管理评审总结报告

2012年度
管理评审总结报告
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HJ-QA
会议纪要
? 主题：2012年度管理评审会议 ? 时间：2012年4月29日 ? 地点：公司会议室 ? 主持人：总经理- 管理者代表： ? 参加人员：
运营总监： 生产部： 工程部： 商务部： 物流部： 管理部： 人事部： 仓 库：
? 记录员： ? 管理者代表：
质量方针 /目标
? 质量方针： ? “以人为本、顾客至上、全员参与、持续改进”
公司致力于形成“以人为本、顾客至上、全员参与、持续改 进”的企业文化。经济的发展带来物质上的富足，而我们更 希望人们能够在纯净和美丽的环境中享受高品质的生活。 秉承“珍惜地球环境”的原则，公司在工厂建设和运作过程中 一直十分注意环境保护的相关问题，并采取了大量有效的 措施控制污染。
质量管理体系运行状况
第二方审核： ? 2012年第一季度，我们共接待了8批客户审核，沟通，
均得到客户的比较满意的答复。 第三方审核
? 第三方审核机构：AQA ? 预计审核时间：2012年5月5日，6日两天
? 内部审核：
? 2012年度ISO9001质量体系内部审核情况：
本年度于2012年04月23-2日4 组织了第一次内审活动，均覆盖了体 系运行覆盖的全要素、所有部门和生产班次。
共提出4个不合格项，均为一般不符合项，无严重不符合项；不合 格项均经过原因分析和制订纠正措施，部分通过了跟踪验证，其他部 分已经得到了整改。从内审的情况来看，本公司依据ISO9001建立的 质量管理体系运行是有效的，符合的，充分的，并确保顾客要求得到 满足。
但这些不合格项提醒我们，在体系运行的实施过程中仍然存在薄 弱环节，比如在APQP流程执行方面、客户要求、设备交接、过程控 制等方面有待于进一步提高。
? 部门质量目标：
责任部门
评价项目
商务部
工程部 工程部 生产部 生产部
COP1 ：顾客要求确定与评 审 COP2 ：过程设计开发
COP3 ：量产
生产部 生产部 商务部 商务部 质量部
COP4 ：交付
COP5 ：顾客反馈 MP1 ： 经营管理
质量部 MP2：改进管理
质量部 管理部 生产部 生产部 生产部 物流部 物流部 物流部 物流部 质量部 质量部
100% 27% 0 0% 0
100% 0
100% 0
100% 0
0
100% 100%
0
0
100%
100% 100% 85.1% 100% 100%
0 100%
18.20%
0
100% 100%
0
0
100%
100% 100% 90.1% 100% 100%
0 100% 83 9.90%
100%
100% 20% 0 0% 0
100% 0
100% 0
100% 0
0
100% 100%
0
0
100%
100% 100% 89.6% 100% 100%
0 100%
10.40%
100%
0
0
100% 100%
0
0
评价周期 1月得分 2月得分 3月得分 4月得分
月
月 月 月 月 月 月 月 季度 季度
月
年 季度
月 年 月 月 月 月 月 月 月
月
月 月 月
月
100%
100% 100%
100% 100%
0 100%
100%
100% 26% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
总经理：
? 会议目的/范围 ? 目的: 确保本公司品质管理体系、产品环境管理体系适宜性、充分性、
有效性。
? 范围: 本公司品质管理体系。 ? 会议议程 1. 质量管理体系运行状况 2. 质量方针/目标 3. 顾客的反馈、抱怨报告、满意度调查 4. 纠正与预防措施 5. 供应商的管理 6. 过程业绩和产品的符合性 7. 资源配置 8. 其他 9. 目前存在问题及建议 10. 管理评审结论 11. 管理评审输出
记录不符率
评价方法
（合同定单评审及时数 /合同订单评审总数） *100%
（实际项目数 /计划项目数） *100% （批准次数 /提交次数） *100% 生产合格数 /生产总数 *100% 实际生产数 /接单总数 *100% （实际按期交货订单数 /接单数） *100% （交货不良数 /交货总数） *1000000 （顾客报怨已处理结案数 /顾客报怨反馈数） *100% 调查得分（每三个月一次） （品质不良成本发生额 /同期销售总成本） *100% （纠正、预防措施有效项数 /纠正、预防措施项数） *100% （完成次数 /计划次数）× 100% 离职人数 /公司总人数 *100％ 设备实际停机时间 （实施保养次数 /计划保养次数） *100% 实际次数 （准点、按量交付的批次数 /计划交付批次数） *100% （采购物料不良数 /采购物料总数） *1000000 （准点、按量交付的批次数 /计划交付批次数） *100% （采购物料不良数 /采购物料总数） *1000000 （测量设备周期已检数 /测量设备周期应检数） *100% 实际发生次数
MP3 ： 体系管理 SP1：人力资源管理
SP2：设施和工作环境
SP3 ： 采购管理 SP3 ： 采购管理 SP3 ： 采购管理 SP4：实验室管理 SP5：产品检测管理
质量部 SP6：不合格品管理
物流部 仓库
质量部
质量部
SP7 ： 仓库管理 SP7 ： 仓库管理
SP8：文件记录管理
指标
合同定单评审及时率
实际发生数
（帐物一致数 /帐物总数） *100% （帐物一致数 /帐物总数） *100% （出错项数 /文件检查项） *100%
（不符项数/记录检查项）*100%
目标
100%
100% 100% 80% 98% 100% 10000 100% 80% 20%
100%
100% 30% 20h 100%
0 100% 10000 100% 10000 100%
APQP 及时完成率 PPAP 一次通过率 产品合格率 生产计划完成率 交付及时率 交货 ppm 顾客抱怨及时结案率 顾客满意度 不良质量成本率
纠正、预防措施有效率
内审完成率 (体系) 员工流动率 设备故障时数 保养计划达成率 安全事故次数 进货及时率 供方交货 ppm 进货及时率 供方交货 ppm 监视与测量设备受检率 检测ห้องสมุดไป่ตู้诉次数 不合格品非预期使用次 数 帐物一致率 帐物一致率 文件出错率