ISO9001质量管理体系表格大全参考

质量记录清单
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收
单设施管理卡偺23197 35337 8A09 訉20602 507A n33020 80FC 5A9D媝胼40248 9D38 28555 6F8B澋$ 鴸生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告葹25152 6240 所R33913 8479 9/ ZW22388 5774坴试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-
4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-
05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01
ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-
5.4-03 RS-
6.1-01 y21133
528D 23728 劍呦30425
76D9 盙5CB0 33551 830F
茏25429 6355 捕021495
53F7 号RS-6.1-02 RS-6.1-
03 SC-6.2-01 SC-6.2-02
SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-
6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-
07 SC-6.2-08 GY-6.2-01
YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-
7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03
KF-7.3-04 KF-7.3-05 幮
24174 5E6E 33466 C39802
9B7A 82BA 芙魺h KF-7.3-
06 KF-7.3-07 KF-7.3-08
KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-
7.3-11 KF-7.3-12
3 3长期3 3 长
期21049 5239
刹+24259
5EC3 廃
36507 8E9B
躛39633
9AD1 髑
135168 8960
襠22026
560A 嘊5 3 3
5 3 3 3 3长期
长期长期长期
3333
5 5 ]24705
6081 悁
40526 9E4E
鹎33997
84CD 蓍
29448 7308 猈
29001 7149 煉
24983 6197 憗
V 长期
临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监
控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表40079 20156 4EBC 37847 93D7g 亼9C8F 鲏29979 751B 甛29532 735C 獜V25598 63FE揾销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告GY-7.4-05 GY-7.4-06
SC-7.5-01 SC-7.5-02
SC-7.5-03 SC-7.5-04
SC-7.5-05 SC-7.5-06
SC-7.5-07 SC-7.5-08
SC-7.5-09 ZG-7.6-01
ZG-7.6-02 ZG-7.6-03
ZG-7.6-04 YX-8.1.1-01
YX-8.1,1-02 麢i9 40610
9EA2 -35614 施26045
65BD8B1E 謞31680 7BC0
節YX-8.1.1-03
ZG-8.1.2-01
ZG-8.1.2-02
ZG-8.1.2-03
ZG-8.1.2-04
ZG-8.1.2-05
3 34359 8637
36954 夔遚
905A 22750
58DE 25876
壞攔6514
33104 8150 %
腐
3 3 3 3 3 3 长
期3长期
3 长期长期3
3 3 3 3
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02
8 7F92 羒K 版本
部门受控文件清单ZG4.1-03
编号：部门:
序号文件名称编号版本备注
文件名称编号版本
更改位置及原因：
文件更改申请序号:
埉22473 57C9 34806 87F6蟶20071 4E67 乧z23812 5D04 崄D39717 9B25 鬥35783 8BC7 诇
更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：日期：
申请人：
所在部门意见：签名：日期:
审批部门意见：
签名：日期:
文件销毁申请
签名:日期:
文件保管部门意见：
24621 602D 怭Z33382 8266 艦26853 68E5 棥22304 5720 圠21857 5561 啡a38824 97A8 鞨
签名：日期:
编号：
质量策划实施情况检查表编号：
序号:
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
管理评审计划
编号：ZG5.4-01
评审目的：
评审参加部门、人员: 评审内容：
管理评审通知单
编号：ZG5.4-02序号:
评审内容要点:
编制：审核：批准: 日期:
管理评审报告
编号：ZG-5.4-03 序号: 25152 6240 所R33913 8479 葹Zw22388 5774 坴9/
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
培训记录表.
培训申请单
年度培训计划
编号：RS6.1-03
日期: 编制: 审核: 批准:
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表.
编号：SG6.2-05 21580 544C 呌27746 6C62 汢o37038 90AE 邮O_35699 8B73 譳B
使用部门：设施编号: 设施名月：保养人:
称：
注：保养后，用“ V”表示日保，“?”为周保、“？”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

+33828 8424 萤30872 7898 碘c40695 9EF7 黷32573 7F3D 缽36230 8D86 趆设施检修计划
编号：SG6.2-06
执行部门：序号：
设施检修单
编号：SG6.2-07
设施报废单
编号：SG6.2-08
审批意见:
时间：批准人:
备注:
34359 8637 夔36954 905A 遚22750 58DE 壞25876 6514 攔33104 8150 腐% 领物单
随机附件及资料:
领用部门：使用人：批准：经手：日期:
领物单
领用部门：使用人：批准：经手：日期: 生产要求评审表
编号：丫其7.2-01 38909 97FD 韽37400 9218 鈘+!36592 8EF0 輩u+R
定单确认表
编号：丫其序号:
项目建议书 编号：
序
号:
（所列各项，可另加页叙述） 设计开发任务书 编号：KF7.3-02 序号:
起止日期项目名称.
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：
25923 6543 敃R34684 877C 蝼28156 6DFC 淼23606 5C36 尶40042 9C6A 鱪401279CBF鲿
设计部门及项目负责人：
备注：总工程师签名:
设计开发方案
序号:
编号：
序号：编号：KF-7.3-04设计开发计划书
备注： ___________________________________________________________
26454「6756「杖 24946「6172「惴一34238「85BE 蕭—ET40658「9ED2黒
设计开发信息联络单 编号-7.3-06
序号
设计开发评审报告 编号：
序号:
评审内容：“（）”内打“？”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“？”表不同意
编制：日期：审核：日期：批准：日期:
设计开发验证报告
编号：
序号:
编号：KF7.3-09 序号:型号规格项目名称.
设计开发输出清单（附相关资料份）:
备注：
编制：日期：审核：日期：批准：日期: 试产报告
5 H35300 89E4 觤30750 781E 硃30304 7660 癠V26370 6702 朂
编号：序号:
试产总结报告
编号：序号:
签名：日期: 客户试用报告
日期:
（可另加页叙述）
新产品鉴定报告
编制：日期：批准：日期：
39680 9B00 鬀32621 7F6D 罭21012 5214 刔v 27347 6AD3 櫓32983 80D7 胗供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表序号：编号：GY7.4-03
X 60
质量得分（占60%）:（合格批次/到货总批次）质量评分：
X 20 %）:（按时到货批次/到货总批次）按期交货得分（占20 交期评分：
20%）:如包装质量、售后服务、配合度等。

其他情况（占其他评分：
总评分及处理建议：日期：供应部经理签名：35577 8AF9 諹軋T36555 8ECB 38787 9783鞃8
分时填此栏）：分或质量得分低于管理者代表意见（总分100%，低于6048
签名：日期：
月采购计划.
序号:
编号：
编制：日期：审核：日期：批准：日期:
临时采购要求单
编号：GY7.4-05 序号：
采购单
车间编号：SG7.5-01
编制：日期：审核：日期：批准：日期: 物料标识卡
物资收发卡
时间：经手：领料人：
月生产计划SG7.5-01
日期：日期：批准：编制：日期：审核：
周生产计划SG7.5-02编号：月日车间：时间：月日到
生产日报表订］25477 6385掅35746 8BA2
@ 24668 605C 恜24222 5E9E 庞20203 4EEB仫
SG7.5-03 编号：车间：日期:
顾客财产问题反馈表序号: 编号:
签名:
发现问题记录：日期:
验证记录：日期：签名:
顾客处理意见：日期：签名:
测量监控设备履历卡序号: ZG7601编号
编号：ZG7.6-02
填表人
计量校准计划 编号：
日期：
批准：
编制：
销售情况反馈表
月月至 年 序号： YX-8.1.1-1编号:
年
时间：从
（请按季度填写，报告公司营销部：电传：）
售出成品质量报告
（第季度）编号：YX8.1.1-02
时间：从年月至年月
公司及各代理商每季度各产品销售及总销量、库存情况:
主要故障机型、台件数及故障情况:
维修情况:
编制：时间：审核：时间:
顾客满意程度调查表
编号：丫其8.1.1-03 序号:
对本公司产品的满意程度:
质量：（）很满意()一般（）不满意
价格: ）很满意一般（）不满意
交货期：( ）很满意（）一般（）不满意
29495 7337 猷38256 9570 镰24053 5DF5 巵27178 6A2A 横34407 8667 虧|36024 8CB8 貸
被审核部门：
h 21543 5427 吧ME33429 8295 芕K
审核依据：
审核方法：
0.审核目的：
1. 审核依据：GB/T 19001 - 2008 idt ISO 9001: 2008
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
2. 审核覆盖产品：
3.审核时间：年月日至月日-
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
4. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

内审检查表页共页第ZG8.1.2-03编号:。