上海市轨道交通建设效能监察质量安全样板工程命名审查标准
第一部分效能监察
一、检查标准
（一）责任制构建（6分）
1、责任书的签订
总承包单位与专业分包等项目管理从属单位签订质量安全责任书，缺一项扣0.5~1.5分。
2、责任制的制定必须具有针对性、可操作性
责任制未结合工程实际，无针对性或操作性差，扣0.5~1.5分。
施工人员职责不明确，扣0.5分~1.5分。
无质量安全事故责任追究制度，扣0.5分~1.5分。
（二）责任制的落实（4分）
因施工人员责任不到位造成工程质量安全管理的漏洞，视程度不同，扣1~2分。
二、否决项目
1、未签订质量安全责任书或未建立质量安全责任制；
2、因责任制落实不到位，造成工程质量安全管理严重混乱；
三、得分计算
应得分满分为10分。
第二部分项目管理
一、检查标准
（一）经营行为（2分）
1、总分包单位资质与所承担的任务是否相符；
2、是否有违法分包、转包工程项目的行为。
（二）组织体系（2分）
主要项管理人员（项目经理、技术负责人、质量员、安全员等专业技术管理人员）
是否具有相应资格及上岗证书，人员是否到位。
（三）管理制度（2分）
项目质量管理体系、管理制度建立和健全情况，对照相关管理文件，检查项目管理体系是否有效运行，检查相关人员对管理制度和岗位责任制的知晓情况和执行情况。（四）施工组织（4分）
施工组织设计或施工方案审批及执行情况，重点检查施工组织设计审批流程是否符合要求，以及对审批意见的修改和完善情况；
检查是否配备工程所需的检测、计量设备，计量仪器、计量设备是否由专业计量人员负责管理，并登记成册，形成真实、详细的计量台帐；是否建立符合规定的标养室。
检查材料管理制度和使用情况，是否建立符合要求的材料台账。
二、否决项目
1、项目主要负责人长期不到位的和无证上岗的。
2、施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。
3、施工单位有转包或者违法分包工程行为的。
4、项目管理机构无质量管理体系、管理制度、岗位责任制或有制度不运行的。
5、不按设计、规范和组织设计要求进行施工，并产生质量问题和安全隐患的行为。
6、隐蔽施工已完成，但无隐蔽工程验收记录的情况。
三、得分计算
1、该部分应得分满分为10分。
2、项目管理中在以下方面有明显特色或工程施工难度特别大的可加分，每一项加1~2分，总计不超过5分。
（1）节能措施取得明显效果；
（2）项目管理模式创新并有较好效果；
（3）、采用新材料、新工艺或对传统工艺、工法、材料进行改良，并取得良好效果的。（4）施工难度特别大的工程具体如：
①越江隧道及两端车站工程；
②与已建轨道交通线或车站主体交汇的隧道或车站工程；
③含特别深基坑（开挖深度超过25米）的车站或区间工程（含风井）；
④距正常使用的管线或建筑物不超过3m的车站工程或盾构在顶部覆土小于8m的情况下穿越正常使用的管线或建筑物的；
⑤审核工作小组一致认为的其它施工难度特别大的工程，如地质条件特别差等。
第三部分工程质量
Ⅰ盾构法隧道
一、检查标准
（一）、实测
（二）、目测观感
一般要求：混凝土管片外光内实、弧面平整、光洁，无缺棱、掉角和麻面、露筋；、拼装后，管片无贯穿裂缝，无大于0.2mm宽的顶裂裂缝及混凝土剥落现象；环向及纵向螺栓全部穿进，螺母应拧紧。管片接缝防水密封垫位置准确，无脱空、破损现象；管片拼装接缝连接螺栓孔之间防水垫圈无漏放；无线流、滴漏和漏泥砂现象。
目测观感应根据每100环的缺陷程度及数量进行扣分，否决项目也按下列规定执行。
1、管片及管片拼装
（1）管片受损或作修补的，每100环有一处扣0.1分，超过5处扣1分。
（2）螺母终拧后螺栓丝扣未外露，每100环有一处扣0.1分，超过5处扣1分。
（3）手孔封堵不饱满，强度明显不符，每100环有一处扣0.1分，超过5处扣1分。
2、隧道防水
（1）每100环隧道渗漏，渗漏点（湿渍面积大于0.1m2）或因堵漏所作嵌缝（非设计指定的）有一处扣0.1分，超过5处扣1分。
（2）每100环按设计图作嵌缝仍有漏水点的，出现1处扣0.2分，超过3处扣1分。（三）、质控资料
1、地基处理
①盾构进出洞地基处理强度检验报告；
②联络通道地基处理强度检验报告（冻结法查冷冻记录）。
2、区间隧道
（1）隧道结构
①管片出厂合格证及进场验收记录；
②连结螺栓、螺母出厂合格证及进场检验报告；
③防水材料出厂合格证（质保书）及进场检验报告；
④钢筋接头试验报告（联络通道、井接头）；
⑤混凝土抗压、抗渗试验报告及评定（联络通道、井接头）；
⑥同步注浆和壁后注浆记录；
⑦分项分部工程质量验收记录。
（2）测量和监测
①隧道施工过程中轴线控制资料
②隧道轴线贯通测量资料；
③隧道沉降测量资料；
④地面沉降、建筑物、管线监测资料；
⑤防水渗漏检查记录。
二、否决项目
（一）、实测
管片拼装实测合格率小于90%。
（二）、目测观感
1、管片及管片拼装
①管片受损或作修补的缺陷累计超过15处；
②管片出现纵向受力裂缝；
③螺母终拧后螺栓丝扣未外露超过15处；
④手孔封堵不饱满超过15处。
2、隧道防水
①有线流、滴漏、漏泥沙现象；
②连续5环渗漏超过4处；
③每100环隧道渗漏或因堵漏作嵌缝（非设计指定的）超过15处；
④每100环按设计图纸作嵌缝后仍有漏水点，且超过5处。
（三）、质控资料
涉及工程结构安全的资料存有隐患或弄虚作假，无法保证工程质量真实情况。
三、检查数量
