上海市绿化和市容管理

上海市绿化和市容管理

信息中心

2017年度决算

目录

第一部分上海市绿化和市容管理信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市绿化和市容管理信息中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市绿化和市容管理信息中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市绿化和市容管理信息中心概况

一、主要职能

上海市绿化和市容管理信息中心是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

（一）参与制订本市绿化和市容行业信息化规划、计划、管理规范和技术标准，并组织实施和推进。

（二）具体承担本市绿化和市容行业信息化建设，负责网络系统建设和业务管理应用系统开发及维护。

（三）具体负责上海市绿化和市容管理局政府网站的建设和维护，指导行业相关网站的建设和运行，负责市局机关电子政务建设的日常运行和维护，负责局网站编辑部日常信息采编等。

（四）承担本市绿化和市容综合行业业务信息的采集、处理、分析和统计。

（五）具体负责本市绿化市容行业相关法律法规、科普教育、环境保护等公共宣传和行业重大社会动员活动，协助进行行业志愿者队伍管理。

（六）承担本市绿化市容行业宣传教育专题片、行业电视新闻的策划、摄制工作，负责行业影像资料等收集和管理。

（七）具体负责行业新闻宣传的组织、策划和采编等，负责与新闻媒体的联络，舆情信息收集、分析和新媒体的发布、

维护。

（八）具体负责《上海绿化市容》杂志的编辑、发行工作。

（九）承担本市绿化和市容行业信息化和宣传教育的人才培训工作。

（十）完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市绿化和市容管理信息中心设6个职能科室，包括：办公室（财务室）、应用科、网络科、信息科（《上海绿化市容》编辑部）、影视部、策划部。

第二部分上海市绿化和市容管理信息中心

2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市绿化和市容管理信息中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市绿化和市容管理信息中心

2017年度决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容管理信息中心2017年度收入支出总体情况说明

上海市绿化和市容管理信息中心2017年度收入总计为3,311.02万元、支出总计为3,311.02万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加399.34万元，主要原因：财政拨款收入和其他收入的增加。

二、关于上海市绿化和市容管理信息中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,218.30万元，其中：财政拨款收入2,916.94万元，占90.64%；其他收入301.36万元，占9.36%。

三、关于上海市绿化和市容管理信息中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,209.38万元，其中：基本支出1043.30万元，占32.51%；项目支出2166.08万元，占67.49%。

四、关于上海市绿化和市容管理信息中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市绿化和市容管理信息中心2017年度财政拨款收支总决算2,916.94万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加181.23万元，增长6.62%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、关于上海市绿化和市容管理信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市绿化和市容管理信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,916.94万元，占本年支出合计的90.89%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.23万元，增长6.62%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,916.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出138.03万元，占4.73%；医疗卫生与计划生育支出49.15万元，占 1.69%；城乡社区支出2,695.35万元，占92.40%；住房保障支出34.41万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市绿化和市容管理信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,717.09元，支出决算为2,916.94万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于预算数的主要原因：待分配项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.31万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为98.31万元，支出决算为98.31万元，决算数和预算数持平。