关业务培训。 集团公司有关部门、各二级单位分管财务负责人以及财务工作人员参加了会议。 另讯：在川期间，邵国勇到四川公司等单位调研，分别听取四川公司、金上公司、西藏公司的工作汇报，了解企业生产经营和改革发展情况，肯定了三家单位在生产经营和工程建设方面取得的成绩，对下一步工作提出具体要求。集团公司有关部门负责人参加调研。 公司20xx年财务决算会议总结二： 近日，大唐华银金竹山火力发电分公司在行政办公楼三楼会议室召开20xx年财务决算工作会议。该公司副总经理张正坤、总会计师张启葵参加会议。 张启葵传达了公司总会计师罗建军在公司20xx年财务会计决算工作会上的讲话精神，并对公司决算工作提出了明确要求：一是重视目前严峻的经营形势，深挖自身潜力，确保完成集团公司下达的20xx年经营目标，所有费用不得超预算，必须严格按照华银公司预算入账;二是各部门须高度重视决算工作，严格按照决算会上要求的时间节点完成结算，并提供相关数据，20xx年度公
2018年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 部门主要职责及机构设置 清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是： （一）贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。 （二）拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。 （三）贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。 （四）承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。 （五）负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理
（六）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门，直属单位有：参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。 预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成 住房和城乡建设局是一级预算单位，纳入2018年度部门预算的二级单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。 单位编制情况如下： 1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名（含行政机关后勤服务人员4名），临时聘用人员21名； 2、建筑工程安全监督站（参公）编制数11名； 3、住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名； 4、散装水泥管理办（公益一类事业）4名。 二、2018年部门预算收支情况总体说明 2018年总收入合计896.47万元，较上年预算增加8.86万元，主要是公用经费的增加；支出总计896.47万元。
XXX单位2018年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。 第一部分 *部门单位概况 一、主要职能 …………(详细介绍本部门单位工作职能) 二、机构设置及人员情况 情况一：有下属预算单位按以下内容说明： 从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。 *部门本级下设个处室，分别是：……。 本部门中，行政单位家，参公管理事业单位家,事业单位家，纳入*部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.（列下属单位名称） 2.…… *部门编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。
情况二：无下属预算单位按以下内容说明： *单位无下属预算单位，下设个处室，分别是：……。 *单位编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。 （按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）
附件2: 2018年度国有企业财务会计决算报表 编制说明 财政部依据《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》《企业财务通则》《企业会计准则》及相关财务会计制度规定，按照贯彻落实国有资产管理情况报告制度，以管资本为主完善国有资产管理体制的相关要求，制订本套国有企业财务会计决算报表。 一、填报范围 本套报表适用于境内、境外具有法人资格、独立核算、并能够编制完整会计报表的所有国有及国有控股的企业和实行企业化管理的事业单位、城镇集体企业填报。具体指各类国有企业（单位），以及供销合作社、二轻集体企业、劳动就业服务企业、民政福利企业、街道企业、校办企业等城镇集体企业、厂办大集体。 （一）国有控股企业是指国家或国有企业（单位）作为出资人之一，国有投资份额（包括国家资本和国有法人资本）占被投资企业实收资本50%以上（含50%），或者虽未拥有多数股权，但对被投资企业拥有实际控制力的企业。具体包括: 1.国有间接控制的企业，指通过子公司间接拥有其过半数以上国有权益性资本的企业。 2.国有直接与间接控制的企业，指母公司虽然只拥有其半数以下的权益性资本，但通过与子公司合计拥有其过半数以上国有权益性资本。 3.多方国有单位投资的、具有实际控制权的企业，控制权指能够决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从企业的经营活动中获取利益的权力。 （二）境外企业是指以下三类企业（单位）: 1.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区设立的国有境外企业集团（以下简称境外企业集团）及所属子公司。 2.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区投资设立企业或办事机构的境内国有及国有控股的投资单位（以下简称境内投资单位）。 3.境内投资单位直接投资控股的境外企业。
2018年部门预算 单位公章：寻乌县民政局 报送日期：2018年3月2日 单位负责人（签章）：赖平川 财务负责人（签章）：黄慧敏经办人（签章）：潘婷
寻乌县民政局2018年部门预算 目录 第一部分县民政部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分县民政部门2018年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分名词解释
第一部分民政部门概况 一、部门主要职责 县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。 二、部门基本情况 2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设，一是要继续深化村务公开和民主管理工作；二是要深化城乡社区建设。3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实，提升服务保障水平，一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题；二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精
潮南区司马浦中学2018年部门预算 公开 二○一八年
目录 第一部分汕头市潮南区司马浦中学部门概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分专业名词解释 第四部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算表表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表 第一部分汕头市潮南区司马浦中学部门概况 一、部门职能 （一）本部机构基本情况 1. 汕头市潮南区司马浦中学列入部门预算编制范围的单位共有 1个。主要职能是：实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展。 2. 汕头市潮南区司马浦中学共有财拨在职人员121人，其中：事业在职人数121人。 二、部门预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算的编制范围包括：本单位，相关数据包括本单位的全部汇总收入和支出预算。 第二部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明
2018年收入预算1288.65万元，比2017年预算数减少374.78万元，原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。 其中：财政拨款收入1288.65万元（预算拨款1288.65万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户 拨款 0万元），比2017年预算数增加（或减少） 374.78 万元，原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算；其他收 入 0 万元。 （二）支出预算说明 2018年支出预算1288.65万元，比2017年预算数减少374.78万元，原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。 其中：财政拨款支出1288.65万元（预算拨款1288.65万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算1288.65万元，项目支 出（含建设项目）预算0 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数1.8万元，比2017年预算 数或减少0.5万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是：无； 公务用车购置及运行费 1 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1 万元，比2017年预算数增加（或 减少） 0.5万元，主要原因是：公车准备拍卖，已封存；公务接待费0.8万元，比2017年预算数增加（或减少） 0
附件 ? 2018年度国有企业财务会计决算报表 编制说明 财政部依据《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》《企业财务通则》《企业会计准则》及相关财务会计制度规定，按照贯彻落实国有资产管理情况报告制度，以管资本为主完善国有资产管理体制的相关要求，制订本套国有企业财务会计决算报表。 一、填报范围 本套报表适用于境内、境外具有法人资格、独立核算、并能够编制完整会计报表的所有国有及国有控股的企业和实行企业化管理的事业单位、城镇集体企业填报。具体指各类国有企业（单位），以及供销合作社、二轻集体企业、劳动就业服务企业、民政福利企业、街道企业、校办企业等城镇集体企业、厂办大集体。 （一）国有控股企业是指国家或国有企业（单位）作为出资人之一，国有投资份额（包括国家资本和国有法人资本）占被投资企业实收资本 ??以上（含 ??），或者虽未拥有多数股权，但对被投资企业拥有实际控制力的企业。具体包括 ?国有间接控制的企业，指通过子公司间接拥有其过半数以上国有权益性资本的企业。 ?国有直接与间接控制的企业，指母公司虽然只拥有其半数以下的权益性资本，但通过与子公司合计拥有其过半数以上国有权益性资本。 ?多方国有单位投资的、具有实际控制权的企业，控制权指能够决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从企业的经营活动中获取利益的权力。 （二）境外企业是指以下三类企业（单位） ?在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区设立的国有境外企业集团（以下简称境外企业集团）及所属子公司。 ?在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区投资设立企业或办事机构的境内国有及国有控股的投资单位（以下简称境内投资单位）。 ?境内投资单位直接投资控股的境外企业。 （三）企业化管理的事业单位是指执行《企业财务通则》和相关企业会计制度，实行企业化管理的报社、出版社等国有事业单位。 （四）厂办大集体是指二十世纪七八十年代，为安置回城知识青年和国有企业职工子女就业，一些国有企业批准并资助兴办的劳动服务公司或其他形式工商登记注册的集体所有制企业。 二、报表组成
2018年部门预算编制说明 第一部分部门概况 一、主要职责： 茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。 二、机构设置： 茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人，社会购买服务3人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2017年末车辆实有7辆（2017年9月到期报废1辆，还没有新购入）。 内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门决算编制。 第二部分预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 （一）收入预算： 2018年收入预算1,463.19 万元，比2017年（上一年）
执行数增加366.12万元，增幅33.37%，主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。其中：预算经费拨款（补助）1,163.44 万元，缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。 （二）支出预算： 2018年支出预算1,463.19 万元，按照支出经费分类划分如下： 1、工资福利支出预算608.83万元，占支出预算41.61%，比上年预算的443.14万元增加165.69万元，增幅27.21%，主要原因是是正常的调资增加。 2、一般商品和服务支出预算89.87万元，占支出预算6.14%，比上年预算的89.82万元增加0.05万元，增幅0.06%，原因是车改补贴增加0.05万元。 3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元，占支出预算10.71%，其中：离退休经费44.70万元，住房公积金61.17万元，购房补贴42.56万元，社会购买服务8.28万元。比上年预算的97.35万元增加59.36万元，增幅60.98%，主要原因是增加购房补贴预算42.56万元，其他是退休人员正常调资，住房公积金正常调整，社会购买服务增加5.52万元。 4、项目支出预算709.75万元，占支出预算48.51%，其中：行政事业类409.75万元，安全生产专项资金（项目经