内部控制指引17流程图——内部信息传递

第17章企业内部控制流程——内部信息传递

17．1 内部报告形成控制17．1．1 内部报告形成流程1．内部报告形成流程与风险控制图

2．内部报告形成流程控制表

17．1．2 内部报告审核流程1．内部报告审核流程与风险控制图

2．内部报告审核流程控制表

17．2 内部报告使用控制17．2．1 内部报告使用流程1．内部报告使用流程与风险控制图

2．内部报告使用流程控制表

17．2．2 内部报告保管流程1．内部报告保管流程与风险控制图

2．内部报告保管流程控制表