用友U8供应链基础操作培训

用友U8+V12用友U8＋财务及供给链（总账报表固定财产应收/对付款管理采买销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日礼拜六用友U8+V12目录一、总账平时业务办理........................................................................ ..........错误！不决义书签。

进入用友公司应用平台..................................................................错误！不决义书签。

填制凭据..........................................................................................错误！不决义书签。

改正凭据..........................................................................................错误！不决义书签。

作废删除凭据..................................................................................错误！不决义书签。

审察凭据..........................................................................................错误！不决义书签。

撤消审察..........................................................................................错误！不决义书签。

主管署名..........................................................................................错误！不决义书签。

用友u8软件培训计划一、培训目的用友U8软件是一款管理软件，广泛应用于各行业的企业管理中。

为了使企业员工能够熟练掌握和灵活应用该软件，提高工作效率和管理水平，必须对用友U8软件进行系统的培训。

本培训计划的目的是使企业员工掌握用友U8软件的基本功能和操作技能，提高对企业管理软件的应用水平，为企业的信息化管理奠定基础。

二、培训对象本次培训主要面向企业财务、采购、销售、仓储等部门的员工，以及企业管理人员和相关岗位的员工。

三、培训内容1. 用友U8软件基本概念和体系结构介绍- 用友U8软件的基本概念和特点- 用友U8软件的体系结构和组成部分2. 用友U8软件操作入门- 用友U8软件的基本界面和操作界面介绍- 用友U8软件的基本功能介绍- 用友U8软件的常用操作技巧和快捷键3. 用友U8软件财务模块培训- 用友U8软件财务模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的会计科目设置和凭证录入- 用友U8软件的财务报表和财务分析功能介绍4. 用友U8软件采购模块培训- 用友U8软件采购模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的采购计划和采购订单管理- 用友U8软件的供应商管理和采购结算功能介绍5. 用友U8软件销售模块培训- 用友U8软件销售模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的销售订单和销售合同管理- 用友U8软件的客户管理和销售结算功能介绍6. 用友U8软件仓储模块培训- 用友U8软件仓储模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的仓库管理和物料管理- 用友U8软件的出入库管理和库存盘点功能介绍7. 用友U8软件管理模块培训- 用友U8软件管理模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的组织机构和权限管理- 用友U8软件的系统设置和参数配置8. 用友U8软件应用案例和实践操作- 案例分析：使用用友U8软件解决实际业务问题的案例分析和讨论- 实践操作：对用友U8软件的实际操作进行练习和实践，提高对软件的熟练程度四、培训形式本次培训以集中培训和分散培训相结合的形式进行。

《财务供应链标准操作手册》客户项目经理：日期：德友项目经理：龚米霖日期：2015-6-1目录一、总账日常业务处理 (1)1.1 进入用友企业应用平台 (1)1.2 填制凭证 (2)1.3 修改凭证 (5)1.4 作废删除凭证 (5)1.5 审核凭证 (6)1.6 取消审核 (7)1.7 主管签字 (7)1.8 凭证记账 (8)1.9 取消记帐 (9)1.10月末结转收支 (9)1.11对结转损益的凭证进行审核，记账 (10)1.12结帐 (10)1.13取消结帐 (10)二、账薄查询 (11)2.1总账查询 (11)2.2明细账查询 (11)2.3往来账查询 (11)三、财务报表 (14)四、固定资产管理 (16)4.1 系统概述 (16)4.1.1 功能概述 (16)4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (16)4.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (16)4.2 固定资产管理系统日常业务处理 (17)4.2.1 初始设置 (17)4.2.2 日常处理 (18)4.2.3 期末处理 (19)五、月末结账业务流程 (20)5.1 概述 (20)5.2月末结账截图说明 (21)5.2.1固定资产月末结账说明 (21)5.2.2总账月末结账说明 (22)5.3月末结账注意事项 (23)一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

1.2 填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。