万科集团标杆指标

万科集团标杆指标

一、财务指标

1. 收益数据

2. 平衡数据

二、业务构成

1. 库存

随着经营规模扩大，集团存货规模相应增长，2003 年末达86.7 亿元，现房库存增至20.1 亿元，较上年同期增加28.8%，其中一年以内的现房15.4 亿元，占现房库存的76.6%，一年以上的现房库存中住宅为1.20 亿元，较上年下降52.4%；商业、车位为3.52 亿元，较上年下降4.6%，商业部分主要是待租售和已出租的社区配套商业。集团存货总额已占总资产的82.1%。2004 年，集团将依据项目发展计划和项目开发计划，加强对各地项目开发节奏的把握，推进已完工现房的销售，对不同的商业现房采用不同的租售策略，进一步消化住宅现房库存，加快项目资金周转速度。

2. 存货构成

3. 存货中的出租开发产品

三、市场份额

1. 市场份额

2003年，万科在上海、深圳、南京、武汉、成都、沈阳、南昌、长春、北京和天津10 个市场获得良好盈利回报，该等盈利主要来源于18 个楼盘；年内结算楼宇面积136.4 万平方米，结算收入62.2 亿元，分别较上年同期增长21.8%和40.6%。销售金额在全国商品住宅市场的份额由0.94%增加至0.99%，其中上海的市场份额为1.55%，深圳3.44%，南京1.27%，成都1.91%，沈阳6.31%，长春6.39%。

2. 施工面积

2003年，公司实际完成开、竣工面积分别为177和149万平方米，销售和结算面积分别为130.6和136.4万平方米。

四、人力资源

2、公司员工数量、专业构成

截至2003 年12 月31 日，公司共有在册员工7025 人（另有退休人员10 名），较上年增长16.17%，大专以上学历占42％。员工专业构成如下：营销人员274 人（销售和企划人员），较上年增长4.58%；房地产专业人员993 人(工程、设计、成本管理、项目发展及事务、物业管理专业技术人员)，较上年增长14.67%；其它专业人员441 人（财务、审计、IT、法律、人力资源、客户关系、信息分析等），较上年减少10.18%；物业管理及行政后勤人员5317 人（保安、保洁、后勤及其他物业管理人员、司机），较上年增长19.86%。员工年龄构成如下：30 岁以下3974 人，占56%，30 岁至40 岁之间2798人，占40%，40 岁以上253 人，占4%，平均年龄31 岁。

五、土地储备

1. 土地储备

截至期末，集团拥有项目资源储备建筑面积744 万平方米。

2003年，万科房地产业务新增以下13个项目。总占地面积236万平方米，已规划建筑面积约276万平方米。

注：上述项目合计地价29.7亿元人民币，截至2003年年末，公司为上述项目已支付地价22.8亿元人民币。

六、主要供应商、客户情况

1. 公司向前5名供应商合计的采购额占全年采购总额的百分比

公司以房地产为核心业务，项目开发以招标方式总包给建筑公司，主要建筑材料由承建商提供。由供应商直接提供给本公司的商品主要包括部分机电设备和外装、内装材料；该等设备和材料的采购采用了网上采购的方式，公司还为此建立了战略供应商体系。2003 年，前5 名供应商的采购额约为1.28 亿元，占全年公司直接采购总额的26.96%。

2. 公司前5 名客户销售额合计占公司销售总额的百分比

公司房地产开发以商品房为主，其主力客户群一般为个人购房，客户比较多而且分散在各项目所在城市，集团购房或批量购房者较少。因此，主要客户的销售额占全年销售额的比例较低。2003 年公司销售结算净额约为62.2 亿元。经统计前5 名客户的销售额约为1.19 亿元，占房地产总结算金额的比例为1.87%。

七、管理与创新

在过去的一年，管理层继续致力于业务流程的完善，以提升组织运作效率。在业务管理方面，加强了市场研究，公司对房地产行业数据和政策进行了定期和及时的分析，以辅助经营决策；公司还努力提升产品品质，推动标准化住宅在具体项目中的应用；为提高工程质量，公司推出了“磐石行动”，通过实施“战略监理”、完善了各部件质量标准等措施，加强重点工序的过程控制和供应商的管理，初步建立了集团集中采购、区域采购、定点采购三级采购体系。在客户关系方面，公司客户服务系统的管理架构已经初步形成，以客户满意度和忠诚度的提升为工作目标导向。在绩效评估和员工关系方面，公司持续推广绩效文化，推动团队优化工作，关注和注重人才的培养，通过专业技能、管理技能的培训，提高员工的专业水准和管理水平。

期内，集团持续推进产品创新、鼓励专业成就，公司“户户带花园或露台的住宅”（情景花园洋房）荣获国家知识产权局颁发的专利证书，南京万科·金色家园获建设部住宅产业化促进中心主办的“2003中国住宅创新夺标”综合类大奖；

沈阳万科·四季花城获中国房地产业协会、中国房地产报社联合开展2003“健康住区”奖；深圳市万科房地产有限公司蝉联2002年度深圳市房地产综合开发资质年审第一名，实现五连冠；沈阳万科房地产开发有限公司荣膺辽宁省“诚信单位”；公司还在2004年1月入选“房地产行业十佳雇主”。