编号【LWSC003】
业务部工作内容
1.了解市场业务行情并作出分析报告。
2.及时获取市场最有潜力项目信息报告。
3.锁定重要业务项目名称情况汇总表。
4.熟练投标书的制作流程，配合好公司各项工作开展
5.保持良好的人际关系，与同事和谐相处，相互配合。
6.保持良好的身心健康，以更饱满的热情投入到工作之中。
7.月报已完成项目订单及业务合同款汇总表。
8.月报公司走向市场业务和谐发展的建议报告。
9.电话中如接到客户反映的问题，要及时上报并处理。
10.对终端客户资料更新，修改等，每次拜访简单的记录在资料
中，以便为下一次拜访提供备忘，同事也为合理分配拜访时间提供依据。
11.与客户保持联系，及时准确的提供他们所需要的数据及信息，
并对他们计划进行跟踪，适时的提醒。
12.增强自己的综合业务分析能力，学习和掌握产品技术知识，
熟练掌握生产流程的相关知识，更好的应用于实际工作过程。
篇一：企业统计员岗位职责 泉州人才网 企业统计员岗位职责 每一个生产或加工型的企业的统计员，每天负责公司的统计工作，具体的统计员的岗位职责如下： 1、负责每天收集汇总公司各项指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表； 2、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料； 3、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整； 4、指导和审核车间生产统计工作，健全原始记录和统计台帐； 5、负责收集与交流省内外同行业企业生产统计资料，为提高企业管理水平，提高经济效益作贡献； 6、认真学习有关统计法规，做好资料保密工作； 7、完成领导交办的其他工作。 篇二：公司统计员的工作职责 工程统计员的工作职责 1、认真学习贯彻《统计法》，积极参加各类统计业务培训和统计会议及统计考试，实行持证上岗。 2、努力完成镇统计信息中心和上级部门的统计调查任务，制订本企业年度统计工作计划，严格执行统计报表制度。 3、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名并加盖公章，并做到上报数据与企业数据上下相符。 4、依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报。符合条件的企业实行网上直报制度。上交报表时间：月报为月后13日前；季报为当季最后一个月的13日前与月报一起上报，每次上报必须办理签收登记，若屡次迟报，将依法处理。 5、自觉抵制统计违法行为，积极检举违法统计违法行为，树立依法统计良好形象。 6、自觉接受镇统计信息中心的领导和监督，及时纠正工作中存在的问题。 7、负责制订公司销售与订货数字化目标，分解目标，推移管理。 8、负责销售目标及库存指标完成情况的跟进与分析，提交可行性解决方案； 9、负责制订商品管理的工作规范及运作流程，组织商品md会议,组织商品调拨相关培训； 10、负责公司运营状况分析，包括渠道、消费者、商品、竞争品牌分析等，提供高质量的分析报告，为公司市场发展及营销策略制订提供可行性建议； 11.编制生产计划 12.生产计划的监督 13.生产进度跟踪 14.生产数据统计，每月销售统计必须与会计核算数据相等,如有差额必须与会计对帐,并查明原因进行纠正处理。日终扎帐后清理未结算的财务联,并进行明细登记与会计月终应付余额相核对,必须金额相等达到互相监督 15 负责收集汇总公司各项指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表。 16 按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料。 17 负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确
贵州回家餐饮管理有限公司 各部门每月工作内容 一/运营部【负责人钱彤】 直营/合作店铺每周上交一份营运检查表，五份沟通记录表。加盟店铺每两周上交一份营运检查表，五份沟通记录表。并对各店铺店长工作内容进行检核，内容包含【每日必做营业额每日曲线表/营业日报表/每日销售菜品统计表/每日急推菜品沽清表。每月必做店铺行政排班表/员工招募与需求分析表/会议记录/设备档案登记表/员工沟通记录表/月底盘点表】 二/产品部 出品研发部【监督职能】【向应燕】 每月统计各店铺菜品销售情况，做出分析记录，每周抽查菜品品质/口味/上菜速度/摆盘等填写抽查菜品记录表，菜品销售统计记录分析表直营加盟店铺每月1份，菜品抽查记录表直营店铺每周2份加盟店铺每周1份。制定菜品上下架流程/每月1份，完善菜品库（上架新品入库）。新品研发每周调试1次，每月上架新品不低于10道。市场调查【月初/月中/月末各一次】每月3号前做出定价，并及时把信息反馈给：财务部/采购部/抄送至：总经理/副总。 厨务管理部【管理执行职能】【黄琦峰】 每月召开直营加盟店铺各店厨师长管理会议，并做好记录，直营店铺
每周突击检查一次，填写检查记录表。快速组建直营/合作门店厨房管理组，每周直营/合作门店员工沟通不低于5人/店，填写沟通过记录表。制定直营合作门店人才培养计划，抓好产品品质/店铺安全隐患/服务技能培训等项目并做好记录。制定直营合作门店店铺改进计划并执行。制定直营合作门店厨房激励措施，制定直营合作门店厨房标准化管理流程（五常或6T/4D管理）打造样板厨房。 三/招商部【周义桃】 加盟商引流，加盟商满意度回访。对公司：网站/官方微信/微博进行有效管理，制定加盟商选拔计划，有效选拔意向加盟商，组织召开招商会议制定招商流程，组建招商团队，制定激励措施。 四/人事部【叶海燕】 根据各店铺上交的员工信息及招募分析表，制定人员招募计划，做好人员初步招募及面试。做好新入职员工：劳动合同签订/员工手册培训/保险管理等。制定员工入职离职流程，人事档案管理。 五/财务部【姚倩】 突击抽查店铺驻店财务各类报表完成情况及真实度。突击抽查店铺报销单据/备用金使用情况/签单折扣情况等，并做好记录。制定各店铺每月损益情况并做好及时反馈。监督各店铺是否按调价进行供货商结款。 六/开发部【田涛】 制定新开门店筹备计划并执行。根据选址评估报告，对意向物业做好
、服务要求 一）、总体工作内容 1 、黄山市第二人民医院物业管理服务，包含全院区卫生保洁、医疗和生活垃圾的收集清运、绿化管理、水电维修等日常运行维护，以及病人医疗护理、医药、病人、病理资料运送服务等。 服务期3年，投标人获取中标资格后, 先签订一年的物业服务合同。一年物业服务期满后, 经黄山市第二人民医院物业考核小组考核,考核合格后, 可续签一至二年的物业管理服务 合同。 2、合同期间因采购人办公需求加减而相应加减物业服务内容的，参照中标价的人均经费计算变更相应服务费用，经相关部门审批后签订补充协议。如中标人在服务期内违反合同约定或按考核办法考核两次考核未达标，采购人有权提前终止合同。 3、如因院方工作人员需要增加及国家规定上调最低生活保障费用、社会保险缴费基数上调，甲方给予增加及上调。 二）、招标项目管理服务的内容 1、院区的安保工作：包含医院整体24 小时保安工作，包括对相关设备的巡视记录、辆管理及管理区域的安全巡视等； 2、院区的消防工作：消防控制室人员持证上岗，符合消防控制室规范化管理规定；落实消防户籍化管理，做好防火巡查、培训、演练、评估及各项记录的消防户籍化管理系统录入； 3、医院开放式病区1#、2#、4#；封闭式5#病区护工管理及其它病区零星护工管理； 4、医院大院内公共区域的保洁； 5、外出病人运送及住院患者检查标本的运送； 6、物业档案资料的保管及有关物业服务费用的帐务管理； 7、负责配合做好市、区布置的临时性、阶段性任务（含检查、突击整治、重大活动等）中的环境卫生工作； 8、负责院内的水电日常维保工作。
二）、人员安排 黄山市第二人民医院物业人员岗位设置计划表
财务需要的每月重点工作流程 财务需要的每月重点工作流程 每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点： 第一项、增值税税额计算 (一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。 一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。 做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。 企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，
有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符。 (二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。 进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。 第二项、月初需要准备增值税纳税申报 增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员一般尽量提前进行申报。 增值税纳税申报需要注意的事项： 注意填写申报表的顺序，附表一本期销售情况明细里注意有些税率需要有税目支持，请提前做好税种变更，差额征税需要提前登记，优惠备案也请注意时限，尽量提前完成。认证和勾选确认的进项发票请及时填入附表二进行抵扣。 第三项、计提附加税及相关费用 按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
时间如梭，新年的钟声即将敲响。20XX年将告别它的光辉，20XX年从容而至。在这个辞旧迎新之际，第一次尝试把自己在这一年来的行动用语言表达。下面我就做个简单的总结。 一、统计工作 1、每日做好生产一线职工的个人产量与次品数据的汇总与登记，并间断性地抽查相关数据是否准确； 2、每月汇总并公布职工的出勤、个人产量、次品等。做好产量月报表上报生产经理和财务部门，包括生产车间和包装车间； 3、每月月底进行一次彻底的盘库，主要有原材料、辅料、半成品、成品。整理分析数据后上交财务部等相关部门； 4、每月将生产部各种人员流动情况及考勤，奖罚，请假等数据汇总上报行政人事部； 5、协助人事部门招聘、登记求职人员信息，刊出宣传橱窗； 6、配合生产部发布和修改各类制度、通知、考核等； 7、自从公司实行免费餐以后，每日进行就餐人数统计； 8、年底将部分数据用表格的形式进行汇总与分析。主要有《年度原材料消耗表》、《年度生产表》、《年度成品包装产量表》。 二、XX的工作计划
努力完成本职工作之余，学习更多有关财务、统计方面的知识，以提升自己专业学识。 积极参加一些和专业有关的培训，有效提高对统计数据的准确性，并做好数据的登记与分析。 三、总结经验与不足之处 20XX年，在原有的各种统计报表基础上，对一些没有实际意义的表格作了改进，并对统计数字的准确性进行了加强。但也存在着不少问题，尤为突出的是“食堂就餐人数的统计”问题。由于如今在厂职工按部门划分，人员变动情况很难在同一时间最准确地掌握，给每日的上报带来很大的麻烦。为此经过一系列的改进与调整，我们将专属部门专职人员上报签字认可，希望能够起到更准确更及时的统计。12月份最多统计人数相差了8人，为此我也做了检讨。有人反映人数统计方面存在问题，那是否职工产量也是如此。关于这个问题是我统计中的疏忽，但产量我可以大胆地说，不是百分之百的正确，却有99%的准确！工作中经常会出现这样那样的问题，我们要勇于正视错误，并且解决错误。有则改之，无则加勉！ 回顾过去，20XX年是个不平凡的一年，是我职业生涯的一个重要转折点。宝光给了我锻炼的舞台，使我取得了不少的收益。这些成绩是离不开领导的信任和支持，离不开车间各道质检的共同努力。在此我要感谢各位对本人工作的支持！过去的成绩只能说明过去，未来的日子还是要靠我们共同的努力去实现。一份耕耘，一份收获，我相信宝光的未来会更加辉煌！
每月工作总结篇1 一个月来，班组坚持“安全第一、预防为主”的方针，认真学习贯彻xx部长在年终总结会议上的讲话精神。在搞好生产力布局调整的同时，抓好班组安全管理，质量管理及现场作业控制，切实做到了班组安全生产有序可控。同时不断强化了班组安全基础工作，结合我公司在部门管理上的“大检查，大反思”活动，全面加强了班组安全生产和管理。在工作中，严抓两纪、严抓安全、严抓质量“以产品质量保安全”，以“情”以“理”影响和规范班组员工。 一、精细“三级管理”模式，提高班组“自控能力” 今年，生产力布局调整是贯穿全年工作的主基调。班组在搞好生产力布局调整的同时，也时刻牢抓安全质量管理，狠抓班组的“自控能力”，实现安全控制力的整体提升，有效的推进了班组各项工作的“同频共振”。段-车间-班组“三级管理”模式，是生产力布局进一步调整后安全管理的基本框架，是规范站段安全管理的基本要求。其本质是更加明确了各自的管理责任，精细了安全管理定位，强化了安全管理主体能力。班组在这个“三级管理”模式中是构成的基本细胞，是安全工作的着力点。推进班组整体工作的稳步提升其根本还在于提高班组“自控能力”。 1、严格落实班组职工业绩管理制度
班组严格了日常两纪，认真落实了每日点名制度。对迟到、早退情况认真做好记录，纳入月度考核。对员工日常违章情况做到及时发现，及时制止。 2、建立并强化“自我评价”体系 班组为充分调动职工的自我能动性，创新性的提出了职工“自我评价”体系。“安全质量工作怎么样，站出来自己说。”系统的安全“大检查，大反思”活动，为评价安全工作质量提出了新的手段，班组安全评价成为了“必修课”。组织班组职工定期开展安全工作质量“互相评价”，点透安全生产中的个别现象，找出安全质量上的共性问题，寻求科学合理而又实际有效的解决办法，并将安全“自我评价”制度化。 3、强化激励和约束机制 用激励约束的方式提高班组职工的安全自控能力，加大安全问题的单项考核力度，实行同岗同责，每位职工都要肩负其自己的责任 兢兢业业的完成自己的本职工作。每月班组对工作完成质量好的职工给予一定的奖励，反之也要给予考核。切实强化了激励和约束机制，也使班组的自控能力得到显著的提高。 二、加强车间产品质量管理工作，确保品牌生产质量 为确保工厂改革顺利进行、车间正常运行，确保保质保量地完成生产计划，车间确定了一切工作围绕“提质、降耗、
售后服务工作内容 一、订单处理 1、当顾客要求安派待生产时 由售后服务根据生产部提出的最快的排产日期,为顾客做好订单排产跟单,对于一些比较急的订单由主管审核安排插单生产,并做好重点跟踪工作,确保货物的交期及时率持续提升。 2、对于物流线路可能出现的异常要准确把握,为客户选择最合理的物流路线,要把客户的要求及时与物流公司沟通,如出现异常要及时告知客户,保证货物运送的准确及时。 3、下午3三点半拦单前,有客户订单货款未按时汇付的,要提前打电话通知客户,客户有要求欠款发货的,要及时汇总通知业务,业务担保并确定打款时间不超过三天方可发货,对于销量低或不稳定情况客户杜绝欠款发货,有需要合单发货的拦单前及时通知仓库，及时做好捆绑包装。 4、凡客户出现订单异常需要变更的，要让客户及时下取消单，电话取消订单的要做好记录并告知业务，由业务集中协调 有需要暂缓发货的订单，让仓库及时安排专区存放。 5、需要待生产的大额工程订单，打款超过50%方可排单生产，此类订单一般可要求生产优先安排插单，发货前打清货款。 6、凡销量较大且稳定的客户，适时与业务协商为客户申请信用额度，超过信用额度不予发货，如果客户需要执法工地的要做好发货地点变更登记，在订单上做好注明，提醒仓库加于注意。 7、凡是需要工程报备的，做好工程报备登记，并由值班经理签字审核，并在报备期内做好相应的监督工作，如果出现同型号相近批量的订单，及时通知值班经理和业务，并确定处理办法。 二、售后服务 1、售后服务设立顾客热线，设立专人提供技术咨询和受理顾客投诉。当接到顾客电话、传真、信函、口述等形式投诉时，信息人员应及时填写《客户投诉处理单》，提交售后服务受理。 2、售后服务接到《客户投诉处理单》后，应对顾客意见、投诉进行分析，凡是品质类投诉马上查询有无相同批号库存，有库存的马上填单要求品质检测人员提货试贴，如有类似问题立即要求客户把问题产品退回，没有类似问题及时与客户和业务沟通拿出处理意见，形成处理意见后填写《客户投诉处理单》启动赔付流程。 3、如果仓库没有相同批号库存，售后服务人员可要求客户传问题产品照片，并退回问题产品，已上墙的撕下打包快递回公司，并根据照片进行初步判断分析，待问题产品试贴检测完成，确定客诉责任归属。若非本公司作业所致，则有售后服务或经销商向顾客说明原因，若属于本公司作业所致时，按以下流程处理。（1）对仅涉及数量、交货期、运输造成破坏等问题，由售后服务或经销商处理。
车间统计员岗位职责 目的：明确车间核算员的工作任务、工作职权、工作责任，做好车间核算工作。 范围：本标准适用于对公司车间核算员的考核管理。 内容： 一、工作任务 1、做好本车间成本和费用的核算，及时向生产技术部和财务部汇报。 2、按期编制经营指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。 3、根据生产技术部生产指令及时领取净料、辅料、包装容器，领料时要验收数量，查验检验报告单，认真计量。按规定填制领料单，经质检员验收后，登记入账。 4、建立车间内部领料制度，做到物料发放手续齐全，车间领料人在发放登记簿中签字，为成本核算建立好原始记录。 5、每日汇总车间生产情况及时填写生产日报，上报生产技术部；每周汇总车间生产情况及时填写生产周报，上报生产技术部和计划分析室。 6、每月末结账后及时与供应部核对领料金额、库存净料及（半）成品、在制品，准确填制材料消耗表、月成本明细表、累计成本明细报表、累计总成本报表、半成品入库单、完工情况表、库存半成品数量表，报财务部及生产技术部。将本月考勤如实上报人力资源部。 7、在日常工作中要有重点参与生产的全过程，准确了解净料、酒精、辅料、工时的消耗量，成产周期有记录，为公司成本核算建立原始资料，同时在月末成
本分析中有根据的将成本的变化情况分析清楚。分析出是成本率问题还是其他问题。 9、参与计算机的应用，掌握电子表的应用，将日报表、月报表、累计报表 等利用电脑进行核算、上报。 10、保管好车间的成本资料，包括传票、成本计算表、其他各种报表及账本 等。保管三年后报财务部成本会计共同封存、存档。 11、做好领导安排的各项工作。 二、工作职权 1、有权按照《会计学》、《统计学》和公司相关规定对车间提出合理建 议，并指导车间生产。 2、有权拒绝违反公司相关规定的操作。 三、工作责任 1、对成本核算中统计的数据出现错误负责。 2、对账物不符，出现差错的情况负责。 3、对不服从领导工作安排，违反公司相关规定造成的不良后果负责。精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
公司财务部各岗位工作内容 一、出纳： 主要工作内容： 1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日），认真准确的登录现金日记账。 2、及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。依据收付款凭证每周一上午填报资金周报表上报总经理办公室。 3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月25日后将主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月1、2号携带专票设备到国税局抄税。 4、认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出纸质存档登记。 5、每月中旬以后，根据付款通知单督促相关部门催收发票。 6、每月25日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票整理清晰按要求转给会计做账。
二、财务文员： 主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并据此填报相应表单，做好统计工作。 1、填报《客户往来表》。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注* 2、填报《采购明细表》。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。 3、每周向高管报送《客户往来表》的汇总数据。每月15-20日根据《采购明细表》数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。 4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。 三、会计 主要工作内容：
售后服务工作流程 一、接待服务 1、接待准备 （1）服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。 （2）准备好必要的表单、工具、材料。 （3）环境维护及清洁。 2、迎接顾客 （1）主动迎接，并引导顾客停车。 （2）使用标准问候语言。 （3）恰当称呼顾客。 （4）注意接待顺序。 3、环车检查 （1）安装三件套。 （2）基本信息登录。 （3）环车检查。 （4）详细、准确填写接车登记表。 4、现场问诊 了解顾客关心的问题，询问顾客的来意，仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。 5、故障确认 （1）可以立即确定故障的，根据质量担保规定，向顾客说明车辆的维修项目和顾客的需求是否属于质量担保范围内。
如果当时很难确定是否属于质量担保范围，应向顾客说明原因，待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定，将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。 （2）不能立即确定故障的，向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。 6、获得、核实顾客、车辆信息 （1）向顾客取得行驶证及车辆保养手册。 （2）引导顾客到接待前台，请顾客坐下。 7、确认备品供应情况 查询备品库存，确定是否有所需备品。 8、估算备品/工时费用 （1）查看DMS系统内顾客服务档案，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。 （2）尽量准确地对维修费用进行估算，并将维修费用按工时费和备品费进行细化。 （3）将所有项目及所需备品录入DMS系统。 （4）如不能确定故障的，告知顾客待检查结果出来后，再给出详细费用。 9、预估完工时间 根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。 10、制作任务委托书 （1）询问并向顾客说明公司接受的付费方式。 （2）说明交车程序，询问顾客旧件处理方式。 （3）询问顾客是否接受免费洗车服务。 （4）将以上信息录入DMS系统。 （5）告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，在顾客同意并授权后才会进行维修。
项目经理在项目管理中的工作重点 1、项目初始阶段的工作重点 项目初始阶段是指从合同签订生效后到正式开工这一阶段，此阶段的主要任务是完成组织、计划，创造开展项目工作的条件。项目初始阶段的工作对整个项目的实施具有宏观控制作用，成功的筹划是项目成功的一半，它的工作范围、质量、深度和合理性对以后项目实施的成功与否至关重要。 1、1研究熟悉合同文件 项目成员要仔细核阅合同文件、协议、补充协议等各项有关合同文件，深入消化了解，据此来开展项目工作，主要包括：了解合同谈判背景、中标条件及合同主要条款，研究、熟悉合同的主要内容，研究制定执行合同的策略、重点及注意事项。 1、2 编制项目计划 项目计划中要明确项目目标、工作原则、工作重点、工作程序和方法。首先编一个计划方案，提出对合同的研究意见，在技术和商务方面的可行性和风险以及掌握项目进度、费用、质量和材料控制的原则和方法等，接着再编制详细实施计划，并在项目开工会议上发布。 1、3组织项目开工会 由项目经理主持召开，由经营代表介绍合同内容和情况，项目经理作项目开工报告，说明项目的任务、内容、目标、实施原则和规划，项目近期工作计划等，并进行工作动员。 2、项目实施阶段的重点工作 项目实施阶段是指初始阶段结束到工程竣工之前的阶段。主要工作内容包括工程准备、设备材料采购供应、建筑、安装施工等。此阶段投入人力最多，延续时间最长，资金和物资消耗最大，要完成的工作量很大，要管理和控制的面很宽，是项目建设的主体阶段。 2、1抓好五大管理 2、1、1合同管理 工程承包合同是承发包双方用以明确工程承包的内容和范围、工程进度、质量、造价、双方权利、义务、规范双方行为准则的契约，是双方协商一致具有法律效力的重要文件，是完成项目建设的依据，应熟悉合同内容，以便全面掌握合同情况，认真
生产车间统计员工作总结及工作计划 导读：本文是关于生产车间统计员工作总结及工作计划，希望能帮助到您！ 时间过的真快，转眼间2016年的钟声即将敲响，在这辞旧迎新的时刻，我尝试着把自己在这一年来的行动用语言表达。下面我就做个简单的总结： 一、统计工作 1、每天汇总并上报生产车间当日产量及成本分析报表； 2、每天负责低值易耗品的发放工作； 3、每天负责记录生产部人员的考勤，更新生产车间的人员情况； 4、每周四上报本部门的工作总结及工作计划； 5、每周日晚上汇总上一周的生产数据，周一开周例会时报部门经理； 6、每月15号前申报本部门的劳保计划，劳保用品到货后及时下发给员工； 8、每月25日将上月25日-本月24日的生产用酱及产量，能耗数据上报财务部； 9、每月进行一次盘点，包括原料、辅料、包材、成品、半成品，并对数据进行整理分析，将数据上报财务及相关部门； 10、每月月底汇总各位员工的考勤、奖惩、异常打卡、请假等数据并上报人事行政部；
11、协助人事部门招聘、登记求职人员信息，对新入职员工进行岗前培训，并给其发放工作服、帽、鞋等劳保用品，并及时发放更衣柜钥匙； 12、定期整理认证所需的相关文件及资料； 13、配合人事行政部发布和修改各类制度、通知、考核等； 14、生产停机期间对工装库房、更衣室进行整理； 二、2016的工作计划 努力完成本职工作之余，学习更多有关财务、统计方面的知识，以提升自己专业学识；积极参加一些和专业有关的培训，有效提高对统计数据的准确性，并做好数据的登记与分析。 三、总结经验与不足之处 1.在工作中，虽然我不断加强理论知识的学习，努力使自己在各方面走向熟练，但由于自身学识、能力、思想、心理素质等的局限，导致在平时的工作中比较死板、心态放不开，工作起来束手束脚，对工作中的一些问题没有全面的理解与把握。同时由于个人不爱说话，与同事们尤其是领导的沟通和交流很少，工作目标不明确，并且遇到问题请教不多，没有做到虚心学习。 2．身为新时代的大学生，却没有青年人应有的朝气，学习新知识、掌握新东西不够。领导交办的事基本都能完成，但自己不会主动牵着工作走，很被动，而且缺乏工作经验，独立工作能力不足。在工作中不够大胆，总是在不断学习的过程中改变工作方法，而不能在创新中去实践，去推广。 这是我对这段时间工作的总结，说的不太多。但我认为用实际行动做出来更有说服力。所以在今后工作中我将努力奋斗，无
每月工作计划怎么写范本 为了进一步提升自己的工作效率及工作水平，特制定以下工作计划： 一、对销售工作的理解： 1、持续学习行业知识、产品知识，为客户带来实用介绍内容，更好为客户服务，显得行业的专业性； 2、先友后单：与客户发展良好友谊，转换销售员角色，处处为客户着想，把客户当成自己朋友，达到思想和情感上的交融； 3、调整心态，进一步提升自己的工作激情与工作自信心；百倍认真努力地对待每一天工作、每一个潜在客户的挖掘； 4、去除任何客户拒绝的恐惧心理，对任何一个营销电话、任何一个潜在客户要自信专业性的实行交流； 二、对销售工作的提升： 1、制定工作日程表；（见附表） 2、一天一小结、一周一大结、一月一总结；持续查找工作上的不足，即时纠正工作的失误，完善工作的整体效率； 3、持续挖掘潜在客户、展示产品、跟进客户；乐观积极向上自信的工作态度才能拥有很好的工作成果； 4、每天坚持打40个有效电话，挖掘潜在客户、每周至少拜访2位客户（此数字为目标，供参考，尽量做到），促使潜在客户变成可持续客户： 5、拜访客户之前要对该客户做全面的了解（客户的潜在需求、职位、权限以及个人性格和爱好），并准备一些必要的话题或活动去与客户实行更好的交融及相对应的专业产品知识的应付方案；
6、对陕西省、山西省、江西省、河南省四大省市、县公路段单位负责人实行逐个电话销售，挖掘潜在客户，跟进并对相关重要客户实行预约拜访； 7、提升自己电话营销技巧，灵活专业地与客户实行电话交流； 8、通过电话销售过程中了解各省、市的设备仪器使用、采购情况及相关重要追踪人； 三、重要客户跟踪： 1、江西萍乡市公路管理局供机科林科长、养护科曾科长； 2、山西、陕西、江西、河南各省市级公路局养护科； 3、浙江省临安市公路局、淳安县公路段、昌化县公路段、建德县公路段的相关负责人； 4、山西省大同市北郊区公路段桥工程乐； 5、河南市政管理处的姚科长； 以上是我x月份工作计划，我会严格按计划实行每一项工作；敬请魏总对此计划不全的一面加以指点，谢谢！
车间统计员工作计划模板 【篇一】 一、负责车间上下游相关部门的生产订单查询； 二、负责本部门的花名册编制与更新； 三、车间员工的工资核算和统计工作； 四、负责车间人员、物料、工时的录入与统计工作； 五、将班长当天所交的工作日报表与系统核对，将报表上已完成的产品点击到下一工序； 六、根据生产实际情况，做好生日报表； 七、负责本部门办公用品的领用； 八、月底做好月产量、成本、损耗等分析报表； 九、车间文件的发放、存档记录，公共性张贴文件的管理； 十、车间文具的领用及发放，做好记录； 十^一、月底做好各类财务报表； 十二、负责车间各项生产数据（产量，生产工时，人数及物料等）的收集； 十三、完成车间主管布置的其他任务； 十四、负责本部门的员工考勤纪律，并及时汇总发至人力资源部门； 【篇二】 时间如梭，新年的钟声即将敲响。20XX年将告别它的光辉，20XX年从容而至。在这个辞旧迎新之际，第一次尝试把自己在这一年来的行动用语言表达。下面我就做个简单的总结。 、统计工作
精心整理 1、每日做好生产一线职工的个人产量与次品数据的汇总与登记，并间断性地抽查相关数据是否准确； 2、每月汇总并公布职工的出勤、个人产量、次品等。做好产量月报表上报生产经理和财务部门，包括生产车间和包装车间； 3、每月月底进行一次彻底的盘库，主要有原材料、辅料、半成品、成品。整理分析数据后上交财务部等相关部 门； 4、每月将生产部各种人员流动情况及考勤，奖罚，请假等数据汇总上报行政人事部； 5、协助人事部门招聘、登记求职人员信息，刊岀宣传橱窗； 6、配合生产部发布和修改各类制度、通知、考核等； 7、自从公司实行免费餐以后，每日进行就餐人数统计； 8、年底将部分数据用表格的形式进行汇总与分析。主要有《年度原材料消耗表》、《年度生产表》、《年度成品包装产量表》。 . ■、 f F 二、20XX的工作计划 努力完成本职工作之余，学习更多有关财务、统计方面的知识，以提升自己专业学识。 积极参加一些和专业有关的培训，有效提高对统计数据的准确性，并做好数据的登记与分析。 三、总结经验与不足之处 20XX年，在原有的各种统计报表基础上，对一些没有实际意义的表格作了改进，并对统计数字的准确性进行了 加强。但也存在着不少问题，尤为突岀的是食堂就餐人数的统计”问题。由于如今在厂职工按部门划分，人员变动情 况很难在同一时间最准确地掌握，给每日的上报带来很大的麻烦。为此经过一系列的改进与调整，我们将专属部门专职人员上报签字认可，希望能够起到更准确更及时的统计。12月份最多统计人数相差了8人，为此我也做了检讨。有 人反映人数统计方面存在问题，那是否职工产量也是如此。关于这个问题是我统计中的疏忽，但产量我可以大胆地说，不是的正确，却有99%的准确！工作中经常会岀现这样那样的问题，我们要勇于正视错误，并且解决错误。有则改之， 无则加勉！ 回顾过去，20XX年是个不平凡的一年，是我职业生涯的一个重要转折点。宝光给了我锻炼的舞台，使我取得了不少的收益。这些成绩是离不开领导的信任和支持，离不开车间各道质检的共同努力。在此我要感谢各位对本人工作的支持!过去的成绩只能说明过去，未来的日子还是要靠我们共同的努力去实现。一份耕耘，一份收获，我相信宝光的未来会更加辉煌！ 【篇三】 一、指导思想和总体目标 （一）指导思想: 精心整理 以***理论和三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，紧密围绕北京市统计局、调查队的普法工作重点，坚持法制宣传和依法行政相结合，坚持学习法律知识和提供法律咨询服务相结合，坚持宣传教育和严格执法相结合，全面提升统计工作
很多会计小白虽然拿到会计证，可是说起做账依然各种迷茫，应聘也没底气。这里很贴心的为大家整理了会计每月做账流程，其实做账不难，而且这些都是你会的！不信就看看，让你心里有底，面试不慌。 其实也就七个大点，各位都认真看下来！ 一、每月会计作帐流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。 有木有觉得这些流程在学会计的时候都做过了！这就对了！其实，这些你都懂的，你也会的! 好了，下来仔细看下怎么填制凭证吧！ 二、记账凭证 1、必须具备如下内容 (1)填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。 (2)凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。 (3)经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。 (4)会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。 (5)金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。 (6)所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。 (7)填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。 其实这些细节多做几次凭证你也就会了！ 2、记账凭证审核的内容： (1)填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原
营业厅各岗位每日工作内容及工作原则 各岗位对用户总原则 竭尽所能为用户排忧解难，真诚为用户提供一切可行的服务，所做的每一件事均从“留住任何一个可能的用户”出发。 （一）前台业务受理岗工作内容： 1、统一着装、化淡妆及佩戴工号牌； 2、补充各类票据、各种卡类； 3、准备前台业务所需用品； 4、07：50—08：00分进行班前会； 5、提前10分钟上岗，准备上台所需各类票据及卡的摆放，补充各类变动业务受理单； 6、开始前台业务受理、收费工作。 受理过程中必备的业务素质：热情、大方、主动、面带笑容，彬彬有礼，有问必答，业务知识熟练，有良好的自控能力，百问不厌、不推托，与用户有眼神交流、随时记录用户咨询的热点、难点问题。 7、离台复印用户证件时必须锁好装钱及装卡柜; 8、办理完柜前用户的业务后,放置“暂停服务牌”，收拾票据及卡类、同时将各类变 动单清理整齐并清理好台面后离开。 9、将上台所收款项及自行保管的各类有价物资锁好。 10、将记录的热点、疑难问题交本班次的咨询岗人员。 11、结帐： a)打印出各类业务报表后，报表所显示金额与卡类销售所得金额之和为当日应收款项，减去应该减免的金额即为当日应交款。发现长款，首先需进行查帐，核对电脑所出金额是否与发票所出金额相符。如发现发票金额大于电脑金额，可能为出票后未销帐，需及时进行补销帐后，补打营业报表。如经查帐后未找出错帐原因，需当日将长款金额如实交后台质量管理员登记。发现短款，一般为销帐未收款或该减免的项
目未减免而造成，所短款经核查后，自行填补于当日上交。严禁在报表中反映短款，严禁滞留当日营业中所收款项，特殊情况须经由值班经理以上批准。 b)将款项按银行要求捆扎好，将营业款亲交后台质量管理员，由质量管理员统一将当日款项存入银行。 c)填写报表及卡类消耗表：分业务受理种类将各类报表一式两份填写完整，一份交本厅质量管理员，一份交质量管理岗，同时填好卡类消耗表，自已保存。 d)整理票据：将需交质量管理员的票据联整理好，并在帐务登记本中登记所消耗的票据号码，帐目登记本项目统一格式为“日期、领用票据类型及号码、张数、消耗票据类型及号码、张数、使用人、备注”等。存根联按顺序订好，自己保管，公司财务将根据领用情况销票。 e)将帐务登记本、发票财务联一同捆好放于营业厅指定位置，并在结帐日将发票上交财务部。 f)保管好每日所填之物资消耗表。 g)与质量管理员核对前天日报表的出错情况，并修改前日自行留存的物资消耗表，保持数据与出纳岗审核后的数据一致，以备仓库核查卡类备借数。 13、翻阅下载营业厅内“交接班注意事项本”“最新文件本”，将当日营业中遇到的疑难问题登记于“疑难问题汇总本”并翻阅前一天所留下的疑难问题答案； 14、填写交接班记录本，换工衣。 （二）咨询岗工作内容 1、换工衣、化淡妆及佩戴工号牌； 2、补充宣传单、业务受理表格、VCD宣传带、电子显示屏、触摸屏； 3、领手机及所需各种卡类； 4、07：50—08：00分进行班前会； 5、提前5分钟上前台作正式营业的准备工作，配好绶带，工号牌； 6、各就各位，CDMA咨询岗、咨询台、流动咨询岗，开始工作。
车间统计员工作岗位职责内容3篇Job responsibilities of workshop statistician 汇报人：JinTai College
车间统计员工作岗位职责内容3篇 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：车间统计员工作内容范文(实用版) 2、篇章2：车间统计员工作内容文档通用版 3、篇章3：车间统计员工作内容样本标准版 篇章1:车间统计员工作内容范文(实用版) 一、负责车间上下游相关部门的生产订单查询; 二、负责本部门的花名册编制与更新; 三、车间员工的工资核算和统计工作; 四、负责车间人员、物料、工时的录入与统计工作;
五、将班长当天所交的工作日报表与系统核对,将报表上已完成的产品点击到下一工序; 六、根据生产实际情况，做好生日报表; 七、负责本部门办公用品的领用; 八、月底做好月产量、成本、损耗等分析报表; 九、车间文件的.发放、存档记录，公共性张贴文件的管理; 十、车间文具的领用及发放，做好记录; 十一、月底做好各类财务报表; 十二、负责车间各项生产数据（产量，生产工时，人数及物料等）的收集; 十三、完成车间主管布置的其他任务; 十四、负责本部门的员工考勤纪律，并及时汇总发至人力资源部门; 篇章2:车间统计员工作内容文档通用版【按住Ctrl键点此返回目录】
管理制度编号：YTO-FS-PD584 车间统计员岗位职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
精品制度范本 编号：YTO-FS-PD584 2 / 2 车间统计员岗位职责通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.在车间主任领导下，负责车间内各种核算和其他业务的记帐工作。 2.贯彻执行国家会计法规和油田、采油厂制定的会计制度及实施细则。 3.负责设置核算帐薄体系，协助仓管、业务等其他部门建立必要的台帐。 4.根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地记录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 5.规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。 6.负责固定资产的会计明细核算工作，及时办理记帐登记手续。 7.负责车间的生产成本及费用核算。 8.完成主任临时交办的其他任务。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
车间统计员须知 一、计件原则：平等、负责、正确、及时 二、车间员工不分新老，一律按规定严格考核 三、小包装车间入库 1、生产人员 1)生产人员须于次日9：30前入库完毕 2)入库完毕后务必13：30前记功完毕 2、生产统计员 生产统计员于下午13：30前协同仓管查对小包装车间入库数据是否相符，相符则及时上帐；不符则立即进行校正处理。 四、大包装车间入库 1、生产人员 1)生产人员须于当日把所生产加工的产品入库完毕 2)各生产组组长须于当日将所生产加工完毕的产品报交生产统计员 2、生产统计员 生产统计员于次日9：30前协同仓管人员查对入库数据是否相符，相符则及时上帐；不符则立即进行校正处理 五、池底辣 1、腌制车间送池底辣交包装车间生产时，必须向改组称量人员和组长说明 2、腌制车间加工完毕的池底辣须于16：30前送交包装车间生产，17：30前报交当天所送交的池底辣的数量 六、生产人员入库时必须按仓管人员的堆码要求码放，不得私自码放 七、漏汤产品处理 1、当成品出现漏汤时必须及时进行补救处理，并记录漏汤原因；当一次漏汤超过3件时必须报告车间主任；当一次漏汤超过5件时须停止生产找出事故原因，并报知车间主任、报告质检人员 2、返工漏汤产品时，组长通知参与返工而拒不参加返工的职工将承担此次平均扣款金额的3倍，屡次再犯此错误者报交办公室给予相应处理。 八、分配暂行标准（团队协作生产） 1、腌制车间 1辣子组长多于组员5元，其余均以平均分配为主。（组员分配时将优先听取组长意见） 2、包装车间 团队协作生产时组长多余组员8元，其余均以平均分配为主。（组员分配时将优先听取组长意见） 1