来料不合格品管理规定
１. 目的：
确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。
2. 适用范围：
适应于DXC工厂内部不合格来料、生产线退料的管理。各阶段检验测试作业之执行、评估、标识与隔离均适用，其它如工程试验、ECN等产生之不良依相关规定办理。
3. 定义：略
4. 权责：略
5.规定：
5.1 不良品来源:
5.1.1 物料承认为不合格的样品。
5.1.2 来料检验为不合格品。
5.1.3 制程批量不良物料。
5.1.4生产过程不良退料。
5.2 送样物料承认为不合格品：
具体参照《新物料导入管理办法》（IC-ED-01）。
5.3 来料检验为不合格品：
5.3.1当IQC检验或试验发现不合格时，应在不良品上粘贴红色箭头标
签，并与良品明确区分。
5.3.1.1若检验符合允收水准，则由IQC检验人员分别在“来料
检验单”（DXC-QDFM-30）上填不良品数和不良比例，由
IQC判定此批来料合格。
5.3.1.2 若因不良数超出允收水准时，此批货判定为不合格，IQC在外箱贴上
“待处理”标签及物品状态上盖红色“待处理”印章，
并在其上清楚填写不良现象，并通知仓库立即将此不
良货物移至不良品待处理区。
5.3.2 来料检验不合格，需特采时，IQC将按《进料特采作业规定》
（IC-IQC-03）进行作业。
5.3.3 来料判定不合格，需退料时，采购部/PMC应立即联络该供应商，要
求其在2日内或要求的时间内至公司处理。所有大陆供应商之供货，
应在7日内退货完毕。超出此期限者，每日应收取相应保管费用；
若在30日内仍未办理退货，则以报废处理，不付供应商该款项。
5.3.4 当IQC判定之不合格品系因采购下错单或工程图错误所致，经
采购与供应商协调无法退货，且无法协助加工或无法用于其它
机种时，由采购申请变卖或报废，责任部门填写再发防止对策
后，呈总经理核准。
5.4制程批量不良物料：
5.4.1 生产过程中发现进料批量产生异常时（不良率大于5%），由发现
单位速反馈IQC并开出“制程/品质异常处理单”（DXC-QDFM-30），
同时保留不良品与不良品原包装标签（现品票）交IQC确认，若
确定为来料不良时，立即由IQC予以处理。
5.4.2 当生产线物料成批无法使用时，IQC同时查询仓库是否还有同批
次物料，如有将该物料外箱贴上“暂停使用”标签，并对该类
物料重新进行加严检验，如检验不合格，需通知仓管人员立即
将此批不良品调至不良品区。
5.4.3 PMC清查仓库有否其他批次或其他供应商的良品，替换生产线不
良物料，IQC在生产线将此批不良物料外箱现品票盖上红色
“REJECT”印章，生产线开退仓单，进行退仓作业。
5.4.4 IQC重检库存不合格，需退供应商时，按5.3.3条款执行。
5.4.5 当生产线与仓库库存不良物料可通过全检或加工进行处理时，
按5.3.2条款执行。
5.4.6 若发生之不良确认系制程原因造成时，IQC应立即反馈相关责任
单位，由其立即进行改善；若分析处理过程中存在困难时，可
向工程技术单位请求协助。
5.4.7 若发生之不良确认系设计原因造成时，IQC应立即反馈工程技术
单位请求协助并处理。
5.5生产过程退料：
5.5.1 正常生产过程发生的不良，可分为来料不良、制程损坏、设计
不良、返修拆除等原因，生产部应于每批工单结束时或定时对
所有不良品及时进行清理，开出“物料退仓单”（DXC-PRFM-17）
进行退料作业。
5.5.2 退料时，生产部应对不良品再次确认，确保均为不良品；若无
法判定时可请IQC人员或品质工程师协助确认，并确定实物与
料号一致，无混料等情形存在。
5.5.3 对不良品要求根据具体原因明确分为来料不良、过程不良、设
计不良、返修拆除等，并分开存放与标识。
5.5.4 待退不良品应粘贴物品状态标签，用红笔标明为不良物料，明
确标识数量、料号、拉别、不良现象等；若为外观不良需同时
在不良处粘贴箭头标签指示。5.5.5 经过以上区分标识后，退
料单位填写“物料退仓单”（DXC-PRFM-17），分别注明责任归
属原因、具体数量等，送IQC确认。IQC人员对送检不良品进
行抽检（必要时全检），发现不符合时，退回退料单位重检。
经IQC确认完毕后，退料单位将不良物料和与之对应的“物料
退仓单”一并送仓库，进行退料作业。
5.5.6 IQC确认完毕后，将生产过程中来料不良进行登记，并每月对
生产线来料不良进行统计分析，纳入每月品质月报。
5.5.7 制程损坏与研发原因造成的不良品，退入不良品库,由仓库定期
申请报废处理。
6. 记录
6.1 “来料检验单”（DXC-QDFM-30）。
6.2 “供应商来料不良通知单”（DXC-QDFM-18）。
6.3 “制程/品质异常处理单”（DXC-QDFM-31）。
6.4 “物料退仓单”（DXC-PRFM-17）。
6.5 “品质月报”(DXC-QDFM-50)。
7. 支持文件
7.1 《新物料导入管理办法》（IC-ED-01）。
7.2 《进料特采作业规定》（IC-IQC-03）。
7.3 《IQC检验作业规定》（IC-IQC-01）。
