太极湖项目融资报告

已经准备好了迎接新开元！！
大武当格局
问道朝圣
太极传奇
水上游乐
健康养生
户外休闲
打造世界级复合型旅游目的地
发展现状/区位优势
武当山机场（在建） 武汉机场 西安机场 襄樊机场 南阳机场 郑渝高铁 西武高铁
发展现状/经济指标
2006-2011年武当山旅游人次
2011年武当山接待旅游人数 354.6万人次，比2006年增长了 322%；实现旅游总收入18.6亿元， 比2006年增长了742%；完成综合 财政收入3.8亿元，比2006年增长 262%；门票收入达到1.9亿元，比 2006年增长252%
发展现状/“十二五”旅游规划
总体目标
武当山特区“十二五”规划摘要
抢抓战略机遇，
以文物保护为基础， 以太极湖生态文化旅游区建设为引擎， 以“一区二线三宫”为重点，
补短板、攻软肋、强基础、抓管理，快步迈向全国风
景区“第一方阵”，成为全国生态健康旅游 的风向标，把武当山建设成“世界知名，国际一流” 的生态文化旅游区。
2009年11月25日国务院常务会议
政策背景/文化政策
中华民族复兴的必然选择 文化改革发展成就为建设文化强国奠定良好基础
建设社会主义文化强国的必要性和紧迫性
建设社会主义文化强国的目标和任务 ——十七届六中全会：推动文化产业成为支柱性产业
宏观背景/两圈一带
中共湖北省委湖北省人民政府关于实施“两圈一带”战 略加快构建战略支点的若干意见 鄂发〔2011〕29号
……“一江两山” 以长江三峡和武当山为依托，整合神农 架，形成国际一流旅游目的地…… ……“鄂西生态文化旅游 圈”重大旅游项目，十堰太极
湖旅游区项目…
……“八大旅游产业发展示范区”十堰武当—太极湖示
范区……
宏观背景/《环丹江口库区旅游发展战略规划》
宏观背景/大十堰
十堰，一个因车而建、因车而兴的 城市，30年从一个郧县的小山村，到现 在的一个汽车城。是湖北乃至中国的骄 傲！！！ 十堰，新中国的新城
施工图设计
已完成7个组团 73个子项目
新城区 已开工综合服务组 团5个子项目
已完成
旅游区 已开工6个组团中 的60个子项目
时间节点
[分三阶段建设] 2014年建成“世界知名、国际一流”的国际旅游目的地！ 2011年底主要项目全面开工 并取得实质性进展 2012年底i滨水项 目主体工程完工 2013年重点 项目完工
已运营项目
水上游乐
1、营业时间：2010年8月8日 2、特许经营权：《水路运输许可证》 3、四大核心项目：森林公园、太极 三岛公园、两大码头社区、超五星 木屋酒店 4、游艇规模：46艘游船游艇
演艺公司
1、营业时间：2010年8月8日 2、年可接待人次：20万人次 3、演出规模：剧院建筑面积 2000平方米，每场可容纳405人 观看，可全年全天候演出。 4、上演项目：《太极武当》 5、推新项目：《武当道乐》、 《二胡盛典》、《武当民俗》等
交通运输
1、营业时间：2010年8月 2、组织架构：下辖旅游运输公 司、公交车公司、电动车公司、 出租公司 3、特许经营权：《道路运输经 营许可证》、《省际旅游包 车经营许可证》、《出租车特 许经营许可证》 4、战略合作：2011年3月旅游 集团与苏州客运集团达成战 略合作，由苏州客运集团整 体托理
集团董事、副总裁 集团董事、副总裁 兼城开集团总裁 兼城开集团副总裁
硕士研究生， 中欧国际工商学 院EMBA，高级 工程师，享受国 务院政府特殊津 贴。 曾任铁道部第 三工程局上海华 海公司总经理； 上海南浦大桥工 程副总指挥（时 任上海市市长的 朱镕基担任工程 总指挥）
集团首席经济学家 旅游集团副总裁 发展研究中心主任 兼旅游集团营销 总监
开发进度：累计已开发14万m2 ，已完工12万m2，
已销售面积11万m2 经营收入：实现销售合同2.9亿，实际回款2.5亿元
建设公司建设项目
建设总量：承建除地产版块所有组团，代建各
类市政BT项目。 建设进度：代建新区市政BT项目已竣工移交， 旅游区主干道BT项目已完成70%； 承建集团11个组团160个子项目， 经营收入：合同总收入为 8亿元，实际结算 回 款3.2亿元，其中BT项目回款 1.8亿，集团承建结付1.4亿
政策背景/旅游政策
国务院关于加快发展旅游业的意见
国发〔2009〕41号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各 直属机构： 旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就 业机会多，综合效益好。……现就加快发展旅游业提出如 下意见:
…… 优化旅游消费环境。 加快旅游基础设施建设。 推动旅游产品多样化发展。 培育新的旅游消费热点。 推进节能环保。 加强规划和法制建设。 完善配套政策和措施。……
户外休闲版块
文化体验版块
总体规划图
规划面积为:80平方公里 总建筑面积为：450万平方米 总投资逾为：200亿
集团简介/控制性规划
公共管理组团
新城区
综合服务组团 高端居住组团 国际创意组团 运动公园组团 度假酒店组团 移民安置组团 文化体验组团
三 大 区 域
旅游区
21 大 组 团
集散中心组团 养生休闲组团 旅游码头组团 主题公园组团 水上游乐组团 水上服务组团 森林公园组团 户外营地组团 户外小镇组团 木屋酒店组团 林地公园组团
4 个 组 团 39 个 子 项 目
景观步道 上、下站房服务楼 供水系统、公厕
旅游区 主干道柳树沟桥 旅游区 主干道入口段 旅游区 主干道东沟隧道 旅游区 主干道东西向 新区道路沥青摊铺 样板段景观绿化 新城区环湖 路、桥、坝
累计完成 投资额 17亿元
基础设施组团
公共管理组团
在建项目
太极湖旅游区
旅游码头组团
二、项 目 概 况
>> 集团简介
>> 项目规划 >> 智库简介
>> 高层团队
集团简介
集团简介/股权结构
集团简介/组织架构
项目简介/项目空间
3大区域 · 21个组团 · 180个子项目 总体结构—— 一环、二轴、两核、五版块
• 一环：沿湖环
• 二轴：自然景观轴和人文景观轴 • 两核：武当新城配套中心 生态旅游配套中心 • 五版块： 武当新城版块 旅游度假版块 水上游览版块
大城市——鄂、豫、川、陕、 渝五省（市）区域中心城 市…… 大气概——百年前，山川里 筑起十座堤坝，30年从“小山 村”到“现代城”…… 大交通——襄渝铁路复线的 开工，汉十和十漫高速的建成， 武当山机场即将在建…… 大产业—— 汽车；水电；旅 游业 ……
……大山、大水、大人文，连接鄂、豫、川、陕、渝五省（市）区域的中心城市——十堰……
曹舰远 集团副总裁
徐兴恩
吴卫东
集团董事长、总裁
社会学博士，北 京大学EMBA、 中欧国际工商学院 EMBA。 北京信通有限公司 董事长、全国工商联 房地产协会常务理事， 兼任“中国图片产业 论坛”和“太极湖论 坛”秘书长。 著有管理理论专著 《约束与激励》，个 人音乐作品专辑《中 国当代作曲家作品经 典——杨青山专辑》， 获中宣部“五个一工 程奖”
5、年可接待人次：80万人次
6、太极湖生态文化 、太极湖生态文化旅游核版块
四、融 资 计 划
>> 融资现状
>> 资金需要 >> 融资方案
四
大 工 程
【生态工程】
·国家生态旅游示范区
·新农村示范区 【民生工程】 ·民生公益基金 ·创业就业工程
21
智库简介
十大顾问机构
智库简介
十大设计机构
智库简介
十大学术机构
智库简介
十大设计师
智库简介
荟萃顶级智脑
智库简介
[太极湖团队] 汇集全球十几个国家、三十 余家智库、十余位国际设计大师、百余博士、千余专家
银企合作 共铸辉煌
太极湖集团项目融资汇报
2012年3月
1
汇 报 题 纲
1
• 事业背景 • 项目概况 • 进展情况 • 融资计划
2
3
4
5
• 重点推荐项目
一、事 业 背 景
>> 资源禀赋
>> 政策背景 >> 宏观背景
>> 大武当格局
>> 发展现状
资源禀赋
道教圣地 太极祖庭
世界文化遗产
AAAAA级景区
发展 战略
全面 预算
战略 地图
商业 模式
经营 目标
业务 流程
管理 制度
管理 模板
战略 规划
产业链 整合
经营 规划
组织 架构
部门 职能
管理 目标
管理 流程
激励 机制
绩效 考核
薪资 体系
人员 编制
管理 界面
人力 资源规划
人才 战略
职业 发展
招聘 计划
管理 授权
已运营项目
置业公司房地产项目
开发总量：总计开发350万m2，其中新区100万 m2 ， 旅游区250万m2 ，自持物业50 万m2，销售300万m2
东西段 南北段 太极湖码头主干道
VIP泊位
游艇会所场平
游艇会所泊位
游艇会所泊岸 污水处理系统
码头道路人行道铺设
玄岳门码头广场 玄岳门码头泊位 玄岳门码头泊岸
玄岳门码头亮化绿化
运营管理
[运营管理] 打造FAV全价值链管控模式
管理 制度 行动 模板 FVC 规划 FVC 设计 FVC 实施 FVC 跟进 FVC 优化
硕士研究生 （金融管理专 业）高级经济 师。 曾任交通 银行郑州分行 风险管理处处 长、广东发展 银行新乡市分 行行长、河南 汇诚投资有限 公司总裁。
三、实 施 进 展
>> 规划设计
>> 完工项目 >> 在建项目
>> 运营管理
>> 已营业项目
规划设计
功 能 定 位
策 划
总 规
可 研
环 评
控 规
修 详
……着力打造“一江两山”核心旅游区打造三峡大坝—平湖
半岛旅游区、武当山—太极湖旅游区、神农架旅游区、清江
画廊、恩施大峡谷—腾龙洞旅游区、炎帝神农故里—大洪山旅游 区等十大旅游区……
武当山----太极湖 神农架 长江三峡
湖北省人民政府关于印发湖北省旅游业发展 “十二五”规划纲要的通知
鄂政发〔2011〕38号
产业经济学博士教 授职称 。 享受国务院政 府特殊津贴、河南 省优秀专家。 曾任郑州航空 工业学院副院长、 党委书记、河南财 经学院院长、党委 书记等职务。 旅游管理专家， 旅行社总经理资 格。 曾任职于西安 国际旅行社副总 经理、东莞联合 国际集团副总裁、 山东维多利亚海 湾集团副总裁。
市场营销及管 理专家。 曾留学瑞士， 毕业后服务于匈 牙利布达佩斯亚 洲中心房地产投 资集团有限公司， 担任亚洲中心项 目策划总监。
发展区
新农村示范组团 储备发展组团
项目简介/项目模式
一区两制〃四大工程
·年游客接待人次： 【产业工程】
太 极 湖 生 态 文 化 旅 游 区
【新区】 城市运营模式
【文化工程】
2013年逾500万
2015年逾1000万
·年收入：逾50亿元 税收：逾5亿元 ·国家文化产业示范区 ·国家太极文化基金
一
区 两 制 【旅游区】 托管运营模式
国际旅行社
1、营业时间：2010年7月 2、营销情况： （1）三大核心业务：传统旅游、 养生文化、高端接 （2）、两在区域市场：以十堰 地区、湖北省周边；国际市场以 欧美、日韩、港澳台为主 （3）、六大城市：武汉、西安、 郑州、北京、上海、广州 3、七种营销渠道：通过旅行社同业、 活动策划、会奖机构、媒体、直销、 代理机构、电子商务等七大途径现 实全方位营销。
太极湖集团投入十几亿元，精心策划规划，高起点、高水准地打造中国区域综合价值发展的样本， 创造一个“世界知名、 国际一流”的传世经典。
智库简介
高管团队
杨青山
琚一峰
王翔
黄桦 集团董事 副总裁
中欧国际工商 学院EMBA硕 士研究生。 曾任职于 交通银行上海 分行、香港分 行，德勤企业 财务顾问服务 公司，外资产 业投资基金公 司，并在浙江 祥源投资集团 担任副总裁。
主题公园组团
水上服务组团 森林公园组团 木屋酒店组团 基础设施组团
太极湖码头航道
泊岸 蓝湾大道
逍遥岛
狂欢岛 养生岛
Βιβλιοθήκη Baidu
汉十高速公路亮化
武当山码头亮化 绿化景观 主码头泊位 主码头泊岸 VIP泊岸
索道 上站房
木屋酒店场平
东沟隧道
柳树沟隧道 柳树沟大桥
新区至旅游区入口区
上站房服务楼
上站房公厕 餐厅观景平台 供水泵房 观景塔 下站房 下站房服务楼 下站房公厕 下站房码头泊岸 码头平台 码头泊位 景观步道 公园广场 污水处理
2014 年运营
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
32
完工项目
森林公园组团
索道 上、下站房 上站房餐厅 餐厅边坡支护
水上服务组团
汉十高速公路亮化 玄岳门码头亮化绿化 玄岳门码头驳岸 玄岳门码头广场 玄岳门码头泊位 武当山码头泊位、泊岸 武当山码头道路人行道铺设 武当山码头景观绿化、亮化 游艇会所场平 武当山码头返港通道 武当山码头餐厅