材料管理制度
1 目的
规范物资采购程序，控制物资计划、定价、采购、验收、结算五大环节，做好工程设计参谋。
2 适用范围
公司所有项目使用物资。
3 职责分工
3.1设计单位：材料、设备选型，技术要求；
3.2施工单位：材料、设备采购计划；按材料计划要求书面申报材料价格。
3.3工程部：计划、验收标准和技术要求审核；审核价格申报表中的材料计划是否符合施工要求。
3.4采购部：材料、设备核价、采购、所有进场物资的验收；负责料价格审核、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理，汇总审批价格报工程成本管理中心。
3.5财务部：资金财务核算、账务管理、质量验收、出入库核算、材料验收；负责材料价格审批的监督、协助价格争议处理
3.6办公室：物资现场管理（门卫管理：没有采购部通知物资不允许进出场）；
4 采购方式
4.1甲供物资由公司根据工程项目的实际情况决定采购范围。
5 物资采购程序
5.1接受采购计划（采购部）-→编制采购计划（采购部）-→编制询价（采购部）、招标文件（由招标办组织，使用单位提出材料验收标准及技术要求，工程部确认审核）-→组织招标（以集团审批意见为主）-→签定供货合同（采购部）-→物资运输（供货方）-→现场验收（验收小组）-→办理入库-→领用出库-→发票入帐-→办理结算-→质保服务-→支付质保金。
6 物资采购计划的管理
6.1 物资采购计划填报、审核与提交：
6.1.1工程部于工程准备阶段填写工程物资监管计划（表1）、项目主要物资采购控制表（表3）中的基础内容，由工程部、采购部、财务部共同确认采购方案，完善工程物资监管计划、项目主要物资采购控制表后上报公司领导审批。
6.1.2设计图纸定稿后1月内由工程预决算、工程部将采购计划交项目部。
6.1.3如有漏报、临时急用或需补报物资计划的，须向采购部提交临时用料计划表，但每月不得超过3次。临时采购计划到货时间由工程部、使用单位、采购部协商确定。
6.1.4因工期发生变更,物资采购计划发生变化的,工程项目部须书面告之采购部,以便保证物资到货的及时性或减少库存中转.
6.2物资采购计划的申报程序
6.2.1物资申报程序:物资使用单位填报物资采购计划申请表—→使用
单位审批—→工程部审批—→项目经理—→采购部—→安排采购业务员采购。
6.3物资采购计划的管理
6.3.1物资采购计划实行“谁使用、谁负责提供采购计划”的原则。物资采购计划由工程部负责申报，每月25日前将第三月采购计划报采购部。供货周期超过一月的物资工程部根据生产、采购周期相应提前。
6.3.2工程部审核采购计划及验收标准、质量要求,对采购物资质量负责。所有采购计划、物资价格审批表必须有详细的技术要求和验收标准，因技术要求、验收标准不合格除按制度进行考核外，因此而影响物资采购到货时间而造成损失，由计划申报单位承担。采购物资技术要求和验收标准由工程部、项目经理、总工程师审核签字确认生效。
6.3.3财务部工程预决算提供材料预算用量，控制采购总量。
6.3.4乙供物资采购价格审批表在3-7日内完成价格审批手续。
6.3.5物资因计划不准剩余物资能退货的退货，费用由计划单位支付，不能退货的由计划单位承担所有损失，相关审批单位承担相应责任。
7 物资采购验收管理
所有进场物资必须严格验收，没有采购部通知所有物资不允许进入施工场地。通知验收责任主体为采购部，物资进场管理责任主体为办公室。
7.1物资采购验收程序
7.1.1物资—→物资采购人员通知验收小组到货时间—→采购部通知
验收小组人员到现场—→验收小组现场验收—→填写验收报告（表6）—→办理出入库手续（表7、表8）—→填写设备\材料使用许可证（表9）—→物资进入施工进场。
7.2物资验收管理
7.2.1采购部负责组织工程部、监理单位、使用单位、财务部成立联合验收小组。
7.2.2重要物资验收：电梯、设备、大宗物资、主体工程、隐蔽工程所有进场物资都必须作为重要物资进行验收，要求验收小组全员验收。
工程用砂、石，由监理人员或项目负责人验收。
7.2.3验收小组成员由各部门申报，原则上各部门验收人员不能低于3人（甲方含监理不少于3人），验收人员经公司批准后成立验收小组成员库，验收时临时从验收小组成员库中随机抽取。
7.2.4采购物资原则上在确定供货单位时,供货单位必须送样至工程部,由工程部、监理单位、使用单位、采购部、供货单位、质安处共同确认样品，不能送样品的要确认详细的技术要求及验收标准。
7.2.5严格按样品、采购合同中技术要求及验收标准进行验收，有样品的严格按认可的样品验收，严格验收型号、材质、技术参数、等级、生产厂家、供货数量、供货时间与采购合同中一致，抽验数量不能低于供货量的10%。合同中的技术要求及验收标准最终由工程部提供，项目经理、总工程师确认。
7.2.6不需专业机构检验的物资在验收现场要有明确的验收意见。验
收合格物资、颁发设备\材料使用许可证，并在3日内办理入库手续。
7.2.7现场验收不合格、有质量问题的产品，要有明确的处理意见，并填写供应商不诚信问题处理报告单(表10)，迅速上报相关领导。7.2.8所有进场物资（特别是施工材料）验收合格方能进入施工场地，在未验收合格之前严禁进入施工区域。夜间验收要于当日下班前通知验收小组（甲方由采购部负责通知，乙方由该项目负责人通知），原则上不夜间不进行验收工作（施工急用物资除外）。
7.3样品的管理
7.3.1所有使用物资能送样品的原则上必须送样品。
7.3.2物资原始样板由公司领导、设计院、工程部、质量安全处、招标中心、供货单位共同签名确认。
7.3.3所有样品要分类登记，由监理负责保管。
8 物资采购仓储管理
8.1公司原则上不在施工现场设置仓库，实行零库存管理。
8.2采购物资到现场后与使用单位共同验收，验收后直接与使用单位现场移交，直接进入施工单位的仓库。
8.3采购人员在与施工单位现场移交时办理入库、出库的手续。
8.4使用单位库存量与使用量之和原则上不超过总用量的95%。
8.5使用单位在入库前发现物资的损坏、损耗由供货单位承担责任,入库后的物资的损坏、损耗由保管单位承担全部责任。
8.6仓库盘存管理
8.6.1财务部根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账（表
