确认应付款以及制单流程

确认应付款以及制单流程

一、采购报销业务制单流程

一、首先在【应付账款】-【应付单据处理】-【应付单据审核】将《采购专用发票》审核。

二、在【存货核算】-【业务核算】-【正常单据记账】将采购入库单记账。

在打开的界面，全选记账即可。

三、在【存货核算】【业务核算】【结算成本处理】进行暂估成本结算

完成【结算成本处理】

四、在存货核算【财务核算】-【生成凭证】结点，如下图

打开单据选择界面：2.点选择

1.菜单路径

1.菜单路径2、点查询，打开【暂估处理查询界面】，点全选，选择所有仓库，选中【未完全结算完的单据是否显示】，点【确定】

3、点【全选】

4、点【暂估】

3、选择【采购入库单（报销记账）】

点确定，打开单据选择界面：

勾选，按照结算单，将所有的发票生成应付账款：

全选，【确定】

打开如下界面

保存即可。