第一章概论
一、项目概况
（一）项目名称
汽车尾气净化器项目
（二）项目选址
某新兴产业示范基地
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
（三）项目用地规模
项目总用地面积56901.77平方米（折合约85.31亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.30%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度199.47万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积56901.77平方米，建筑物基底占地面积34311.77平方米，总建筑面积95025.96平方米，其中：规划建设主体工程68931.76平方米，项目规划绿化面积6360.88平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费6507.95万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量487626.44千瓦时，折合59.93吨标准煤。
2、项目年总用水量21203.00立方米，折合1.81吨标准煤。
3、“汽车尾气净化器项目投资建设项目”，年用电量487626.44千瓦时，年总用水量21203.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.74
吨标准煤/年。达产年综合节能量19.50吨标准煤/年，项目总节能率
21.38%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资22322.31万元，其中：固定资产投资17016.79万元，占项目总投资的76.23%；流动资金5305.52万元，占项目总投资的23.77%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入44033.00万元，总成本费用34173.95万元，税
金及附加390.79万元，利润总额9859.05万元，利税总额11609.71万元，税后净利润7394.29万元，达产年纳税总额4215.42万元；达产年投资利
润率44.17%，投资利税率52.01%，投资回报率33.13%，全部投资回收期
4.52年，提供就业职位700个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业
示范基地及某新兴产业示范基地汽车尾气净化器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范基地汽车尾气净化器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“汽车尾气净化器项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，为社会
提供就业职位700个，达产年纳税总额4215.42万元，可以促进某新兴产
业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。
3、项目达产年投资利润率44.17%，投资利税率52.01%，全部投资回
报率33.13%，全部投资回收期4.52年，固定资产投资回收期4.52年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完
成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业
的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165
万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
经过多年的积累，我省制造业已具有了相当规模和产业特色，现代产
业体系逐步建立，传统产业转型升级成效显著，特色优势产业实力显著提升，发展内生动力持续增强，为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。
省委省政府把以制造业为主的产业转型升级，作为稳增长、促转调、提质
效的重中之重，强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调
结构主动仗为主要内容，提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构，为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计
划和22个实施方案，为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备
的产业体系和省委省政府的坚强领导，为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户
着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关
行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将
建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和
责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利
用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管
理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以
精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技
含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞
争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入33513.27万元，同比增长12.00%（3590.64万元）。其中，主营业业务汽车尾气净化器生产及销售收入为30565.71万元，占营业总收入的91.20%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额8129.26万元，较去年同期相比增长1025.16万元，增长率14.43%；实现净利润6096.94万元，较去年同期相比增长707.01万元，增长率13.12%。
上年度主要经济指标
第三章项目建设及必要性
一、项目建设背景
1、改革开放40年，中国制造业实现了由小到大的跨越式发展，建立了全球最完备的产业体系，创新能力显著增强，成为世界第一制造大国和制成品出口国。中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势，再
到创新型制造优势的演变过程。随着新工业革命的兴起与国内外经济发展
条件和形势的变化，中国制造业需要培育综合竞争优势，从而推动制造业
由高速增长向高质量发展转变，实现由大到强的战略目标。
当前，全球制造业发展趋势不断变化，新技术不断出现。随着技术进
步和消费者需求提升，制造业开始从规模化批量生产向定制化服务转变。
制造商的商业模式已从以产品为主转为以客户为主。随着资源稀缺性的加
剧和对环境保护重视程度的加深，制造企业将寻求更加高效、可持续化的
生产经营模式。
持续完善以企业为主体、市场为导向，政产学研用相结合的工业创新
体系，促进创新成果产业化。建设一批高水平企业技术中心、重点（工程）实验室、工程（技术）研究中心等技术创新平台，支持企业设立院士工作站、博士后工作站等产学研合作机构，支持企业和科研院所建立创新联盟。强化政产学研用多方密切合作，通过装备和设计企业延伸发展以及科研院
所产业化发展等路径，培育一批为企业技术改造提供方案设计、工艺流程
再造、装备智能升级、售后监测维护的制造服务型企业。对以新技术、新
产品推广应用为主要内容的技术改造项目，优先列入省级重点转型升级项
目计划予以大力推进、重点支持。每年组织实施一批技术创新重点项目。
2、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续
壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总
值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字
创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融
合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。
项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基
础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项
准备工作。
中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是
推动制造业高质量发展。这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开的中
央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展。可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，
也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发
展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。
二、必要性分析
1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从
中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经
济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临
不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对
挑战的一剂“对症良药”。
中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，
充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一
精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望
明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危
机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面
临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，
经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经
济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就
难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大
力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国
经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。
2、“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期，转型升级如能加
快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅
资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由
传统工业化向新型工业化道路的转变。
目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结
合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具
有深远的影响。
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
第四章市场调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3606.14亿元，比上年增长10.49%。其中，第一产业增
加值288.49亿元，增长7.34%；第二产业增加值2235.81亿元，增长
10.19%第三产业增加值1081.84亿元，增长10.24%。
一般公共预算收入234.63亿元，同比增长9.51%，一般公共预算支出567.23亿元，同比增长10.16%。国税收入331.38亿元，同比增长10.38%；地税收入亿元77.92，同比增长11.51%。
居民消费价格上涨1.08%。其中，食品烟酒上涨1.05%，衣着上涨
0.68%，居住上涨0.72%，生活用品及服务上涨0.93%，教育文化和娱乐上
涨1.04%，医疗保健上涨1.12%，其他用品和服务上涨0.81%，交通和通信
上涨0.61%。
全部工业完成增加值1930.43亿元。规模以上工业企业实现增加值1422.72亿元，比上年增长5.67%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含汽车尾气净化器）等主导行业共完成工
业增加值1066.87亿元，增长9.95%。AA完成增加值482.26亿元，增长
8.69%；BB完成工业增加值301.97亿元，增长6.71%；CC完成工业增加值234.62亿元，增长6.12%；DD完成工业增加值107.34亿元，增长10.17%。规模以上工业企业实现主营业务收入5860.38亿元，比上年增长7.52%。实现利润总额398.45亿元，比上年增长10.22%。
固定资产投资完成3833.01亿元，比上年增长6.28%。其中，建设项目投资完成3373.05亿元，增长5.52%；房地产开发投资完成459.96亿元，
增长9.77%。在固定资产投资中，第一产业投资完成191.65亿元，同比增
长7.73%；第二产业投资完成2913.09亿元，同比增长11.37%；第三产业
投资完成728.27亿元，增长11.54%。高新技术产业投资1093.93亿元，增长8.07%。民间投资3999.70亿元，增长9.99%。城市基础设施投资547.84亿元，增长5.88%。重点项目1142个，完成投资2711.09亿元，增长
11.65%。
全市实现社会消费品零售总额1543.62亿元，比上年增长7.18%。城镇实现零售额1088.57亿元，增长6.57%；乡村实现零售额380.49亿元，增长11.68%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元596.79，增长6.16%。
实际利用外资62154.82万美元，同比增长57.07%。外贸进出口总值249.81亿元，同比增长50.52%。其中，出口总值162.38亿元，同比增长
53.22%；进口总值87.43亿元，同比增长51.39%。
二、汽车尾气净化器行业市场分析
目前，区域内拥有各类汽车尾气净化器企业643家，规模以上企业24家，从业人员32150人。截至2017年底，区域内汽车尾气净化器产值185728.36万元，较2016年159560.45万元增长16.40%。产值前十位企业合计收入79280.93万元，较去年71250.95万元同比增长11.27%。
区域内汽车尾气净化器行业经营情况
区域内汽车尾气净化器企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19423.83万元，较上年度16519.67万元增长17.58%，其中主营业务收入17940.48万元。2017年实现利润总额4972.46万元，同比增长19.32%；实现净利润1614.87万元，同比增长19.29%；纳税总额162.57万元，同比增长10.83%。2017年底，AAA资产总额28558.50万元，资产负债率35.06%。
2017年区域内汽车尾气净化器企业实现工业增加值51838.29万元，同比2016年43930.75万元增长18.00%；行业净利润21836.25万元，同比2016年19777.42万元增长10.41%；行业纳税总额21578.97万元，同比2016年18721.99万元增长15.26%；汽车尾气净化器行业完成投资
61844.22万元，同比2016年51648.76万元增长19.74%。
区域内汽车尾气净化器行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.21%。预计区域内汽车尾气净化器行业市场需求规模将达到278674.05万元，利润总额97339.33万元，净利润38959.82万元，纳税23233.91万元，工业增加值98918.94万元，产业贡献率13.71%。
区域内汽车尾气净化器行业市场预测（单位：万元）
第五章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为汽车尾气净化器，根据市场情况，预计年产值44033.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积56901.77平方米（折合约85.31亩），其中：净用地面积56901.77平方米（红线范围折合约85.31亩）。项目规划总建筑面积95025.96平方米，其中：规划建设主体工程68931.76平方米，计容建筑面积95025.96平方米；预计建筑工程投资7622.20万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费6507.95万元。
（三）产能规模
项目计划总投资22322.31万元；预计年实现营业收入44033.00万元。
第六章项目选址规划
一、项目选址
该项目选址位于某新兴产业示范基地。
园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。
鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇，
积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家
军民融合创新示范区，鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产
业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建
设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域，鼓励民
间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务，通过资产证券化和公开
拍卖经营权或所有权等方式，参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等
领域投资运营。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数60.30%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度199.47万元/亩。
土建工程投资一览表