最新酒店存货制度

第一条为了加强集团酒店业(包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分)的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存

保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。

第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中

行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。

具体包括：

1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、

蔬菜等，以及干货调料等;

2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出

售商品;

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营

性辅助设备(不包括固定资产部分);

4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理

一、存货的购进采劝采购计划审批制”：

1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法，参照集团的相关规定执行;单价在500

元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。

2、对不同存货，采取不同时期申报计划：

(1)日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐

饮部于头

一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货

申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采

购业务。申报计划时间为每天下午4:00-8:30。

(2)周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公

司申购单》

由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间

为每周六下午。

(3)半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店

管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式

采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号。

(4)月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及

各部预测

该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申

购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每

月25-30号。

3、上述第(3)、(4)项填制《天怡酒店管理公司申购单》，经

使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料(包括可代用品)库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。

4、对需特别制作(指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店

的标识)的各种经营性材料及物品(如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等)，原则上应采取招标的方式选择相对固定的

制作供应商，签订定期的供货合同(除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换)及价格协议(按时间段);每月末，各物料使用部门(指客房部、餐饮部和休闲娱乐部)根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《天怡酒店管理公司申请单》(一式四联，申购部门留存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一

联交仓库、一联交财务部)，报部门负责人审核签字。

二、购进存货的验收管理：

1、采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确

定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明;注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位;一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作;

一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位;一联交财务部，以便准备资金付款。

2、到货时的具体验收规定：

(1)购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理

责任人(指经营场所日常经营性货物的实物管理人)专人验收，仓库保管监收;其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财

务部稽核人员监收。

①厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定

的货品验收区域(指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库，应保持

灯光明亮、清洁卫生、安全保险)，配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物(如冷冻、保鲜货物)的贮藏工具及场地;

②货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、

数量和质量办理货品验收和监收工作;

③验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：

A、货品数量验收

a、如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过

称，以防短缺;

b、如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的

重量是

否与实际一致;

c、散装货品，应逐个品种称重，确定实际货品数量。

B、货品质量验收

a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验

水平;

b、验收中对货品质量把握不准的，应证询相关技术人员的

意见;对海鲜及其他水产品的质量验收工作，原则上应由厨部主

管参与进行;

c、必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。

C、货品验收过程中，对已点验过的货品必须与未点检的货

物分开存放。

D、验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记;如果不符，则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。

E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人

在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非

相关人员代行验收和监收工作;验收之后，应尽快将货品送进贮

藏室、水池或仓库。

④填制《××酒店入库单》〔一式三联，货物验收人一联，

送交货人或供应单位一联，财务部一联(此联由货物监收人送交)。格式见表4〕，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁

乱涂乱改;各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签

字确认。

⑤验收工作完成后，将订货单、《××酒店入库单》和发票

订在一起，及时送交财务部稽核人员。

(2)其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财

务部稽核人员监收，其具体验收规定同上。

三、购进存货的款项支付，按照酒店管理公司规定的审批权

限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行

审核后，办理付款手续。

1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后，必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及

金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明原因，妥善解决，切实

做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。