最新酒店存货制度

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第一条为了加强集团酒店业(包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分)的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存

保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,制定本规定。

第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中

行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。

具体包括:

1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、

蔬菜等,以及干货调料等;

2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出

售商品;

3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营

性辅助设备(不包括固定资产部分);

4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理

一、存货的购进采劝采购计划审批制”:

1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法,参照集团的相关规定执行;单价在500

元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法,按照本规定中的相关条款执行。

2、对不同存货,采取不同时期申报计划:

(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由厨部、餐

饮部于头

一天预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《厨房订货

申请表》,报使用部门负责人审核签字后,交采购部办理正式采

购业务。申报计划时间为每天下午4:00-8:30。

(2)周计划:指需购进的冻品、烟等,填制《天怡酒店管理公

司申购单》

由部门或仓库申报,交采购部办理采购业务。申报计划时间

为每周六下午。

(3)半月计划:指需购进的干货调料,由仓库报计划,填制《天怡酒店

管理公司申购单》,仓库领班签字后,送交采购部办理正式

采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号。

(4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等,由仓库以及

各部预测

该月需要量,并据此拟定需求,填制《天怡酒店管理公司申

购单》,送交采购部,并办理正式采购业务。申报计划时间为每

月25-30号。

3、上述第(3)、(4)项填制《天怡酒店管理公司申购单》,经

使用部门负责人签字后需交仓库核签:仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料(包括可代用品)库存数量,并将相应的数量据实填入对应栏次,并提出计划意见。

4、对需特别制作(指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店

的标识)的各种经营性材料及物品(如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等),原则上应采取招标的方式选择相对固定的

制作供应商,签订定期的供货合同(除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换)及价格协议(按时间段);每月末,各物料使用部门(指客房部、餐饮部和休闲娱乐部)根据酒店预计需要量拟定需求计划,填制《天怡酒店管理公司申请单》(一式四联,申购部门留存一联,其他三联经审批后一联交采购部、一

联交仓库、一联交财务部),报部门负责人审核签字。

二、购进存货的验收管理:

1、采购部收到批准的申购单后,应及时与供应商联系,确

定具体的供货时间和每批次的供货量,并在申购单对应栏次予以注明;注明后的申购单一联由采购部留存,督促货物按时到位;一联送交请购部门,以便及时了解进货的时间,安排相应的工作;

一联送交仓库,以便核对验收,安排仓位;一联交财务部,以便准备资金付款。

2、到货时的具体验收规定:

(1)购进的各种食品鲜货部分,直接由厨部、餐饮部实物管理

责任人(指经营场所日常经营性货物的实物管理人)专人验收,仓库保管监收;其他贵重食品部分,由各对应仓库库管进行,由财

务部稽核人员监收。

①厨部、餐饮部所需货品的验收,原则上应指定相对固定

的货品验收区域(指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库,应保持

灯光明亮、清洁卫生、安全保险),配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物(如冷冻、保鲜货物)的贮藏工具及场地;

②货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、

数量和质量办理货品验收和监收工作;

③验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容:

A、货品数量验收

a、如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过

称,以防短缺;

b、如果是袋装货品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的

重量是

否与实际一致;

c、散装货品,应逐个品种称重,确定实际货品数量。

B、货品质量验收

a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验

水平;

b、验收中对货品质量把握不准的,应证询相关技术人员的

意见;对海鲜及其他水产品的质量验收工作,原则上应由厨部主

管参与进行;

c、必须严把货品保质期关,对同一批货品不同保质期的不予验收,对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。

C、货品验收过程中,对已点验过的货品必须与未点检的货

物分开存放。

D、验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时,在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记;如果不符,则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。

E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作,应在送货人

在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场,不得由其他非

相关人员代行验收和监收工作;验收之后,应尽快将货品送进贮

藏室、水池或仓库。

④填制《××酒店入库单》〔一式三联,货物验收人一联,

送交货人或供应单位一联,财务部一联(此联由货物监收人送交)。格式见表4〕,验收单各栏次内容字迹必须清楚明了,数量严禁

乱涂乱改;各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签

字确认。

⑤验收工作完成后,将订货单、《××酒店入库单》和发票

订在一起,及时送交财务部稽核人员。

(2)其他货物的验收工作,直接由各对应仓库库管进行,由财

务部稽核人员监收,其具体验收规定同上。

三、购进存货的款项支付,按照酒店管理公司规定的审批权

限进行报批,财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行

审核后,办理付款手续。

1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后,必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及

金额是否完全相符,是否按照规定的程序办妥了齐全的手续,任何一单、一项、一个数据不符,都要查明原因,妥善解决,切实

做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。

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