外包过程控制程序

部门的需求时，可将此需求反馈给综合部申请开发
新的供方。
初选新供方需满足以下要求：
a.如果存在顾客指定的供方，应从顾客指定的供方
处采购。采用顾客指定的供方不能免除公司确保产 品质量、服务质量的责任。
A.如果涉及到有毒、危险物品的采购，需要求供方 严格按照国家有关的安全、环保法规执行。
采购部
c.供方在行业内有较好的信誉，正在生产工厂所选 择的物资或有能力开发所选择的物资。
输入
新产品开发； 对原供方的评价不理想时； 作为公司统一应急计划的一 部分，寻找第二家供方，以 降低一家供方供货的风险； 基于质量改进的角度，需寻 找新的供方时。
过程 内容
初选新供方; 样品认可; PPAP 资料审核; 申请报批; 签订基本事项条款; 纳入合格供方名单; 供方年度业绩评价.
输出
合格供方名单
6.7.1 总经理根据评审结果，批准该候选供方为合格 供方。当总经理有疑义时，可以要求前段评估、认 总经理 可环节进行重新评估认可。
签订合格供方基本条款保证事项
6.7.1 对Ⅰ类供方,在总经理批准成为合格供方后,
必须对合格供方进行必要的告知。这种告知包括：
质量上、投诉上、货款支付、平等正当交易等方面。
技术、质量 《样品承
部
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认书》
《合格供 方申请表》
企业集团有限公司
6 工作流程及内容
序
流程
号
A
6.6 N
总经理 批准
Y
6.7
签订基本事项
条款
6.8
纳入合格
供方名单
供方评价 6.9
供方监察 6.10
程序文件 外包过程控制程序
/QP-S11 共4页 第3页 第 A 版 第 0 次修改
工作说明
责任部门 相关部门 输出结果
工作说明
责任部门 相关部门 输出(结果)
6.1.1 新产品开发；
6.1.2 对原供方的评价不合格时； 6.1.3 作为公司统一应急计划的一部分，寻找第二
家供方，以降低一家供方供货的风险；
6.1.4 基于质量改进的角度，需寻找新的供方时。 采购部
6.1.5 公司内各个部门因为各自的现实需要或潜在 需要，认为当前合格供方名单内的供方不能满足本
d．如果供方对供货渠道、加工过程等影响产品质
量的过程有变更，应保证及时通知本公司。
6.3.1 资信评估：由采购部负责对候选供方进行资 信评估。资信评估主要包括以下内容：公司的基本
状况、银行信誉、守法信誉、社会信誉等资信情况。采购部 评估工作应根据《供方资信调查表》进行。如果采
购产品是贸易公司提供的，综合部应要求其提供原
采购部
5.2.4.2 假如样品不认可，允许最多打样三次，超
过三次取消资格。
6.5 上述各项评估、认可工作完成后，由采购部负
责整理该候选供方的相关资料，整理合格供方申请
表，其中Ⅰ类需向总经理报批合格供方， Ⅱ、Ⅲ 采购部
类供方由综合部经理进行批准。
《合格供 方申请表》
《供方资 信调查表》 《供方检 查表》
责任
过程
采购部
方法 外包过程控制程序
无
部门
指标
企业集团有限公司
6 工作流程及内容
序
流程
号
开发需求 6.1
初选新供方 6.2
资 信 评 估
6.3
技体 术系 产评 品估 评 估
N 6.4
样品 认可 Y
N 6.5
申请报批
Y
A
程序文件 外包过程控制程序
/QP-S11 共4页 第2 页 第 A 版 第 0 次修改
企业集团有限公司
持有者 发放编号 发放日期
外包过程控制程序
编号: /QP-SO9
版号:
A /0
部门名称 会 签
主管签名
制订
审核
批准
企业集团有限公司
章节号 版本号
文件修改页
修改内容摘要 修改日期 登录日期 登录人
企业集团有限公司
目录
1、目的…………………………………………………………………………………1 2、适用范围……………………………………………………………………………1 3、术语…………………………………………………………………………………1 4、职责与权限…………………………………………………………………………1 5、过程分析……………………………………………………………………………1 6、工作流程及内容……………………………………………………………………2 7、过程绩效指标/目标 ………………………………………………………………4 8、相关支持性文件……………………………………………………………………4 9、质量记录……………………………………………………………………………4 10、附件 ………………………………………………………………………………4
企业集团有限公司
程序文件 外包过程控制程序
/QP-S11
共4 页 第1 页
第A版
第 0 次修改
1.目的
通过本程序，规范供方开发和评价的一般流程,从而保证开发的供方能满足公司的配套要求，
并通过供方业绩评价，促进供方持续改善。
2.适用范围
适用于本公司生产资料相关的供方的开发和评价过程控制。
3.术语
无
4.职责
产地证明、检验报告、代理资格证明。 6.3.2 技术、产品评估：由技术部技术人员负责对 技术部
候选供方进行技术评估。技术评估主要包括以下内
容：公司的技术管理结果、技术人员数量、主要产
品的技术水准等技术情况。评估工作应根据《供方
检查表》进行。
6 .3.3 质量、环境管理体系评估：由质保部负责对 候选供方进行质量、环境管理体系评估。体系评估
4.1 采购部：负责组织与协调开发供方的工作，对候选供方进行资信调查，管理合格供方名单，
Ⅱ、Ⅲ合格供方的批准，对供方进行月度、年度评价；
4.2 技术部：负责对供方的技术状况进行评估，对供方的产品提供能力进行评估；
4.3 质保部：负责对供方的质量、环境管理能力进行评估和供方来料的检验；
4.4 总经理：负责Ⅰ类供方的批准。 5.过程分析
质保部
主要包括以下内容：公司质量、环境体系管理相关
文件、生产现场状况等体系情况。评估工作应根据
《供方检查表》进行。 6.3.4 对于路途较远（如，在国外）的供应商，可
不进行现场的评估。
6.4.1 由采购部门提出样品需求，样品到位后，质
量部检验，技术部验证，全部 ok，样品认可。各
部门需填写《样品承认书》
这种告知双方认可后，应签字以作为“采购订单”
的有效补充文件。
采购部
6.7.2 批准为合格供方后综合部应同供方签订或索
取如下证明材料：
——基本供货合同；
——质量保证协议；
——不使用环境物质证明书。