iatf16949产品制造过程审核检查表

划
达成率85% 生产计划控制，依据规格更换进度表执行。
符合
满足合同/订单要求的合格产品
。
生产日报表/控制图等过程监视 记录。 作业准备验证记录； 停工后的验证记录；
生产部
机台利用率≧ 60%
流程单。
设备及工装清单&维护保养记录
。
5s检查记录表。
源自文库
1.制定了过程流程。 2.开机前作业准各项作业点检。 3.设置了生产设备&工装台账。 4.制定设备保养计划并依据保养计划进行，保 留了相关保养记录。 5.各设备上挂有工艺条件设定参数书，人员开 机前每日点检确认并记录。
符合
标识标签； 污染的控制； 包装； 储存环境； 运输设备、运输条件； 产品的防护、保护措施； 合格的在库原材料、产品； 出入库记录； 盘点记录。
生产部
1.建立了成品出、入库、储存作业规定，对产
品的搬运，存储防护等方面进行了规定。
2.产品运输车辆有相关的运输资质证书。
/
3.产品存贮在仓库，温度适宜无太阳直射，部 分表面处理产品有温湿度管控，且产品均有包
C4.3 产品防护
出入库作业需求； 盘点要求；
先进先出作业需求；
产品标识要求。
下述有 关 使过 用程 什 么 有？ 谁进 行 使？ 用哪 些 如主 何要 进 行？
是 √ √ √ √
输出
过程 责任者
KPI
审核发现
判定
满足用户需求的生产计划； 月度生产情况统计表； 计划调整记录。
生产计 各车间生产计划 1.建立《生产计划控制程序》；
C4.2 生产管理 8.5.7.1 工；
8.5.2
工艺、技术文件、精益生产的要求
1 C4 产品制造
8.5.2.1 法律法规要求；
8.5.3
过程操作环境要求；
8.5.4
安全生产要求及适宜的条件。
8.5.4.1
8.5.5.1
8.5.6.1.1
8.7.1.3
8.7.1.4 8.7.1.5 9.1.1.1
产品防护要求及适宜的防护条件。 搬运储存包装要求；
子过程 编号
子过程名称
IATF1694 9条款
输入
C4.1 生产计划
批准后的合同订单； 生产计划； 库存情况、设备状况、工装状况； 材料到货情况； 精益生产原则； 安全库存表。
7.1.4
7.1.4.1
7.1.6
8.5/8.5.1 生产计划；
8.5.1.2 控制计划；
8.5.1.3 合格材料；
8.5.1.4 设备工装、合格量具、有资格的员
符合
装完好，外箱标识清晰，放置在栈板上，防护
基本到位。
否 备注
1
IATF16949:2016内审核检查表
审核日期
过程类型
C4
过程名称
产品制造
审核员
应审部门
生产部
应审人员
在
相
1）过程有关问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
是否已经定义过程？
√
过程是否已经被文件化？
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序 号
过程 编号
过程名称