质量风险识别分析控制措施报告

3
7 21 40 120 7 21
生产订单信息错误
型号、配置、用户信息错 误，导致错误发货，或铭牌 3 3 9 错误导致验收困难
焊接质量不合格
导致主体强度不能承受额定 压力，影响设备正常工作或 10 7 70 外观质量。
焊接变形控制不力
10
主体二侧对称件同轴控 装配困难，影响设备性能 制不力
10
错发错装，或不良品未及时 物料标识不清或无标识 标识和隔离，造成不良品混 6
《计量器具管理制度》
耗或其它变异，造成差异而影
响测量结果误判。
严格遵守售后服务各项管理制
度，加强部门质量分目标考核 《人员培训及考核控制
管理，并与责任制考核及工资 程序》及《售后服务控
奖金挂钩。
制程序》 ，部门质量
加强客服人员培训。
分目标考核。
xC
240以上 90-240 30-90 9-30 9以下
设备安装调试作业指导 安装周期长，现场改动、焊
不力
接较多。
6
零件过程检验差错
漏检、错判等差错，致尺寸
偏差、粗糙度等不合格品流 入装配工序，影响装配进度
3
。
7 42 7 42 39
检验 组装调试检验差错 实验
设备无法正常使用
3 15 45
测量设备
因测量设备失效，可能引起 测量结果错误而误判。
3
15 45
《检验作业指导书》
报告并即时处理。
注重产品生产过程中的偏差及 异常情况的分析处理，严格按 《产品检验标准》检验，不合 格品需以标识卡对其品质状态 予以标识并隔离.
《产品监视和测量控制 程序》、《产品检验标 准》及《安装作业指导 书》。
严格测量管理体系运行的日常
检查，加强测量设备的 正确
使用与日常维护，并进行周期 性计量确认与验证，避免因磨
入
产品 工装失准 实现
工装破旧失准或误用造成产 品不良
3
15 150 15 150 3 18 39
供应商不良
非标材料或以次充好影响产 品性能。
6
15 90
实现
产品外观不良
影响用户满意度
31 3
发货物流失误
造成二次发货，影响安装进 度
3
3
9
土建不良
设备安装困难，延长安装周 期，且影响设备使用寿命。
6
加强供应商考核管理，根据送 货单和《IQC检验规范》对各 类别来料进行有效的品质判 別，防止不良品流入。
《供应商管理控制程序 》，《产品监视和测量 控制程序》
备注
完善工艺文件，进行员工技能 培训，提高焊工及油漆工质量 意识；严格质量检验。
《人员培训及考核控制 程序》，《产品监视和 测量控制程序》，完善 焊接和涂装工艺。
质量风险识别、分析、控制措施表
风险 类别
风险描述
风险识别 风险后果
风险分析 级别 LC D
法规 标准
对产品标准、法律法规 的更新信息了解不够及 时、准确 。
致产品不符合最新产品标准 、法律法规的规定要求。 （主要在车辆改装项目）
3
3
9
产品性能同质化。(抄 袭）
失去竞争优势，可能导致价 格恶性竞争，失去竞争优势 6 。
1
6
新产品立项风险
产品没有市场导致产品报废 。
3
100 300
设计 不能全面满足用户使用 开发 要求
用户抱怨，导致退货。
6 15 90
设计方案不妥（含土 建）
产品出现安装问题或使用问 题
3
结构设计强度不够或材 料选择不当
设备正常使用寿命缩短。
3
技术图纸更改管理混乱 制造产生混乱，产品无法装
（失控）
配。
D 风险极大 风险较大 风险一般 风险不大 风险很小
1
可能性小 7
0.5
很不可能 3
0.1
及不可能 1
C 后果
安全事故 产品报废 降低性能 重大返工
返工 用户抱怨
识别、分析、控制措施表
风险控制措施
需要支持性文件
随时关注最新产品标准／法律
法规更新信息，适时对 技术 文件、检验规程等文件及时进
《文件控制程序》
行更新，并组织培训教育。
重视产品研发工作，加大研发 投入，提高研发效率。
关键结构进行强度计算，设计 评审必须提供相关设计计算书 。
加强技术文件受控管理。
加强产品知识培训，提高订单 分解能力，完善产品配置清单 。
《人员培训及考核控制 程序》；《订单管理控 制程序》，《产品配置 清单》
完善工艺文件，设计制造必要 的工装。提高工艺水平，加强 焊工及检验员质量意识、焊接 技能与检验能力的培训教育； 严格焊接操作规程执行及检 查，严格焊接质量检验。
加强物流管理，完善发货流 程，完善发货清单。
《生产和服务过程的物 流控制程序》，完善《 发货清单》。
优化土建方案设计，加强过程 《土建作业指导书》及
指导，
土建图纸优化。
尽可能在厂内完成组装调试， 《安装作业指导书》《
减少外安装改动。
产品检验标准》
加强零件尺寸偏差、粗糙度等
的检验，重视异常情况 的分 析处理，发现不合格品须及时
售后服务不及时 售后 服务
满意度调查不及时
顾客售后服务要求未及时答
复，或未按要求派人调 试 或维修，可能遭到顾客抱怨
6
15 90
或投诉，影响公司信誉。
用Hale Waihona Puke 抱怨31 3注：D—风险级别；L—发生的可能性；C—发生的后果。D=LxC
L
L
分值
可能性 分值
C
10
完全可以预料 100
6
相当可能 40
3
可能，不经常 15
对新产品的市场情况调查和分 析；对新产品的技术可行性进 行分析。
加强新产品开发评审；尽量增 《产品设计和开发控制 加实验环节，如自身不具备条 程序》、《设计变更控 件，争取依托用户资源对新开 制程序》、《技术资料 发设备进行试验，转移风险； 的发放控制程序》及相 引入或吸收成熟新产品。 关研发管理制度。 加强新产品方案评审，必要时 请专家参与评审。
《人员培训及考核控制 程序》；《产品监视和 测量控制程序》；《不 合格品控制程序》；《 纠正和预防措施控制程 序》；《焊接作业指导 书》及相应工艺文件。
产品从进料到出货各个环节之 不良品需隔离并标识清楚以防 不良品混入。
《产品标识与可追溯性 程序》
对工装器具实行定期保养／维 《工艺装备使用、保养 修；工装使用前应进行确认。 管理制度》