项目活动数据预算表

项目活动数据预
项目
重 点 1月
2月
3月 一季度 4月
5月
销售收入 ✰✰✰✰✰ 541.00 1324.00 247.00 2112.00 540.00 541.00
产品成本
✰✰✰
4.00
4.00
税率
✰
17%
17%
17%
/
17%
17%
毛利润
445.03 1098.92 205.01 1748.96 448.20 449.03
/
0%
6%
动态服务费用
654.00 654.00 456.00
动态服务费用率
0.00% 0.00% 264.78%
/
84.44% 0.00%
人力费用
0.00
人力费用率
0.00% 0.00% 0.00%
/
0.00% 0.00%
净利
534.04 322.65 -407.49 449.19 49.07 506.35
0.00%
/ 146.03% 0.00% 10.26%
/ 0.00% 0.00% 0.00%
/
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
0.00% 0.00% 0.00%
/ 0.00% 0.00% 0.00%
/
355.55 910.98 -226.41 475.59 525.50 774.69 166.83 281.68 239.78 688.29
0.00
0.00
0.00
17%
/
17%
17% 17%
/ຫໍສະໝຸດ Baidu
17%
17%
17%
/
340.30 1237.53 366.03 423.30 517.92 1307.25 174.30 268.92 199.20 642.42
83%
/
83%
83%
83%
/
83%
83%
83%
/
0.45 2.02
0.41 0.41 0.50 1.31 0.17 0.32 0.22
4936.16 83% 7.86 0%
622.00 6%
677.00 7%
1818.00 42% 0.00 0%
2823.14 685.00 11511.95
客单价
45.00 45.00 40.00 130.00 35.00 50.00
预计销量
1202.22 2942.22 617.50 4761.94 1542.86 1082.00
项目活动数据预算表
6月 二季度 7月
8月 9月 三季度 10月 11月 12月 四季度
410.00 1491.00 441.00 510.00 624.00 1575.00 210.00 324.00 240.00 774.00
55.00 140.00 65.00 75.00 75.00 215.00 75.00 60.00 65.00 200.00
745.45 3370.31 678.46 680.00 832.00 2190.46 280.00 540.00 369.23 1189.23
全年合计
5952.00 4.00 17%
毛利润率
82%
83%
83%
/
83%
83%
快递费
✰
0.96
2.35 0.49
3.81
0.93
0.65
快递费率%
0%
0%
0%
/
0%
0%
线下推广费用
2.00 456.00
458.00 34.00
线下推广费率%
0%
34%
0%
/
6%
0%
线下推广费用
543.00
543.00
34.00
线下推广费率%
0%
41%
0%
0.71
0%
/
0%
0%
0%
/
0%
0%
0%
/
54.00 88.00
34.00 34.00
42.00
42.00
13%
/
0%
0%
5%
/
0%
13%
0%
/
34.00 23.00 34.00
57.00 43.00
43.00
0%
/
5%
7%
0%
/
20%
0%
0%
/
456.00 644.00
64.00 708.00
0.00