财政项目支出绩效目标表

2024年度自治区财政项目支出绩效目标表摘要：一、引言二、内蒙古自治区自然资源厅关于2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表的公示三、项目支出绩效目标表的内容与作用四、项目支出绩效目标表的编制与审核五、项目支出绩效目标表的执行与监管六、结论正文：一、引言为了提高自治区财政项目支出的效益，规范财政资金使用，根据《内蒙古自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区本级项目支出绩效目标管理办法>的通知》（内财绩〔2022〕3 号）等有关规定，内蒙古自治区自然资源厅制定了《2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表》。

二、内蒙古自治区自然资源厅关于2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表的公示根据相关要求，内蒙古自治区自然资源厅对2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表进行了公示，以广泛征求社会意见。

公示时间为7 天，如有异议，可在公示期内向内蒙古自治区自然资源厅反馈。

三、项目支出绩效目标表的内容与作用《2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表》详细列出了自治区财政项目支出的各项指标，包括项目名称、项目类别、项目主管部门、项目实施单位、项目预算、项目绩效目标等。

通过对项目支出绩效目标表的编制，有助于实现财政资金的合理配置，提高财政资金使用效益，促进项目实施单位加强项目管理，提高项目执行效率。

四、项目支出绩效目标表的编制与审核内蒙古自治区自然资源厅按照《内蒙古自治区本级项目支出绩效目标管理办法》的相关规定，组织相关部门和单位编制了《2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表》。

在编制过程中，充分考虑了项目的重要性、紧迫性、可行性等因素，以确保绩效目标的合理性和可实现性。

绩效目标表编制完成后，经过内蒙古自治区自然资源厅内部审核，并报内蒙古自治区财政厅备案。

五、项目支出绩效目标表的执行与监管《2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表》经公示无异议后，将作为项目支出绩效管理的依据。

内蒙古自治区自然资源厅将按照绩效目标表的要求，对项目实施过程进行监控，确保项目按照计划推进，实现绩效目标。

2024年度自治区财政项目支出绩效目标表【实用版】目录一、2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表概述二、绩效目标表的具体内容三、绩效目标表的实施与监督四、总结正文一、2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表概述2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表是为了提高财政资金使用效益，确保财政资金发挥最大作用而制定的。

该表旨在明确各项财政支出项目的绩效目标，以便于各级财政部门、项目实施单位和审计部门对项目执行情况进行有效监督和管理。

二、绩效目标表的具体内容绩效目标表主要包括以下内容：1.项目名称：各项财政支出项目的名称。

2.项目类别：项目所属的领域和类别。

3.项目金额：项目预计投入的财政资金金额。

4.绩效目标：项目实施预期达到的目标，包括经济效益、社会效益和生态效益等。

5.绩效指标：衡量项目实施效果的具体指标，如收入增长、成本降低、社会满意度等。

6.完成时限：项目实施的预计开始和结束时间。

7.责任单位：负责项目实施的部门或单位。

三、绩效目标表的实施与监督1.绩效目标表的实施：各级财政部门根据绩效目标表安排财政资金，项目实施单位根据绩效目标表组织实施项目。

2.绩效目标表的监督：审计部门、财政部门和项目实施单位根据绩效目标表对项目实施情况进行监督和管理，确保项目按照预期效果实施。

3.绩效评价：项目实施完毕后，审计部门、财政部门和项目实施单位根据绩效目标表对项目实施效果进行评价，为今后财政资金安排提供参考。

四、总结2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表的制定和实施，有助于提高财政资金使用效益，确保财政资金发挥最大作用。

财政支出项目绩效目标表填报单位：(盖章) 填报时间：立项项目名称二轻企业管理业务经费功能科目代码316001001 项目分类已确定分年度预算安排的专项存续类型存续项目负责人李丽芬联系电话85682029项目起止时间2019至2019项目概况单位正常运行经费项目立项情况项目立项依据三定方案项目申报的可行性三定方案项目资金申请（万元）实施期当年度资金总额：55.00 资金总额：55.0000 一般公共预算拨款：55.00 一般公共预算拨款：55.00 基金预算拨款：0 基金预算拨款：0其他：0 其他：0总体目标正常运行一级指标二级指标三级目标绩效内容绩效目标值参考标准绩效类型半年目标值全年目标值产出质量目标目标1 细化项目目标完成情况办公费20%，人员经费55%，其他费用25%办公费20%，人员经费55%，其他费用25%定量办公费20%，人员经费55%，其他费用25%办公费20%，人员经费55%，其他费用25%产出质量目标目标2 资金使用合规性严格执行资金管理，费用支出制严格执行资金管理，定性严格执行资金管理，费用支出制严格执行资金管理，费用支出制度，会计核算规范度，会计核算规范费用支出制度，会计核算规范度，会计核算规范产出质量目标目标3 政府采购，购买服务执行情况88% 计划资本性支出2万元定量60% 88%产出数量目标目标1 业务细化率100% 98% 定量60% 100%产出数量目标目标2 保障对象情况（范围、项目数、人数等）各项工作正常开展保障在职9人，临时人员2人，职能正常发挥定性各项工作正常开展各项工作正常开展效益服务对象满意度目标目标1 干部职工满意度100%干部职工满意度100%定性干部职工满意度96%干部职工满意度100%投入时效目标目标1 支出进度100% 98% 定量60% 100%投入成本目标目标1 业务费总量100% 100% 定量60% 100%投入成本目标目标2 预算完成率100% 98% 定量60% 100%填报人: 单位负责人: 填报日期:。

财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。

填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。

二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。

三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。

四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。

五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。

六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。

（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。

（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。

其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。

（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。

（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。

各类型项目必须提供可行性报告。

报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。

（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。

基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。

（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。

（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。

财政支出项目绩效目标申报表一、项目介绍财政支出项目是指政府在为社会公共服务提供基础设施和公共产品时所进行的投资行为。

在这些投资行为中，政府需要制定项目的绩效目标，以保证项目与公众的需求相符合，同时也可以为政府提供评价项目效果的标准。

因此，在本文中，我们将讨论财政支出项目绩效目标申报表的制定和填写方法。

二、申报表模板表1. 财政支出项目绩效目标申报表项目名称编号绩效目标指标（量化）现状改进方案优先级普及教育支出CZE-001增加义务教育阶段的入学率入学率达到99% 97.5% 落实“义务教育入学基本普及工程”高基础设施建设支出CZS-002提高道路通行能力车辆通行速度达到60km/h50km/h 完善城乡道路网中医疗保障支出YLB-003提高基本医疗保障覆盖率，保证基本医疗服务供应医保覆盖率达到98%，基本医疗服务供应不断档95% 加强基层医疗服务网络建设，统一医保体系高三、填写方法绩效目标申报表的填写首先需要了解一些概念。

绩效目标是指政府在财政支出项目中要达成的具有可实现性的目标，这些目标需要能够反映项目的核心目的和公众的需求，并且可以量化。

指标是用于考核绩效目标达成情况的指标。

指标应该有可能量化和衡量，以便评估目标的实现情况。

对于财政支出项目，我们可以参考上面的申报表模板来进行填写。

首先需要填写项目名称和编号。

然后，需要具体描述绩效目标，该目标应该反映项目的实际需求和公众的期望，同时需要具有可量化性。

接下来，在指标一栏填写可衡量的指标，并在现状一栏中指出现有情况。

最后，在改进方案一栏中提出改进的方法，并按照优先级进行排序。

在填写绩效目标申报表时，需要注意以下几点：1.绩效目标应该具有可量化性。

例如，如果绩效目标是“提高老年照护服务质量”，则需要提出具体可量化的指标和达到的标准。

2.绩效目标应该与项目实际需求和公众期望相符合。

不应该制定一些与项目不相关或无关的目标。

3.在填写指标时，需要衡量指标的可衡量性和目标的可实现性。

财政支出项目绩效目标申报表财政支出项目绩效目标申报表财政支出项目绩效目标申报表一、项目基本情况项目名称：xxxxx项目编号：xxxxx所属部门：xxxxx项目负责人：xxxxx项目实施地点：xxxxx二、项目背景xxxxx项目是根据我国政府关于xxxxx的决策和要求，以提高xxxxx为目标，经过充分调研和论证，确定了该项目的必要性和可行性。

项目主要面向xxxxx，旨在解决xxxxx问题，提高xxxxx水平，推动xxxxx发展。

三、项目目标本项目的绩效目标是：1. 提高xxxxx水平，实现xxxxx的稳定增长；2. 优化xxxxx结构，促进xxxxx的健康发展；3. 加强xxxxx的监管和管理，提高xxxxx的效益；4. 提高xxxxx的服务质量，满足广大人民群众的需求；5. 推动xxxxx与其他相关领域的协同发展，实现资源共享与优化配置。

四、项目内容及预期成果具体项目内容包括但不限于：1. xxxx2. xxxx3. xxxx4. xxxx5. xxxx预期成果包括但不限于：1. xxxx2. xxxx3. xxxx4. xxxx5. xxxx预计项目实施周期为xxxx年，预计投入资金为xxxx元。

五、绩效评估指标及方法为确保项目有效实施和绩效达成，我们将采取以下绩效评估指标及方法：1. xxxx指标：通过xxxx方法，统计xxxx指标的变化情况，以衡量项目的绩效。

2. xxxx指标：通过xxxx方法，收集xxxx指标的数据，以评估项目效果。

3. xxxx指标：通过xxxx方法，对xxxx指标进行调研和分析，以评估项目的绩效。

六、项目风险及控制措施在项目实施中，可能存在以下风险：1. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx；2. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx；3. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx。

我们将严格按照相关规定和标准，制定风险管理和控制措施，确保项目的平稳实施和绩效目标的达成。

附件2财政支出项目绩效目标申报表填报单位负责人（签名）：填报人：联系电话：《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明1、《财政支出项目绩效目标申报表》是区直部门向区财政局申请项目支出预算时所使用的绩效目标申报标准格式（简称申报表），由项目预算单位组织填写，由主管部门审核汇总报区财政局。

2、应填报申报表的项目范围包括：（1）2010年度100万元以上（含100万元）的项目；（2）连续2年或以上100万元以上（含100万元）的跨年度项目。

3、每个项目应当填制一份《财政支出项目绩效目标申报表》。

4、“项目名称”应当按照规范的用语表述，如“XX房屋维修”、“XX会议”、“举办XX活动”等。

部门预算编制中，要注意同一项目在表与表之间项目名称的一致性。

5、“项目属性”，在所选项目后面的“ ”中划“√”。

6、“延续项目”是指以前年度预算批准的、需在本年度预算中继续安排的项目。

7、“项目单位”和“项目主管部门”必须填写单位的全称。

8、“项目负责人”应当填写项目单位直接组织实施该项目的责任人。

9、“项目主管部门”是指审核汇总部门预算的部门。

10、“项目设立依据”指中央、省、市文件及区领导批示精神。

11、“项目资金计划具体投向（使用）”指项目资金要按照项目具体情况据实分类填写。

如：“大型修缮项目”按照原材料、辅助材料、设备购置材料、人工费用等填写。

“大型会议项目”按照交通费、住宿费、伙食费等填写。

12、“项目绩效目标”是指项目资金使用的具体实施进度计划以及所要达到的效果，是指项目预期达到的目标以及预期实现的经济效益、社会和政治效益，是财政支出成果的具体体现。

应当从定性和定量的角度进行表述。

对分年度实施的项目应在说明项目总目标的同时说明阶段性目标（本预算年度）及预期效益。

13、“反映绩效目标实现程度的绩效评价指标”应根据设定的绩效目标来设置或选用评价指标（定性指标或定量指标），反映绩效目标的实现程度，通过评价指标的量化衡量应能正确反映绩效目标。