上市公司生产管理管理制度汇编

生产部计 【5】生产部根据物料需求计划和到货通知
划员
修改《缺货日报表》。
生产计划
接受质量异常 通知
品质异常处理
生产部计 划员
【6】如物料质量检验不合格，技术部门应 在 1-5 小时内提供《检验报告单》给 生产计划 生产部门。
【7】如是紧急材料，立即召集相关人员，
生产部计 划员
进行物料检讨能否可以特采处理，如 生产计划
4.1.5 生产完成后，及时填写生产批记录、所用工时、物料消耗等报相关部门存档。 4.2 批量订单管理
4.2.1 订单受理：受理来自销售部、电子商务部等订单，接收《订单需求表》，须 经销售部门主要负责人签字认可。
4.2.2 订单统筹分配：根据客户类别、产品类别、产能确定订单分配为依据，做 出月生产计划表及物料需求计划分发相关生产车间 。
生产计划
划员
建立缺货日报表。
生产部计 【2】追踪采购部两天内回复确实的交货
生产计划
划员
期。
生产部计 划员
【3】当追踪发现交货期有影响客户交货期 或生产时，需要紧急召集采购﹑生产 生产计划 部解决。
生产部计 划员
【4】当物料到仓库 1 小时内，仓管员在数 量验收后签名后提供《到货通知单》 生产计划 给生产部。
不能特采处理，马上通知采购联系供
货商处理。
5.4 生产前置控制及跟踪流程
流程名称
责任人
流程说明书
表单
追踪订单
部 追踪技术部门
门资料等 追资踪料物等控部物料
生 产 部 计 【1】追踪销售部、电子商务部、外协加工
划员
单位订单的确定及各种应准备的资料。
生产部计 【2】追踪作业指导书、基础用量。
划员
需求计划 采购材料追踪
料及原厂材家料特及性成
1-4 天
23
生产
品硬检糖验类
4
24
周期
25
26
27
28 5、操作流程
软糖（糕）类
5
固体饮料
4
饼干类
曲奇类
月饼类
5.1 订单管理流程
流程名称
责任人
流程说明书
表单
接收订单
订单审 查
生产计划的制 定
订单统筹分配
【1】受理来自销售部门、商务部、外加工 销售订货
生产部计
单位的订单并回复给订单相应部门
计划。
4.3.2 物料需求量的计算=订单总量×基础耗用量×（1+*%损耗百分比）- 实际可 以利库存数量。
4.4 物料跟踪及缺货日报
4.4.1 根据生产计划表，建立物料缺货报表。
4.4.2 物控部门接到生产计划及物料需求计划后，按照生产计划进度表的要求跟催 采购部门及时采购，如特殊情况不能按时完成物料采购计划时，采购部门应 及时与物控部门﹑生产部门联系，研究处理方案。
4.5 生产计划完成时间追踪
4.5.1 生产计划每十天做一次生产计划完成情况跟踪表，对生产任务完成情况进行 统计跟踪，未能按计划完成的应进行督催，必要时上报生产部门经理及总监。
4.5.2 新品技术转移管理和首批产品的管理。
新产品的批量生产前必须先经过技术部对新品的配方、工艺流程、技术参数进 行再确认以及技术部门对质量指标进行再确认，由技术部门对生产车间进行技 术移交并指导生产车间连续生产三批产品，并经技术部门检验合格后，放可以 批量生产，对新品的技术转移和首批产品的质量要求严格管理，制作《技术转 移跟进表》和《首批产品质量考察表》，定期追踪技术的稳定性和质量的稳定 性。
做到定期交货或提出交货期。 3.2 订单需求：销售部、电子商务部负责提供。 3.3 作业指导书：由技术部负责提供。 3.4 基础用量由技术部核算。 3.5 材料库存由物控部核实。 3.6 对库存情况把控及物料申购由物控部负责。 3.7 核算物料需求计划由本部负责。 3.8 模具、生产器具申购由本部负责。 3.9 生产计划、外加工计划和车间生产计划由本部门负责。 3.10 生产报表统计由本部门负责。
订单变更 通知单
门确认后通知变更。
生产部计 【6】每 10 天修正生产任务的实际完成时 生 产 计 划
划员
间，分发给相关部门。
表
5.2 物料需求计划操作流程
流程名称
责任人
流程说明书
表单
接收订单
生 产 部 计 【1】接收销售部门及外协加工订单，确认 订单要求
划员
订单要求
表
核实库存材料
计算物料需求 量
分发
Baidu Nhomakorabea
2.13 对公司发展战略制定有参与权。
2.14 对销售合同评审有参与权。
2.15 公司授予的其他权力。
第二章 工作指导书 1、目的：为了规范生产部各岗位作业流程和各项操作，特制定生产部标准工作指导书，确
保生产部操作准确无误，为销售部门和生产部门提供更好的服务，将产、供销连成一条 畅顺的链条，最终准时达成订单交货期，提升有效产能。 2、适应范围：生产部全部人员、生产相关管理人员。 3、权责 3.1 订单审查：由生产部负责牵头，根据技术、采购、生产产能对订单进行审查，能否
1.13 负责做好生产车间生产现场的“5S”管理工作。 1.14 负责生产车间经济考核和有关奖惩工作。 1.15 负责生产车间员工劳动纪律的监督。 1.16 完成公司布置的其它各项工作。 2、生产部权限 2.1 有权对生产车间的组织机构和岗位设置生产人员配置、规划。 2.2 对各车间车间主任以上人员有任免或调整建议权，以下人员有任免和调整权。 2.3 对订单交货期有审查的权力。 2.4 对生产部门有生产进度跟踪的权力。 2.5 对物控和采购有进度跟踪的权利。 2.6 有权向其它部门索取工作需要有关的数据。 2.7 有权对部门内员工提出奖惩意见。 2.8 有权编制生产规划，有权指挥生产及调动设备用于生产组织。 2.9 有权对车间招聘人员提出建议意见。 2.10 有权对生产车间的经济考核提出建议意见。 2.11 对本中心有关费用的计划、开支和报销有审核权。 2.12 对下级之间工作争议有裁决权。
4.2.3 订单审查：根据客户出货要求、实际生产情况、设备状况等分别确认如下 项目的完成时间： 审查时按《生产部管理规定》中规定的各部门订单审查时间和各流程的 作业周期操作）。
4.2.4 生产计划 4.2.5 订单变更管理
4.3 物料需求计划 4.3.1 生产部门接到销售部门订单并确认后，在编制生产计划书的同时编制物料需 求
订单计划 表
【4】根据产品类别、产能、委外加工等对 委 外 通 知
生产部计
计划进行分配，生产部门：糖果生产 单
划专
车间、饼干生产车间、委外生产、港
澳生产车间；
月生产计
划表
订单变更管理
生产计划的定 期修正
【5】当正式订单通知下达后，因特殊因素，
生产部计 划员
相关部门提出对订单相关的变更，则 由提出部门提出申请并追溯成本的 增加责任后，由生产部与订单相应部
单
划员
的预估的交货期并编制月生产计划 委外订货
及物料需求计划
单
生产部计 划员
【2】综合各部门回复的完成时间、实际生 产状况，按标准作业周期审查订单各 流程的完成时间是否确实可行，最后 回复给相应订单部门的交货日期；
订单要求
生产部计 划员
【3】结合各部门回复的完成时间、生产的 实际情况、产能等以及客户交货期， 排定生产计划表。
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精品汇编资料
第一章 生产部职能及权限
1、生产部职能 1.1 全面负责公司各车间的安全管理、质量管理、生产管理和成本控制工作。 1.2 根据公司年度经营计划目标制定年度、季度、月度、生产计划。 1.3 负责编排生产车间（班组、工段）的作业流水线，合理配备相应的人员。 1.4 执行生产计划，合理组织人员及物料的调度安排，按时完成公司下达的各项生产任 务。 1.5 制定生产管理各项制度、操作规程、流程并确保执行、检查、修订与完善。 1.6 负责仓库的管理工作。 1.7 负责生产车间设备的购置申请、设备验收以及生产设备日常的维护与保养、检修等。 1.8 负责生产产品质量、消耗、成本的控制和管理。 1.9 负责组织制定各产品的生产周期、消耗定额和生产批量等标准。 1.10 负责生产统计及生产各类报表的编制、汇总分析工作。 1.11 负责对生产过程中的重大生产技术问题、质量问题进行分析与解决。 1.12 负责做好生产岗位员工的工作技能培训。
生产部计 【3】追踪物料需求计划的核算。
4.8.3 报表数据必须体现 4.8.4 所有报表均由生产部生产统计专员对每天对每天报表的数据进行核实，分发
到 总经理、生产总监、销售部、生产部等部门。 4.9 作业周期
序号
类别
名称
标准时间
备注
1
订单时效
销售部下单
每月 25 日前
2
订单审核及确认 每月 28 日前
3
报表及计划
生产总计划表
每月 1 日前
议讨论生产排程安排。 4.6.2 在制定《周生产计划表》时注意物料﹑人员﹑机器的情况，每日在上午 12 点
前开出第二天要生产产品的《生产通知单》和《领料单》通知物控部门准 备物
料。 4.6.3 生产部门应追踪跟催生产实际运行情况，每日追踪查看《生产日报表》，以
了解生产运行情况。如发现生产部门未按照排程生产安排或未达成生产安 排要求（包括数量﹑质量等），必须立即深入一线了解情况，并加以改正。 4.6.4 生产部门应经常深入生产一线，督导和检查生产现场管理，并根据生产现 场管理办法进行处罚。 4.6.5 经常了解库存情况，均衡生产，合理控制安全库存范围，以避免造成在制 品过或成品积压。 4.7 委外产品控制管理 4.7.1 委外订单的确认定及通知 4.7.2 委外订单的进度管控。 4.8 生产统计报表 4.8.1 车间日报表、半成品仓、成品仓每天上午 9：00 分之前报头一天的产量及相 关数据。 4.8.2 所有在制品的产量是以交到下一部门或者仓库为准。
4
时效
周生产计划
每周五 15 点前
5
领料单派发
生产前一天
6
部门生产报表
每天上午 9
7
生产报表汇总 点上前午 10 点前
8
缺货报表及申购单
提前一天 特色情况除外
9
物料入库请验通知 材料到后 1h
10
检验不合单格报告书
1h
11 订单审查回
外联部
1h
根据实际情况接
12
复时效
物控部
1h
收根时据效实际情况接
13
3.11 材料采购由采购部负责。
3.12 材料验收由技术部门负责。
4、工作内容
4.1 新品、定点品种订单管理
4.1.1 由生产计划人员接受来自销售部、电子商务部以及外加工协作单位的订单。 4.1.2 对订单需求的产品进行审查和分析，对部分存在技术问题的品种及时与技 术部门联系，确定订单。
4.1.3 确认订单完成时间。 4.1.4 动态追踪生产情况及产品质量，如有异常，提前填报《生产进度异常》表 由相关部门进行处理。
4.5.3 绩效考核：对未按完成时间完成的第一责任人和第二责任人进行绩效统计 扣分。
4.6 生产控制管理。
4.6.1 周生产计划：各生产车间根据销售部门定单信息和生产计划、材料库存等信 息，
结合生产实际状况，在每周五前制定下一周的《周生产计划表》分发给生 产部、
销售部、采购部、物控部，以便各部门了解生产安排情况，必要时召开生 产会
4.4.3 当物料到厂后，仓管员对物料的包装情况及数量进行验收签名，物控部根据 物料需求计划，做出《欠料报表》及物料请验单，同时跟催技术部门及时检 验物料，如检验不合格，技术部门应在 5 小时内提供《检验报告单》给物控 部门、采购部门。如是急用物料，立即召集相关人员，对物料进行验证是否 可以投入使用，如不是急用物料，采购部门应联系供货商处理。《缺货报表》 完成后提供给物控部门、采购部门、生产部门、技术部门以及生产部门经理 以上管理。
生产部计 【2】核实库存材料，并确保数据证实。
划员
库存材料 明细
【3】订单总量 X 基础耗用量 X（1+*%损耗
生产部计
百分比）-实际库存数量，损耗百分 物料需求
划员
比按照公司设定材料类别有不同的 计划表
标准。
【4】按照上述公式扣除库存后即为最终下
生产部计 划员
单给采购的物料需求量，同时按照生 产计划
时间要求填入相应物料购进入库时
物料需求 计划表
间，经生产部经理审核。
审核
生产部计 【5】审核后分发采购部和仓库。 划员
《物料需 求计划表》
5.3 物料跟踪操作流程
流程名称
责任人
流程说明书
表单
建立缺货日报 表
采购交货期追 踪
异常处理
接收到货通知
修改缺货日报 表
生 产 部 计 【1】根据订单生产总表和物料需求计划，
采购部
1h
收根时据效实际情况接
14
技术部
1h
收根时据效实际情况接
15
生产部计划
1h
收根时据效实际情况接
16 前置工作周 技术部基础用量核
一周前
收每时品效种
17
期
技算术部作业
一周前
每品种
18
指 生导产书部物料
一天前
每品种
19
需物求料计进划厂时
生产前
20
效
一周
21
采购
采购按各物 生产前 7 天
22 检验周周期期