店铺日常管理规定
一、货品日常管理
（一）货品陈列和清洁维护
巴模特服装的陈列，三天必须更换一次；
层板上的叠装和挂通上的挂装一个星期必须更换一次，特殊面料三天一换，如牛仔、桑蚕丝、羊毛、
羊绒、浅色的货品等；
给橱窗展台上的模特换衣服时，不能穿鞋子踩上去，以免划花模特展台，影响美观；
二若因店铺保管不当，造成褪色、变型、拉长、沾染污垢的，公司不予退货，店铺必须自行清洁并在不影响二次销售情况下方能退货并由此产生的损失或费用由店铺集体承担；
点数时不能使用圆珠笔、签字笔等记数，只能使用铅笔，避免划到衣服；
丿,.货品没有外包装时，需注意圆珠笔、签字笔、复写纸、唇膏等容易造成货品有污迹的物品将货品弄脏。
每天营业前后要搞好店铺卫生，仓库、层板、挂通、流水台、地板要做到一尘不染，收银台、茶几、玻璃、试衣室镜子不能留有手指印，要勤于擦拭；
陈列的道具亦要保持整洁，不沾尘。
（二）店铺陈列品
公司派发到店铺的各种杂志、画册须按规定摆放在橱窗、茶几和收银台上；
摆放的杂志、画册封面如有卷起必须马上更换新的，以免影响店铺形象；
么■如若公司相关人员巡场发现有杂志、画册封面卷起而没更换的，可以当场处罚当值人员100元/人/次。
（三）店铺陈列拍摄
为逐步落实和完善终端店铺形象陈列管理的各项措施，保证店铺新货上市的形象陈列到位，也便于
公司对各地店铺的陈列形象和货品调整的管理，各自营店必须按要求把店铺的店面陈列照片用数码相机拍摄下来，制作成PPT通过电脑系统上传回公司总部。每年3月、4月、9月、10月的10号、20号早上11：00前提交陈列照片，其余月份每月10号早上11：00前提交陈列照片即可。
拍照要求：所有的照片及平面图必须一致，为同一个店铺。每次最少提供12张清晰相片，拍摄顺
序先拍整体店面形象，再门面（拍到门楣GOLO,橱窗、模特台，中岛部分，室内高柜（按顺时针
方向，由左向右进行拍摄；先整面墙，再各个高柜，左一、二，右一，右二……），最后临近品牌店铺。
止若没有按时按规定上传照片的，扣罚店铺300元/次，业务500元/次，代管1000元/次。
（四）收/退/调货流程
1 •收货流程
1）收货外包装检查
收货外包装检查是否完好无损；
每个包装好的纸箱发货前都称过重量；
整个装有纸箱的编织袋外表由印有我司卡奴迪路英文标识的编织带“井”字形进行捆绑；在纸箱外套有编织袋，在编织袋封口处贴有我司专用的封箱胶；在纸箱上（封箱胶的表面）正面及侧面封口处贴有我司专用封条；每个纸箱都会用我司专用的封箱胶封好纸箱正反两面的四周；
如外包装已经出现严重破损，切记不要忙于开箱收货，应第一时间致电相关区域营运部助理或区域主管，汇报现场情况便于马上跟踪处理；
2）点数和查货
店铺收到货品必须马上点数并核对与出库单是否一致；店铺收到货品必须在三天内，检查全部货品是否完整或残损；若需延长检查时间的，必须报请区域负责人批准。
3）系统操作
若数量无差异和货品不存在质量问题的，须在系统作收货确认；
.数量有差异或货品有残次的在系统收货确认栏注明残次货品问题，且第一时间通知相关营运同事或区域负责人，并跟进后期单据或残次品的处理；若不及时报告，待销售或退货时才发现有残次的货品，则视为店铺行为，并由店铺负责赔偿；
2 •退货流程退货前必须先传真退货明细申请（残次品分开一张单注明）给区域负责人，待区域负责人答复后方可退
回，退回时视货品多少与营运同事沟通采用何种货运方式。若是公司司机去送/拉货的，如果
未经区域负责人同意的退货，司机可以拒收；有电脑系统的店铺在区域负责人答复后须做“退货在途单”；
请注意退套西装的，务必是一件西装上衣配一条西装裤，如果只退西装上衣而没有西装裤搭配的，公司有权拒收，并按整套西装的零售价向店铺索赔；
所有退回公司的货品（除残次品）不能影响货品的二次销售，所以每件货品必须按原包装装好，一件货品一个包装袋，严禁一个包装袋装多件货品；
残次品必须填写次品卡，放在内包装袋里，并与正品分开打包；
巴必须要有装箱单随货同行，且装箱单的内容与退货申请单上的一致，做到一箱一单；若用旧纸箱来装退回的货品，请将该纸箱上原有的封箱胶全部清除干净，装好货后的全部纸箱，
务必都使用我司专用之封箱胶封好；不得用普通的胶纸封箱；且在箱子显眼的位置写上退货单位与箱号，如武汉广场①、武汉广场②、白云机场①等；
...装箱时请注意选择合适的纸箱，装箱时不要装得太满，并且包装箱时务必打得严实，有封口的地方要特别加固，否则会在运输途中纸箱容易出现爆口；
...退模特时除了在箱内放装箱单外，请在外包装上明显注明模特类型（如：休闲全身模特、商务半身模特等）,同时注明模特是否完好、是否需要维修。
3•调货流程
-系统路径：系统一一日常工作一一区际调货单；
-有调货通知时，系统将会自动弹出小方框提示“当前收到1个调货通知单”，店铺收到“区际调货单”时，当值人员需及时查看并尽快安排将货品寄出（系统操作另附）；
i如果店铺人员已查阅“区际调货单”，但没有做任何标识反馈信息的，第一次口头警告，第二次书面警告，当月累计超过三次的，将扣罚当值人员100元/人/次；
未使用公司电脑系统的店铺，收到传真必须尽快发货，把调出的货品和未调出的货品全部按“调拨单明细
表”要求填上，于次日与销售报表一起传真回公司。
所有调给其他店铺的货品，在寄出之前，务必检查货品是否完整无缺，同时，要注意货品包装，特别是贵重货品；
填写退货单时，如需用到复写纸，请注意随货同行的那一联退货单反面对折，切忌复写的字迹印在货品上。
、仓库管理
货品要分类分款分色整齐摆放好，必须做到要整洁有序，易于查找;
不能在仓库里进食，更不能在仓库贮藏食物；
防火通道不能堆放货品，并注意保持通畅无阻；
注意保持仓库卫生清洁。
三、日常报表填写
（一）每日报表
1.《零售单》——有电脑系统的店铺
开零售单时须按规定录入；
1）零售单必须按单客消费录入，即每完成一笔销售，需及时录入一张零售单，不能多笔消费录入同一张零售单；
2）零售单录入时必须选择当班营业员名单；
3）有促销活动时，开零售单必须要选择促销活动内容；
4）店铺若没有按照以上规定执行零售单的录入，第一次口头警告，第二书面警告；当月累计超过3次的，扣罚当值人员100元/人/次。
销售折扣控制
1）店铺必须严格按照公司下达的促销活动折扣进行销售，若有特殊情况，而低于促销活动折扣销售的，必须向区域负责人申请，待批复后方可销售。若未经公司同意擅自低于促销活动折扣销售的，需按产品的零
售价金额赔偿差价，扣除所销售货品的提成，同时，第一次初犯扣罚当值人1000元/人/次，第二次再犯
扣罚当值人2000元/人/次，第三次累犯扣罚当值人5000元/人/次，超过三次的，当事人予以开除处
理。
一一VIP生日折扣
2.《日报表》没有电脑系统的店铺
字迹清楚，按表格内容填写；
有送赠品和使用VIP卡打折的需注明;
要写上当日销售累计的件数，金额（原价金额、折后金额）；
本月销售累计的件数，金额（原价金额、折后金额）；
每天闭店前把当天的销售回传到公司。
