物料供应管理制度
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物料供应管理制度
1. 目的
1.1实施物料集中统一管理,加强公司对库存资金的统筹与控制,降低库存成
本。
2. 应用范围
2.1本程序适用于本公司所有相关部门。
3. 监察执行
3.1本程序由计划部负责人监察执行。
4. 参照
《管理手册》。
5. 名词解释
无
6. 程序内容:
6.1物料入仓:
6.1.1物料包括原材料、半成品、成品及其它需入仓物料。
6.1.2所有入仓物品必须有入仓单和仓务员签收方可入仓,并留下仓库
一联存档。
6.1.3供应商供料数量需与采购单数量一致,如不符(高出超额比率)须
通知计划部及采购部处理,不得擅自收货,来料验货后暂存放于
待检区内,待IQC检验合格后再入仓。收货时发现有外箱损坏的
当场要供应商分出来,另外用卡板放好,并统计埙坏的箱数(适当
时照相), 以便追回供应商补码和IQC出检验报告。
6.1.5 车间完成之成品,在每一批量上挂上候检牌,待QA检查合格后
入仓。
6.1.6入仓单据须写明物料代码,单据上的货品数量,名称须与实际货
品的数量,名称一致,如果单据与物品不符,该货品暂不入仓,并
通知送货部门核对更正,若无入仓单,则拒收货品,存放于暂存区,
待入仓部门补回入库单。
6.1.7仓库负责人根据入仓单及物料代码进行入账。
6.1.8 客供来货,如配件做法.当客供件到达工厂后:
6.1.8.1 计划部同事收到客供件后通知相关营业员知悉。
6.1.8.2 计划部同事对客供来货进行标识和防护。
6.1.8.3 计划部及IQC同事对客户的来货进行对样板/对文件/其它
来货查对,收货工作。
6.2 物品出仓
6.2.1仓务员发货时应按“先进先出/<及回料先发>”(FIFO)的原则发
放货品,特殊情况另作处理。
6.2.2每日计划部预计各生产部次日所需物料,开好领料单且部门主管
审批,然后交计划部。
6.2.3计划部收到单据后仓务员按单执货并将数量填在领料单上,出货
前在系统扣数后才能出仓.按领料部门所需物料时间于次日送达
车间,急料不限于此规定中,且具有最高优先权。
6.2.4仓务员根据成品出货资料出货时,出货数量要与单据数量一致。
半成品根据合同出存货时,仓务员可根据资料按实际情况发货。
6.2.5物料送达车间后,计划部人员与生产车间负责人员就数量方面当
面签名接收,若数量有问题必须在四小时内通知计划部,否则计
划部将不予受理。
6.2.6如果物料急需生产而IQC来不及检查时,可紧急放行,仓务人员
必须填好紧急放行登记表(合同/货号/颜色/批量等),交计划部
负责人/经理审批后发放,并挂上“紧急放行”的标示牌,另外剩
余料及时通知IQC按常规检验。
6.2.7业务部/采购部要取样办,仓务员须开领料单由取办人签名后,发
办并扣数.
6.3 补料
6.3.1生产车间补料时,须在备注栏上写明原因,并由计划部指派人员
审批才生效,仓务员按审批后的单据发货。
6.4退货
6.4.1外购原料若退货,需由IQC提供不合格报告并须有采购部管理的
签名审批及在系统中输入“退货”栏,生产车间退货给计划部,
由计划部指派人员审批才生效。
6.4.2退货人应将退货单与货品一同交与仓务员,由仓务员签收作实,
并在货品包装上注明合同名称、数量等。
6.4.3仓务员需核对退货单上货品的数量﹑名称与实物是否相同,如果
不符,仓库拒收,待更正后收货。
6.4.4退货经IQC/QA检查可以再利用的,需挑出入合格品区存放。
6.4.5退货经检查不可再利用的,集中放在次品区,并标明不良原因及
数量,由计划部定期处理。
6.5 记账
6.5.1入帐应先做进帐再做出帐。
6.5.2各种帐目的货品名称﹑数量﹑型号﹑条形码与单据上的数据相
符,对于各类单据不擅自涂改,如须改正,更改人要在单据上写明
更改原因,并签名。
6.5.3所有单据必须妥善保管,以便相关部门查对。
6.5.4帐务需定期与单据核对,以免有漏帐﹑重帐事件出现,以保证帐
实相符。
6.6储存
6.6.1各类物品应按规划区域摆放,各存货区要挂有区域货品标示牌,
每款货品都要贴有标签,挂上存货卡,特别物料还须配上样办。
6.6.2货品的储存高度和重量应严格按照规定存放。每卡板的摆放货
品重量不能超过1000kg。
6.6.3仓库内切实作好6S及5防工作,维护仓库清洁干凈。
6.6.4每日由相关人员清洗地板一次。
6.6.5仓库室内应保持通风干燥,如仓库温度高于25度,湿度大于85%
时需打开抽风机和所有窗户,以使空气流通。
6.6.6次品﹑退货等不合格品要与合格品分开摆放,并挂上标示牌,注
明原因﹑数量﹑供应商等相关信息。
6.7报废
6.7.1物料/成品如需报废,需IQC/QA确认,由计划部人员开系统报废
单,交董事审批后才可安排人资部报废。
6.7.2成品报废,由业务部开报废单,质量负责人批准后交于仓库一联
留底,计划部人员会加开系统报废单交计划部管理审批后才可安
排人资部报废。
6.8盘点
6.8.1各仓库须用统一的系统清单,包括原料盘点清单,成品盘点清单,
半成品盘点清单及退货/报废盘点清单等。
6.8.2盘点时间为每月最后一日,仓务员可根据库存物料实存多少对盘
点时间进行适当调整,以便及时上交相关数据。
6.8.3盘点清单上物品名称/数量应与实物相符,仓务员不得蓄意隐瞒
或虚报数量,一经发现,按厂规处理。
6.8.4每月底交各供应商违规送货清单,包括在非办公时间送货,装箱
数量不规格等。
6.9报关
6.9.1 报关应以实存物料,数量报关,不得乱报。
6.9.2由于报关物料及单位不同,各仓库应按已申请报关合同报关,详
细报关合同请参阅各部报关资料。