xxx公司市内交通费管理办法

公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。

第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。

第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。

第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。

第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。

第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。

第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。

加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。

第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。

第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。

第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。

第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。

第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。

第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。

当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。

第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。

第一章总则第一条为加强公司公务交通费用的管理，提高资金使用效率，确保公务交通费用合理、合规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有公务交通费用的报销、审批和监督。

第三条本制度遵循节约、高效、透明、规范的原则。

第二章管理职责第四条公司财务部门负责公务交通费用的核算、报销和监督工作。

第五条公司行政部门负责公务交通车辆的使用、调度和保养工作。

第六条各部门负责人对本部门公务交通费用负有管理责任。

第三章交通费用报销范围第七条公务交通费用报销范围包括：（一）公司员工因公出差、培训、参加会议等公务活动所需的交通费用；（二）公司领导及员工因工作需要临时加班、紧急公务等特殊情况所需的交通费用；（三）公司接待客户、合作伙伴等所需的交通费用；（四）公司内部办公车辆使用费用。

第八条公务交通费用报销标准：（一）出差交通费：根据公司规定，按照实际发生的交通费用报销，但不得超过规定的最高标准；（二）加班交通费：按照公司规定，按照实际发生的交通费用报销；（三）接待交通费：根据接待对象和公务活动性质，按照公司规定标准报销；（四）办公车辆使用费：按照实际发生的油费、维修保养费等费用报销。

第四章交通费用报销流程第九条报销流程：（一）员工填写《公务交通费用报销单》，注明费用用途、金额、时间、地点等信息；（二）部门负责人审核《公务交通费用报销单》，签署意见；（三）财务部门对《公务交通费用报销单》进行审核，确认费用合规性；（四）财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工。

第五章交通费用监督管理第十条公司设立公务交通费用监督管理小组，负责对公司公务交通费用进行监督。

第十一条监督管理小组定期对公务交通费用报销情况进行检查，确保费用合规、合理。

第十二条对违反本制度规定，虚报、冒领、挪用公务交通费用的，将依法依规追究责任。

第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第七章交通费用预算管理第十五条公司每年根据实际情况，编制公务交通费用预算，报公司领导审批。

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电话费、市内交通费实行包干制的管理办法
第一条为规范正常工作电话费、市内交通费的管理，特制定本管理办法。

第二条公司工作人员电话费、市内交通费实行月包干制。

第三条电话费、市内交通费包干按岗位制定月包干标准。

电话费月包干标准：总经理300元，技术管理员200元，综合管理员200元，内勤管理员200元。

市内交通费月包干标准：总经理300元，技术管理员300元，内勤管理员、综合管理员200元。

第四条电话费实行月包干后，公司办公电话严禁打私人电话，如有违反取消该员电话包干费。

第五条市内交通费实行月包干后，无论任何工作人员和任何理由概不报销市内交通费和的士费。

第六条电话费、市内交通费月包干制，在每月8日支付本月包干费；
第七条新入职员工以岗位包干标准，以当月实际出勤天数计算支付。

第八条对违反公司各项管理规定的员工，在下月包干费扣除。

第九条本规定自2008年 4 月 1 日起执行，原有相关管理规定同时废止。

文档序号：XXGS-YXFA-001
版本编号：YXFA -20XX-001
XXX（单位）公司
员工市内交通费管理制度
编制部门：知丁
日期：年月日
员工市内交通费管理制度
第一条为规范集团公司各部门员工在市内因公外出所产生的交通费用之管理，依据“节约、合理、必须”的原则和公务的实际情况，特制定本规定。

第二条集团公司副经理（含副经理）级别以下员工外出联系工作，原则上以公交车为交通工具。

第三条员工远距离联系工作或需要携带较大、贵重物品，必须事先到总裁办办理用车手续，在公司不能提供车辆的前提下，经部门经理批准，方可乘坐出租车。

第四条员工因紧急情况乘坐出租车，事后必须作情况说明，并由部门经理批准，方可报销。

第五条由集团公司总裁办统一购置公交车预售票。

员工因公乘坐公交车，须填具“公交车预售票申领单”，由部门经理审批后，到总裁办领取预售票，以后财务不再报销市内公交车票。

第六条员工市内交通费用将纳入部门费用成本内。

知丁。

市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。

2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。

二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。

三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。

2.履行审批手续原则。

四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。

2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。

3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。

4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。

如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。

5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。

6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。

7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。

员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。

五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。

报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。

六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。

2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。

第一章总则第一条为规范公司交通费及餐补的发放与管理，提高员工福利待遇，降低员工生活成本，保障公司员工身心健康，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体正式员工，包括全职、兼职及实习生。

第三条本制度遵循公平、合理、透明的原则，确保交通费及餐补的合理发放。

第二章交通费管理第四条交通费发放标准1. 员工上下班交通费用，按照公司所在地公共交通工具票价标准执行。

2. 员工因工作需要，经部门负责人批准，可报销公务出行交通费用。

第五条交通费报销流程1. 员工每月底将交通费用票据整理齐全，提交给财务部门。

2. 财务部门对票据进行审核，确认无误后，将报销金额计入员工工资。

第六条交通费管理责任1. 员工有责任保管好交通费用票据，不得虚报、冒领。

2. 财务部门负责审核交通费用报销，确保报销金额准确无误。

第三章餐补管理第七条餐补发放标准1. 员工每日餐补金额为X元，按实际出勤天数计算。

2. 员工加班期间，餐补金额根据加班时长进行调整。

第八条餐补发放形式1. 餐补直接发放至员工工资中。

2. 如员工选择，可申请将餐补以现金形式发放。

第九条餐补报销流程1. 员工每月底将餐补申请表提交给部门负责人审核。

2. 部门负责人审核无误后，将申请表提交给人力资源部门。

3. 人力资源部门汇总后，将餐补发放至员工工资或以现金形式发放。

第十条餐补管理责任1. 员工有责任如实填写餐补申请表，不得虚报、冒领。

2. 部门负责人和人力资源部门负责审核餐补申请，确保发放的准确性。

第四章附则第十一条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况进行补充和修改。

交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。

本办法适用于公司全体员工。

二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。

员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。

2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。

3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。

员工因工作需要租用车辆所发生的费用。

三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。

出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。

2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。

飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。

轮船：按照实际票价报销。

3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。

租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。

四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。

2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。

3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。

4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。

五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。

2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。

3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。

六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

第一章总则第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。

第二章交通费用报销范围第三条交通费用报销范围包括：1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；2. 租赁车辆的合理费用；3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；4. 因公出行产生的其他交通相关费用。

第三章交通费用报销标准第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。

第四章交通费用报销流程第五条交通费用报销流程如下：1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。

第五章交通费用报销注意事项第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；3. 报销金额应与实际发生金额相符；4. 报销流程应按照本制度规定执行。

第六章监督与处罚第七条公司设立交通费用监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。

第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。

第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过制定本制度，旨在规范公司交通费用的使用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。

差旅费和市内交通费管理规定Revised by Petrel at 2021差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。

（7）在预算范围内合理节约开支。

2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。

出差申请表3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。

4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。

超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

3、差旅费报销流程（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

第一章总则第一条为规范公司业务人员交通费用管理，提高费用使用效率，降低公司成本，保障业务开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务人员，包括销售、市场、客服等岗位。

第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保交通费用的合理使用。

第二章交通费用类型及标准第四条交通费用分为以下类型：1. 市内交通费：指业务人员在市内因工作需要产生的交通费用；2. 市外交通费：指业务人员在市外因工作需要产生的交通费用；3. 长途交通费：指业务人员因工作需要产生的跨市、跨省交通费用。

第五条交通费用标准如下：1. 市内交通费：按照公司所在地市内交通费用标准执行；2. 市外交通费：按照公司所在地市外交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离等因素确定；3. 长途交通费：按照公司所在地长途交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离、交通工具等因素确定。

第三章交通费用报销流程第六条业务人员因工作需要产生交通费用，应按照以下流程报销：1. 填写交通费用报销单，附上相关票据；2. 报销单经所在部门负责人签字确认；3. 报销单经财务部门审核；4. 财务部门根据报销单及票据支付交通费用。

第七条业务人员报销交通费用时，应确保以下条件：1. 报销单填写完整、准确；2. 票据真实、合法；3. 交通费用符合公司相关规定。

第四章交通费用管理要求第八条业务人员应合理安排行程，尽量减少交通费用支出。

第九条业务人员应使用公司规定的交通工具，如需使用自备车辆，需提前向部门负责人申请。

第十条业务人员因公出差，应选择经济、合理的交通工具。

第十一条业务人员报销交通费用时，应遵守国家相关法律法规及公司规章制度。

第五章违规处理第十二条业务人员违反本制度规定，出现以下情况之一的，公司将进行如下处理：1. 未按规定报销交通费用的，责令改正，并视情节轻重给予警告或罚款；2. 报销虚假票据的，一经查实，全额追回报销费用，并给予警告或罚款；3. 擅自使用自备车辆，未经批准的，视情节轻重给予警告或罚款；4. 其他违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理。

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市内交通费管理规定
为了规范公司的交通费用支出，根据公司情况，本着节约开支、杜绝浪费的精神，特制定如下规定。

一、公司领导配备的专用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、车船使用税等费用，车辆的用油原则上采用定额供给的办法，每月按300公升标准报销油费。

二、公司各部门如配备车辆，车辆的用油、修理、保养、保险、车船使用税等费用，计入各部门的费用核算范围内。

车辆的用油按每月400公升标准报销。

没有配备专车的部门，每人每月给予一定的交通费补贴。

三、补贴标准为：部门经理每月200元，部门副经理及经理助理每月150元，普通员工每月60元。

交通费补贴采用凭交通发票报销的办法，每月定期到财务部办理。

四、配备车辆的部门，部门经理可以上下班使用，公司不再报销上述交通费补贴。

五、如工作需要，根据情况，经领导批准，也可以向外单位临时租车。

六、因个人原因，引起车辆损坏的，视情节轻重，给予适当经济处罚。

七、车辆的归口管理部门为办公室。

八、本规定自发布之日起施行。

九、本规定由财务部负责解释。

1。

公司车辆及交通费补贴管理方案范文公司车辆及交通费补贴管理方案旨在规范公司车辆和交通费用的使用，并确保资金使用的合理性和透明性。

为此，公司特制定以下管理方案：一、车辆管理1. 公司将购置车辆提供员工出差或工作需求使用，具体车辆使用由相关部门负责安排和管理，员工需提前申请并获得批准方可使用。

2. 车辆使用过程中应注意车辆安全和保养，不得私自改装车辆或擅自更换使用人员，如有损坏或事故需及时报告相关部门。

3. 车辆使用过程中如需加油等费用支出，员工须保留完整的发票并在报销时提交给财务部门进行审核。

二、交通费补贴管理1. 公司将对员工的交通费用给予适当的补贴，以鼓励员工使用公共交通工具或合理节约用车。

2. 员工需提供出行的相关证明材料（如车票、发票等）以便核实交通费用支出的合理性。

3. 公司将根据员工的实际出行情况和距离远近确定交通费用的补贴标准，确保补贴金额合理。

三、管理措施1. 公司将定期对车辆和交通费用的使用情况进行审核和检查，监督和检验使用过程的合规性。

2. 对于不当使用车辆或不符合报销要求的交通费用，公司将视情况采取相应的惩罚或调整措施。

3. 公司将建立健全的管理制度和内部控制措施，规范各项费用的报销和核算流程，确保资金使用的合规性和透明度。

以上即为公司车辆及交通费补贴管理方案的主要内容，公司将严格执行此方案，以确保公司资金使用的合理性和透明性，维护公司的利益和形象。

公司车辆及交通费补贴管理方案范文（二）一、背景和目的为了提高员工的出行便利度，缩短员工上下班时间，同时提高公司的形象和品牌价值，公司决定引入车辆及交通费补贴管理制度。

本方案旨在明确公司车辆及交通费补贴的管理流程和标准，确保公平、公正、公开原则的实施，提高员工的满意度和工作积极性。

二、适用范围本方案适用于所有公司员工，包括正式员工、合同员工和临时工。

三、车辆管理1. 公司将提供一定数量的车辆供员工使用，车辆使用范围主要包括：a. 员工接送：员工需要上下班或因公出差需要使用车辆的，可以向公司申请使用。

交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为了规范公司内部交通费的管理，合理使用交通资源，降低运营成本，制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司所有员工在工作期间发生的交通费支出。

第三条交通费包括但不限于公共交通费、出差交通费等。

第四条交通费应当合理使用，符合公司节约成本的原则。

第二章交通费的报销第五条凡需报销交通费的员工，应于发生费用后的10个工作日内向财务部门提交报销申请，并提供以下资料：1.交通费用的发票或票据；2.出差期间和地点的证明文件；3.交通费用的具体明细表。

第六条财务部门应在收到报销申请后的15个工作日内审核并批准报销。

第七条报销金额应按照公司规定的标准进行核定，并结合实际情况进行适度调整。

第八条经批准的交通费报销将以现金形式或转账形式发放给员工。

第九条若员工提交的交通费报销申请存在虚报、重复报销或其他违规行为，公司将予以严肃处理，并追回已发放的费用。

第三章其他规定第十条公司鼓励员工使用公共交通工具出行，减少私家车使用。

第十一条如需使用私家车出行，员工应事先向主管部门提出申请，并得到批准。

第十二条公司将向员工提供交通补贴，具体标准由公司人力资源部门制定，并根据市场行情进行适度调整。

第十三条公司会定期评估和更新交通费管理办法，以适应公司发展和外部环境变化。

附件：1.交通费报销申请表格2.公司交通补贴标准表注释：1.交通费：指员工在工作期间因出差或其他工作需要发生的交通费用。

2.公共交通费：指乘坐公共交通工具所需支付的费用。

3.出差交通费：指因员工出差需要而发生的交通费用。

公司市内交通费管理制度一、目的原则本制度旨在明确市内交通费用的管理职责、报销流程及标准，以提高工作效率，减少不必要的开支，确保财务透明和资金的合理使用。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差、外出办公等市内交通费用的报销与管理。

三、管理职责1. 财务部门负责制定和修订市内交通费管理制度，审核交通费用的真实性和合规性。

2. 各部门负责监督本部门员工遵守市内交通费管理制度，及时提交相关报销凭证。

3. 员工应按规定使用交通工具，保留相关票据，并按时提交报销申请。

四、交通费用标准1. 公共交通：员工应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等，按照实际票价报销。

2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可选择出租车或网约车，但需提前报备给直属领导，并获得批准。

3. 其他交通工具：特殊情况下，员工需使用自驾、租车等其他交通工具时，必须事先申请并获得部门负责人的书面同意。

五、报销流程1. 员工需在出差结束后的三个工作日内，将交通费用票据整理齐全，填写《市内交通费用报销单》。

2. 将报销单及相关票据交由部门负责人审核，并转交给财务部门。

3. 财务部门在收到报销材料后的五个工作日内完成审核，并办理报销手续。

六、注意事项1. 员工在报销时应提供完整的票据和清晰的行程说明。

2. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销。

3. 任何虚报、冒领交通费用的行为将被视为严重违纪，公司将依规处理。

七、附则1. 本制度由公司管理层批准后生效，由财务部门负责解释。

2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。

通过以上制度的实施，公司希望能够更加规范地管理市内交通费用，同时也希望通过明确的报销流程和标准，提高员工的自觉性和责任感，共同为公司的健康运营和成本控制做出贡献。

交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范公司内部交通费的使用和管理，提高公司运营效率，制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司全体员工，在公司经营范围内发生的交通费支出。

第三条交通费指员工在公务出行或公司相关活动中发生的车辆租赁、公共交通费、加油费等费用。

第四条公司将根据需要设立交通费专项预算，用于支付公司内部交通费用，具体预算金额由财务部门确定。

第二章交通费申请与报销第五条员工在进行公务出行或公司相关活动前，需准备交通费申请报告，报告内容包括出行目的、出发时间、预计费用等。

第六条交通费申请报告需提前提交给所属部门主管，经主管审核同意后，方可进行出行安排。

第七条出行结束后，员工需填写交通费报销申请表，附上相关费用凭证，并经所属部门主管审核后，提交财务部门。

第八条财务部门收到交通费报销申请后，将核对凭证与申请表，如符合规定，则安排相应费用的报销。

第三章交通费的管理目标第九条公司的交通费管理目标是提高交通费使用效益，控制不必要的费用支出。

第十条公司将加强对交通费的审计与监督，确保费用的合理性与合法性。

第十一条公司将鼓励员工使用公共交通工具出行，减少公司的用车需求。

第四章管理措施与奖惩机制第十二条公司将组织岗位相关培训，提高员工对交通费管理的意识与知识。

第十三条员工在交通费使用中，应遵守公司的相关规定，如有违反，将受到相应的纪律处分。

第五章附件附件一：交通费申请报告样本附件二：交通费报销申请表样本注释：1-公务出行：指员工因工作需要，进行公务活动所产生的出行行为。

2-公司相关活动：指公司组织的与业务相关的各类活动，如会议、培训、拓展等。

市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。

1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。

1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。

二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。

2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。

2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。

三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。

3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。

3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。

3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。

四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。

4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。

4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。

五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。

5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。

六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。

6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。

七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。

7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。

八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。

8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。

本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。

公司交通费管理制度一、目的和原则为规范公司员工使用交通工具进行公务活动的费用报销流程，确保交通费用的合理性与透明度，特制定本制度。

本公司交通费管理制度遵循公平、合理、节约和透明的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差或执行工作任务时产生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、网约车、公司车辆使用等相关费用。

三、费用标准及限额1. 公共交通：员工应优先选择经济实惠的公共交通工具。

公交、地铁等费用凭票报销，不得超出实际支出。

2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可乘坐出租车或网约车，但需提前申请并获得直接上级的批准。

费用报销需附上行程单据，并按照公司规定标准执行。

3. 公司车辆：使用公司车辆的员工需遵守公司车辆管理规定，并按实际行驶里程计算费用。

私用公司车辆将根据规定额外收费。

4. 特殊情况：对于特殊情况下的交通费用报销，如外地出差等，应根据实际情况由部门负责人审批后，按规定标准报销。

四、报销流程1. 提交申请：员工需在出差前填写交通费预算申请表，明确出差时间、地点、预计费用等信息，并得到直接上级的批准。

2. 收集凭证：出差结束后，员工应及时收集交通票据，并填写交通费用报销单。

3. 审核流程：报销单及票据须经部门负责人审核，并由财务部门复核无误后方可报销。

4. 费用结算：财务部门在核实报销单据无误后，将在规定时间内完成费用的划拨或现金支付。

五、违规处理违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。

严重违规行为将被记入员工档案，并可能影响年度考核及晋升机会。

六、其他事项本制度由公司管理层负责解释，如有变更将及时通知全体员工。

员工对交通费用有任何疑问，可向财务部门咨询。

市内交通费报销管理规定一、目的:为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销,明确标准，强化管理，化解矛盾,特制订本规定。

二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求：1、市内交通费：1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者.1。

2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

1.3市内交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。

确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况1。

4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。

1。

5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。

1。

6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序,私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担. 2、市内交通费报销流程及票据报销要求2。

1报销流程经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字—-主管经理审核签字——会计审核签字-—出纳处领款2.2票据报销要求2.2.1 员工整理交通车票（常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出,办理公务等代替。