X X有限公司
项目管理控制程序
编号GTE-MSPD-PM01-2018保密级别□保密■内部公开□完全公开编制审核批准
文件评审与发布范围
N0. 评审部门评审人是否
发放
N0. 评审部门评审人
是否
发放
1 ■销售部■
2 ■技术部■
2 ■服务部■ 4 ■财务部■
3 ■人事部■ 6 ■生产部■
4 ■采购部■8 ■供应商开发部■
5 ■项目管理部■10 ■质量部■
文件修订记录
N0. 版本修订人修订内容摘要批准人生效日期
1 A0 初版发行。2017-06-01
2 B0 重新梳理过程各要素。2018-09-01
3 B1 明确项目风险评估要求及分级准则；修订相关记
录模板。
2020-04-11
4
5
受控标识
更新日期2019/9/10
表单号S P D -P M 01-201版本
S
O 1
R 42
R 43
R 44
R 45
R 46
R 47
R 48
R 49
R 410
R 411
R 412
R 413
R 414
R 415
R 416
R 417
R 418
R 419
R 4
20
R 4
21
R 4
22
R 4
备注
应对策略
应对措施
责任人更新状态
计划关闭实际关闭
项目风险与机遇管理表
A 0
N O .项目名风险事件提出节点
风险影响风险评价风险系数
等级
版本A 0编号制表
张锦钟批准李汉宏发行日期1月6日
项目名称日期
产品名称记录人
N O .类别
实际1成本2交期3产品质量N O .123456
7
8
9
10
□技术□采购□商务□财务
□人力□交付□质量□顾客□供应商
日期
□带开口项进入下阶段（须最高管理者批准）
项目经理副总经理
日期最高管理者见本项目G T E -M S P D -P M 01-2018表-01 项目风险与机遇管理表
见本项目G T E -G T E -M S P D -P M 01-2018表07 项目开口项清单
04.开口项状态更新
05.评审结论结论
□同意进入下阶段评审成员
确认
□不同意进入下阶段以上内容仅供参考，项目经理根据实际要求填写
□O K □N G □N /A
03.本阶段风险与机会管理状态更新
□O K □N G □N /A
□O K □N G □N /A
□O K □N G □N /A
□O K □N G □N /A
成文信息
批准的《客户预验收报告》
□O K □N G □N /A
成文信息
安装调试报告
□O K □N G □N /A
成文信息
备品备件及专用维修工具清单
□O K □N G □N /A
成文信息
产品合格证明（合格证、试验及检验报告）
□O K □N G □N /A
类别
可交付物及要求评审结果
备注
成文信息
《维护手册》
□O K □N G □N /A
包含风险、沟通等
项目成本偏差率（%）如：±5%
□达标 □未达标 □N /A
□扩大 □缩小
02.本阶段可交付物评审01.本阶段K P I s 评审
指标内容
结论
应对措施趋势预测
按时交付率90%
□达标 □未达标 □N /A
□增加 □减少
客户现场列均产品开口项数
□达标 □未达标 □N /A
□增加 □减少
项目阶段评审表（X X X ）
G T E -M S P D -P M 01-2018表03-005
天水五模块
强制参与人员□总经理 □项目经理 □项目技术经理 □商务 □采购 □供应商开发 □质量 □交付 □产品 □其他：
M C
附表5：（A4幅面，由项目管理部保存3年）GTE-MSPD-PM01-2018 表05
项目进度计划表
C u s t o m e r C o n t r a c t N o .:
P r o j e c t N a m e :
X X X 项目
G T E P r o j e c t N o .:
P O C 000046
R e s p o n s i b l e N a m e /D e p t .:
D o c u m e n t N o .:G T
E -M S P D -P M 01-2018 表07
R e v i s i o n a n d /o r R e v i s i o n D a t e :
2019/7/23
N o .K e y w o r d O p e n P o i n t A c t i o n / A g r e e m e n t
R e s p o n s i b l e S t a t u s
I n p u t d a t e D a t e e x p e c t e d D u e D a t e D a t e d o n e 1
例：设计机械接口设计冻结签字确认d o n e 2019/1/12019/1/12019/1/22019/1/3
23 4
5678910111213141516171819202122232425262728293031
广州神铁牵引
项目开口项清单I n t e r n a l P r o j e c t O p e n P o i n t L i s t
