1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。
2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。
3、职责：
3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。
3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上（含副总）的管理人员负责物质出厂的批准。
3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库（或车间）领料规定发放物质；
3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。
4、管理内容：
4.1产品出厂
4.1.1向主机厂供货的产品（或半成品）、售后服务过程中需要的产品（或半成品）由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》；
4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上（含副总）的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》；
4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：
工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上（含副总）的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。
4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：
零部件或整件产品（含不限于后视镜、转向器、灯具等）出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上（含副总）批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》；
4.4采购物质不良退货出厂
4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上（含副总）的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》
4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请（备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库），经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》；门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
4.5委外加工物质或零部件出厂
4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品（出库）送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上（含副总）的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》；
4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单；门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。
4.6废旧物质处理出厂
4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行
4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。
4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。（此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库）。
4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：
所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：
①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续；
②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。
按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励元；逾期15日至30日的，负激励元；逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。
4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。
4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期（每月）对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。
4.11物质出厂制单人（或发货人）、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。
4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、
数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。
4.13违规处理标准：
4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励元每次，门卫不按照规定放行予以负激励元每次。
4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。
4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。
5、物资出门流程：
5.1物资出厂手续办理流程：
经办人（申请）---部门负责人（审核）---总经理室批准--财务人员（备案后）签发《物质出门证》---- 门卫（放行出厂）。
5.2需返回时申请核销流程：
经办人（申请）---门卫（确认）---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)
6、相关记录
6.1 物质出门申请单（含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请）
6.2《物质出门证》
6.3 财务有关台账
员工公务外出管理制度 1目的： 为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。 2适用范围： 本制度适用于所有因临时公务外出的员工。 3公务外出请示 外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报直接领导人核准。离开公司时，凭此条到行政部前台进行登记，返回后到前台备案。 4 核准权限 4.1主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由经理核准； 4.2主管级人员，由部门经理核准，未设部门经理由执行总经理核准； 4.3部门经理级人员，由执行总经理核准； 4.4行政部负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。 5细则 5.1外出前，应至少提前到行政部处登记，并填写《员工外出登记表》，报直接领导签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出； 5.2上班前直接办理公司业务未到单位打卡者，应提前一天到行
政部备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者，需部门负责人签字批准； 5.3外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务，严禁利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。6注意事项： 6.1外出办事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律，法规及道德的事情； 6.2外出办事人员注意个人安全及财产安全，携公款外出人员须保证公司欠款安全； 7应用表单： 《员工外出申请表》 员工外出申请表 注：1、因外出办理公务无法按时返回而影响正常考勤的，应填写本表经部门领导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3﹑主管级以下人员，由部门主管签字核准；4﹑主管级人员，由部门经理签字核准；5﹑部门经理级人员，由总经理签字核准；6、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。
人员和物品出入公司管理规定 一、目的：明确物品和人员出入放行程序，建立良好的放行规则，使出入公司人员、车辆、物品 管理有序，维护公司利益，特制定本规定。 二、适用范围：本规定适用东泰商业运营管理公司所有物品放行审批权限及所有进出公司人员、 车辆及物品的管理。 三、物品放行规则 1、物品放行的基本原则 1．1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区，非工作物品不进工作区； 1．2任何本公司物品放行出门均须书面申报，获准并按规定接受保安检查；任何本公司物品不得被私人侵占或变相侵占后以私人物品方式放行出厂； 1．3任何人不得超越本文件的规定越权批准货物放行，任何进入本公司中转或暂放的其它非本公司物品，均须在进本公司时向值班保安员申报，并登记确认作为放行依据； 1．4任何物品放行均须遵守放行单描述的与实物一致的原则，任何物品放行后均有事后监督； 1．5除成品出货以外，其余物品放行严格实行放行单有效期制度，门禁人员只在该有效期内予以放行，过期无效，对于过期的行李物品放行条须重新请相关授权人员加签； 2、物品出入放行 2．1 A类：固定资产、模具； 2．2 B类：生产物料、成品、半成品、生产辅料； 2．3 C类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料； 2．4 D类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制； 2．5 A、B、D类物品放行时间不作限制；A、B类物品使用《物品放行条》（附件一）放行。 3、A类物品放行 3．1人力资源部开具《物品放行条》，部门经理审核，总经理或总经理授权人批准后方可放行。 A 类特定物品（制造部门机器配件、马达、电脑零配件、电话等小资产生或配件）外修放行，由负责维修人员填具《物品放行条》人力资源部经理核签后放行； 3．2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示，人力资源部存档。 4、B类物品放行 4．1成品出由客服部门开具《物品放行条》，商管部门主管审核，总经理或总经理授权人员批准，由值班保安人员核实出厂物品数量与放行单计划数量相符时准予放行； 4．2外发加工物料出厂由外发部门开具《物品放行条》，部门主管审核，副总经理或授权人员批准后，一并出示物料《外发生产单》（附件三），值班保安人员核实物品出厂数量与 该放行条计划数量相符时准予放行； 4．3物料因品质异常需退回供应商返修时，由责任品管人员开具《物品放行条》，副总经理或授权人员批准后，提货人员出厂时一并出示《物品放行条》和《退货单》（附件四），值班保安人员核实后放行； 4．4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开 具《物品放行条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放行。
编号：SY-AQ-08352 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 物资出门管理制度 Material management system
物资出门管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1、范围：适用于公司物资出门管理。 2、目的：为了加强公司物资管理，杜绝不正常的资产流失。 3、主要内容规定了各种物资出门审批手续及要求。 3.1、对发往工地的物资，由公司发货员根据总的发货清单编制详细的装车清单，对规格、数量、重量都要有记录，经质管部签字，然后到仓库办理出门证。发出的构件及货物要登记入发货台帐。 3.2、工地需要增补的材料，必须有充分理由并开据联系清单，由项目负责人签字后，报综合计划处审核，报总经理批准，然后编制供应制作增补物质出门，按规定办理出门证。 4、其它物质出门管理 4.1生产中的边角余料、金属废屑及废旧零部件等，过磅时需两人以上经手办理后，去财务交款，凭财务部开出的付款联及出门证查验后放行出门。
4.2设备、生产工具、计量器具及列入固定资产类的各种办公用品凭财务部出门证，由门卫查验品名和数量后才可放行。 4.3公司员工带个人物品出门，应积极配合好门卫的询问和检查。经查无异后才予放行。 4.4外单位来公司工作自带工具、物品、进门时要在门卫进行登记品名、数量，作为出门的凭据。外来车辆带来的材料还要带回去需在门卫进行登记备查。上述情况出门时必须经门卫检查属实后才可放行。 4.5凡属出售、调济给外单位时，经总经理定价签字后交财务部付款后，开据出门证，交门卫方可放行。 5、对违反本制度的有关人员视情节轻重作扣款赔偿处理。因失职造成重大损失的追究法律责任。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
*-*****有限公司 物品出门管理规定 1.目的 为维护公司各类资产安全，避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司，提高保安人员检查效率，特制订本规定。 2.适用范围 适用于公司各类资产出门的管理，公司员工及外来人员都必须遵守。 3.职责 3.1 经办人负责填写合乎要求的《物品出门条》，并留存《物品出门条》第一联。 3.2 经办部门负责人负责对物品名称、数量、物品类别、出门事由信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。 3.3 各部门负责人负责对本部门物品的出入进行检查，办公区的物品外出由***审核批准，与生产有关的物品由车间负责人进行审核批准，审核批准后方可将相关物品带出公司。 3.4 当班保安员需要做好严格检查，所携带物品必须与《物品出门条》的填写内容相符，才可放行。 3.5 针对贵重物品及发货《车辆放行单》的外出，保安人员必须要保存相关材料，并交回公司（具体按照之前的方案执行）。 4.管理规定 4.1公司范围内各类资产出门，经办人须填写信息完整的《物品出门条》。 4.2《物品出门条》签字、审批基本步骤： 经办人完整填写部门、物品名称、数量、物品类别等相关信息。根据物品所属部门分别由行政部负责人（办公区物品）或生产部负责人（生产相关物品）签字确认。 当班安全员检查确认所携带物品与《物品出门条》上所注明信息一致，予以放行。
4.3保安员发现所携带物品与《物品出门条》上所注明的信息不相符（物品名称、数量等）或者《物品出门条》填写、审批不规范时,有权不予放行,其物品予以扣留。 5.处罚规定 发现违犯本制度的行为，给予当事人每次20元的处罚。 本规定从2013年5月1日开始实行。 附件：1、《物品出门条》 *-*****有限公司 2013年5月1日
公司物品出入管理规定 第一章总则 第一条为了确保公司财物安全，维护公司利益，使出入公司人员、车辆、物品管理有序，特制定本制度。 第二条本制度适用于所有进出公司的人员、车辆及物品。 第二章人员出入管理 第三条工作胸卡的使用规定： (一)员工进入公司，应提供工作胸卡以资识别。 (二)工作胸卡不得转借他人。 第四条打卡规定： (一)员工上下班按时在门卫处刷卡。 (二)员工上下班须亲自刷卡，任何人不得代他人刷卡 (三)员工上下班如忘记刷卡，应及时到门卫处登记。 (四)上班时间因事外出者，须向部门主管领导提出外出申请，经核准后，“员工出门证”交门卫处，门卫登记出入时间。因公事外 出可不刷卡，因私事外出需刷上下班卡。 第五条外来洽谈业务人员出入公司时，填写“会客登记表”，以便于门卫管理。 第六条参观人员出入生产区规定： (一)参观人员进入生产区域由相关部门接待，安排好陪同人员和参观路线。门卫登记参观人员出入时间。 (二)参观时间以日班的上班时间为限，事先通知核准者不在此限。 第三章车辆出入管理
第七条公司车辆出厂时，应持有供销副厂长签核的“汽车出差单”。如装运有关物资出厂时，按第四章物品出入管理处理。 第八条非本公司车辆出入按以下办理： (一)入厂： 1.交货车辆凭“送货单”填写“会客登记表”。 2.提运公司各种货品车辆，填写“会客登记表”。 (二)出厂： 1.交货车辆卸货后出厂时，经门卫查验后签注出厂时间。如有他厂物品装载于同一车辆内者，须进入公司前在“会客登记表”中注明。 2.装运公司各种货物的车辆按第四章物品出入管理处理。 第九条任何人员禁止携带照相机、摄影机进入生产区。经办公室批准者不在此限，但须严加管制，不得逾越指定准许摄影的范围。 第四章物品出入管理 第十条外来物品入厂：外来人员携带自备工具或物品入厂应由其填具“外来人员物品清单”，一式二联，经门卫核对后签注入厂时间、留存第二联，第一联由其自存，作为物品出厂的凭证。
物资出入管理制度 1 目的 为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为，结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本制度。 2 范围 适用于公司内部各种物资出入门、外部单位施工或送货等剩余物资（物料）出门管理。 3 职责 3.1各部门负责本部门管理物资出门证的办理。 3.2财务部负责出门证的核对和公司内部物资出门的审批工作。 3.3综合管理部（门卫）凭出门证核实出门物资，并将出门证每周汇总至财务部。 4管理内容与要求 4.1材料类 1、材料购回后，必须提供采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票，发票上 必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基 本信息。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原 材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员和 财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。 4.2 出门物资分类 物资类别开出门证 部门 出门证审 批部门 核实物 资人员 产品、工位器具等生管部门卫 4.3物资出门证一式三联，第一联财务存根，第二联随货同行出门交门卫，第三联 由经办部门留存。 4.4向顾客发送的产品，由生管部库管员签批出门证，门卫核实。 4.5各部门需携带的物资出门，需由经办人填写《物资出门证》，经部门经理签字，财务部审批后方可出门。 4.6外部单位携带物资进入公司，入门时由门卫进行登记，出门时，由经办部门填 写《物资出门证》，部门经理签字，财务部审批后，方可出门。 4.7每月末门卫将收到的出门证上交财务部和生管部进行核对。
出门证管理制度 为进一步加强各类物资的出厂管理，特制定本制度。 一、责任分工 1、营销部负责出具各种产成品、副产品的出门证。 2、供气车间负责出具造气渣、锅炉渣、白煤末的出门证。 3、企划部（企管办）负责出具以下物资的出门证。 （1）设备、工具外修、外借的出门。 （2）南生活区领用取暖锅炉、水泵等所用的备品备件的出门。 （3）施工单位自己所带物资的出门。 （4）仓库物资的退货出门。 （5）南生活区清洁工具的出门。 4、企划部（大地磅）负责出具建筑垃圾、生活垃圾的出门证。 二、空白出门证的发放 1、产成品、副产品、造气渣、锅炉渣、白煤末空白出门证由财务部负责发放。 2、其他物资的空白出门证由企划部负责发放。 空白出门证实行以旧换新的办法，发放部门应建立出门证发放登记台账，对发放、收回（存根）的出门证进行序时登记。财务发放的空白出门证一式五联，第1联存根联、第2联保管联、第3联记账联、第4联出门证联、第5联运费结算联；企划部发放的空白出门证一式两联，第一联存根联，第二联出门证联。 三、开具出门证的依据及程序 1、两钠（内销）产品开具出门证的依据 销售计划员根据客户付款情况及业务员提供的客户需求信息，每天编制《两钠计划审批表》，分别经营销部副部长、部长、分管经理、财务总监、总经理五人签字后，作为销售统计员开据出门证的基本依据。 2、两钠（外销含自营和买断）产品开具出门证的依据 营销部外销计划员根据总经理批准的销售合同，每天编制《出口两钠发
货计划表（自营）》、《出口两钠发货计划表（买断）》，经外销负责人签字批准后，作为销售统计员开据出门证的基本依据。 两钠从开票到出门的具体程序为： 销售统计员根据《两钠计划审批表或发货计划表》，填写《产品销售通知单》，将2至5联交客户，客户凭《产品销售通知单》到地磅称皮重后，地磅员记录下皮重，客户将《产品销售通知单》（2至5联）交成品库负责人，成品库负责人留下第三联（记账联）后，将2、4、5联交保管员，保管员据此发货，并在保管联上签名以示负责，发货完毕后车辆到地磅称重，客户将地磅单交保管员，保管员检查重量是否符合公司的有关规定（如相符），司机在地磅单上签名，保管员将第四、第五联交客户，客户凭出门证出门。如装货后的称重与标准重量偏离过大，超过公司的有关规定时，成品库要查清问题的所在，问题解决后再给出门证放行。 3、液体产品开具出门证的依据 液体产品包括：二氧化碳、粗甲醇、浓硝酸、稀硝酸。 液体产品销售负责人根据客户付款情况及业务员提供的客户需求信息，每天编制《液体产品发货计划表》，分别经部长、分管经理、财务总监、总经理四人签字后，作为销售统计员开据出门证的基本依据。 液体产品从开票到出门的具体程序为： 销售统计员根据《液体产品发货计划表》，填写《产品销售通知单》，将2、3联交客户，客户凭《产品销售通知单》到地磅称皮重后，地磅员将第2联留下，客户将《产品销售通知单》（第3联至）交灌装员，灌装员据此发货，并在保管联上签名以示负责，发货完毕后，灌装员将第三联交客户，客户持第三联《产品销售通知单》到地磅称重，称重后地磅员将第二联和地磅单交客户，客户持《产品销售通知单》第2、3联和地磅单，到营销部找销售统计员开具出门证。 4、造气渣、锅炉渣开具出门证的依据 销售统计员根据客户交款情况，开具《（内部）销售通知单》，销售通知单一式两联，第一联为存根联由营销部保存、第二联为保管联交供气车间煤场发货员。煤场发货员接《（内部）销售通知单》后，登记发货明细账，同时
内部管理制度系列 企业公司进出门管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-62667企业公司进出门管理制度 Enterprise company entry and exit management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司进出门管理制度 一、目的 为规范各类物品及人员出入厂区的行为，明确出入手续办理流程，保障公司财产安全，维护公司正常生产和生活秩序，特制定本办法。 二、适用范围 《出门制度》适用于公司正式投产前所有进出公司人员及物品的管理。 三、管理职责 综合管理部保卫科负责公司所有进出人员、车辆及物品的统一管理。 四、进出门类别 公司进出门管理主要包括车辆进出门、非本公司人员进
出门、大宗货物/物品进出门管理几大类。 五、管理措施: (一)车辆出入 车辆出入一律实行凭证出入。其中，本公司车辆凭车辆通行证出入厂区，外单位车辆凭临时通行证出入。通行证登记及发放信息由综合管理部定期更新后提供给保卫科。 1.本公司车辆 本公司车辆包括本公司、集团、集团其他子公司员工所有或长期在公司使用的车辆。车辆通行证由车辆使用者本人到综合管理部申请，申报车辆牌照、车型等信息。综合管理部根据申报信息进行登记，并编流水号。 车辆通行证制作完成，综合管理部将发证至本人。申请人必须将车辆通行证放置在明显位置，以便值班保安识别。 已领取通行证人员更换车辆，需依照流程重新申请，并将原通行证退回。如该人员离职，综合管理部需将通行证收回。离职人员如无法交回，将处以罚款100元，该罚款在离职工资结算时扣除。 2.外单位车辆:外单位车辆包括短期在公司出入及长期
物资出门证管理制度 1.目的 为进一步规范魏桥纺织股份有限公司（以下简称公司）物资出门管理，有效地确保物资出门的严密性和规范化，提高物流效率，严防物资流失，现对物资出门证管理规定如下： 2.引用文件 魏桥纺织《公司内部安全保卫管理制度》。 3.适用范围 公司一切物资出门的安全管理均适用本制度。 4.具体操作办法 公司外销物资 外销棉纱、棉布产品必须凭加盖销售部门公章的货物出库单出门；独立公司产品出门必须出具盖有销售结算专用章的通知单出门；样品出门由生技处长或独立公司负责人签字。 出售的废品必须有协议合同、财务部门盖章的收据及过磅负责人签发的出门证出门，出门证必须有门卫值班人签字，过磅后必须在规定的时间内出门，否则重新过磅另开出门证。 款 企管将电子版废品出售协议书提供给各园区磅室，园区企管科给客户打印过磅通知单，企管科长签字并盖企管科公章（科长不在时打印人代签）。客户装货前先到企管科，企管科将交款凭证和财务预交款程序核对无误后，将日期、车号、预交款写在过磅通知单上并签字，企管留存一联交款凭证。 客户持过磅通知单与协议书过磅，计量员对照协议书核对过磅通知单上内容及签字盖章齐全后，严格查车，将车号、业务类型、合同号等（粉尘没有合同号）录入程序并做好原始记录，将皮重写在过磅通知单上并签名，打印一联装车监督证明，同过磅通知单一块交客户去装货。 垃圾场管理员或园区企管员负责监督装车，并在过磅通知单和装车监督证明上填写单位并签名，装完货押车至大磅（无押车人员不过磅）。计量员检查两种单据上监督人及单位签名，并留存装车监督证明，严格查车后过毛重，将净重写在过磅通知单上（自带包装的，在过磅通知单该记录后注明“自带包装”），核实客户的交款凭证、程序和过磅通知单上的预交款是否相符、余额是否正确，核对无误后打印三联出门证，计量员签字盖章，第一联大磅，第二联暂存磅房最终交于企管科，第三联用于客户出门，由保卫留存。客户办理相关手续时，车辆必须停在地磅附近，若离开视线，必须复磅，重量相符方可放行。 中途客户到财务交款的情况，需持交款凭证到企管科，企管科人员在过磅通知单上写清预交款后，再到磅房办理出门证。 废品清理完毕并达到公司要求后，客户到园区企管科结账。企管科人员审核后打印三联产品销售汇总结算单，签字盖章后交客户到大磅对账，大磅核对无误后在产品销售汇总结算单上签字盖章，在原始记录本该客户最后一车前面写上*月*日已结，并在单位后面用“△”做好标记，留过磅通知单和一联产品销售汇总结算单，另两联交客户到财务开票、结账。 一车一清 客户持过磅通知单过磅，过磅后计量员打印一联过磅单，客户持过磅单（财务留存）到财务交款后，持交款凭证到磅房办理出门手续（同预交款），大磅将一联交款凭证、过磅通知单、装车监督证明、出门证放一块保存。 一标到期未清完，需继续清理的，企管科长在过磅通知单上注明延期原因、日期和执行价格（执行的价格必须是两标的高价），客户结账时价格不同的企管科分开打印产品销售汇总结算单。 如网络中断时，恢复到原手续，磅房出示一联磅码单，客户持磅码单到企管科办理出门证。
******汽车有限公司车辆出门证管理制度 第一条出门证的分类：商品车出门证、维修服务出门证、外来车辆出门证及公务车辆出门证四种。 第二条商品车出门证的管理。 ?销售部销售顾问在大厅交接商品车时，由销售内勤开具开具出门证（注明： 车架号），门卫凭出门证上的车架号与车辆上标明的车架号核对无误后予以放行。 ?试乘试驾车出门，由销售部于每天早晨开出，晚上开回。其管理由销售部 自行制定，上报综合部备案，并作为本制度的组成部分。 用于非试驾行为的需经销售总监或大用户经理批准同意后才可以使用。 门卫负责晚上检查试驾车的入库情况，并登记记录。 第三条维修服务车辆出门证的管理。 ?维修服务车辆出门证分为：维修结算用出门证、车间路试车辆用出门证、 洗车用出门证、救援车辆出门证、年检、验车车辆出门证。 ?维修结算出门证的管理。 收银员在办理结算业务时，凡到车间实施过（领料）维修的，一律凭服务顾问开具的结算单（包含索赔、返工业务、内部维修车辆），在R3系统中核对相关的维修项目正确无误后，方可开具出门证。服务顾问可视具体情况对金额在10元以下的维修车辆免费结算。返工车辆必须由服务经理或服务总监在委托书上确认签字后，收银员方可开具出门证。对零结算的维修车辆，必须在R3系统
中显示结清为零的状态下方可开具出门证。对未实施维修的车辆，必须凭车间用的任务委托书，且在服务顾问消除此委托书号，收银审核后方可开具出门证。门卫凭收银员开具的出门证，核对车牌正确无误后，方可予以放行。 ?车间路试车辆出门证的管理。 车间路试车辆用出门证由技术经理、质检员、车间主管负责开具，由试车人员在出门证上签名。门卫凭以上手续开具的出门证、核实试车人员正确无误后，对路试车辆予以放行，试车完毕车辆回车间时，门卫将测试车间用出门证归还给测试车辆人员。如因测试人员私自将测试车辆未办理结算而放行的，测试车辆的修理费由试车人员全额承担。 ?救援车辆出门证的管理。 白天救援车出门，由救援车人员在工具库处领取救援车出门证然后交于门卫后，由门卫放行（救援车出门证使用由技术经理或质检员、车间主管批准后在工具库管理员处登记，门卫在记录本上登记出门时间和车牌号及驾车人），救援回来后由门卫交还救援人员救援车出门证并于登记本上记录回来时间，救援人员将救援车出门证还于工具库管理员，并由工具库管理员在记录本上登记回来时间）。 夜间救援车出门，由门卫登记进出厂时间，管理检查工作按售后服务相关管理文件执行。 ?年检、验车车辆出门证的管理。 年检、验车车辆出门，由技术经理或质检员签署出门证，门卫凭技术经理或质检员签字认可后的出门证予以放行。 第四条外来车辆出门证的管理。
物资出门管理办法 ***公司物资出门管理办法 第一条为了维护公司资产的安全完整，防止资产流失，特制定本办法。 第二条公司所有物资出门，均应持公司财务部开具的出门证，并经门卫核查无误后，方可出门。 第三条物资出门的审批须由公司法人代表或法人代表委托人签字方可执行。我公司物资出门的审批已由法人代表委托***副总代行其职(委托书见附件)。 第四条非消耗性物资出门由经办单位办理审批报告，经单位主管领导、公司主管领导及财务副总签字审批后，到财务部办理出门手续。物资返回时，在车道门抽回物资出门时在押出门证，交回财务部。 第五条凡公司消耗物资出门，由经办单位办理审批报告，经单位主管领导、公司主管领导及财务副总签字批准后，到财务部办理消耗物品出门证。 第六条各种废旧物资出门，遵照上级集团公司《物资出门管理规定》相关条款执行。 第七条公司未开具发票的劳务产品出门，由承接单位持本单位主管领导签字的劳务单(标明品名规格及数量)，经******部认可后到财务部办理出门手续。来料加工须在车道门办理委托单，写清材料品名规格及数量。 第八条办理外来施工单位所属物品出门，出门证由项目部、生产部单位领导签字，加盖单位公章即可出门。但须填写物品名称、单位、数量(必须大写)的明细表一式两份，物品总数量应在项目部备案。 第九条公司物资在节假日出门，可在放假前提前办理出门证，因特殊原因未办理出门证的，可在车道门暂押有效证件，待收假后补办正式出门手续，换回暂押的有效证件。
第十条外单位给我公司及其他公司同时送货时，由承接部门接待并在车道门做好登记，以便出门时配合门卫检查货物与登记情况是否相符。 第十一条本办法自下发之日起执行。并报上级集团公司保安处 备案。 附件:《授权委托书》
贵重物品管理制度 编制：人事行政中心日期：2019年5月13日 审核：______ 日期：2019年5月13日 批准：______________ 日期：2019年5月13日 制度建立部门：人事行政中心 发布日期：20 年月日生效日期：20 年月日
目录 1、目的 (3) 2、职责 (3) 3、权限和职责 (3) 4、入库流程 (3) 5、贮存 (4) 6、出库领用流程 (4) 7、盘点及监管 (4) 8、仓库钥匙管理 (5) 9、设施设备 (5) 10、防护 (5) 11、处罚 (6) 12、附件 (6) 1、目的
1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限 3.2总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认） 3.3行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点）3.4采购部：物品采购及验收，组织周盘点 3.5财务部：组织月度盘点 4、入库流程 4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》。 4.2入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。 4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。 4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则必须立即上报总裁。 5、贮存 5.1将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识，
物资出门管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物资出门管理办法 第一章总则 第一条 为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为，结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的物资出门证（格式见附件一），是指经公司制定或认可，并根据规定办理的相应手续，是公司物资出门的唯一有效凭证。 第三条公司各部门在办理各种物资出门证手续时，适用本办法。 第四条 公司各部门在办理物资出门证手续时应当遵循专人管理、责任部门（单位）领导审核、部门（单位）负责、专业监督的原则。 第五条 行政部对出门证的执行进行日常监督管理。 第二章部门职责及流程 第六条 对出门存货采用经办部门负责制，即公司所有出门物资由经办部门负责跟踪，直到财务销帐为止。公司下属部门或单位应指定专门人员经办物资出门以及出门证的核销事宜。 第七条销售及售后的物资出门，由财务部负责出门证的开具及核销工作。 第八条外协加工物资出门，凭中心（部门）分管经理签批，中心（部门）指定的专门人员开具出门证，并登记“外协物资出门情况明细表”（见附件二）进行备案，经办外协业务员报检合格后于取得检验单的两个工作日内将检验单及出门证的业务跟踪联（该出门证所含的外协加工件未全部收回时只向核销人员出示出门证）交登记人员进行核销登记。中心（部门）每月未将当月开具的出门证存根联及已核销的出门证和“外协物资出门情况明细表”的复印件报送财务部，财务部根据仓库外协加工件的入库情况进行审核，编制审核明细表。 第九条 其他情况的物资出门由财务部开具出门证，由物资收回时的验收部门或不收回物资时事件结果的最终反映部门进行核销，核销后的出门证由业务经办部门于核销后一周内交财务部进行最终的出门证核销。 第十条 外部单位来料委托本公司加工，入门时由门卫进行登记。中心（部门）经办业务人员编制外委加工任务单或说明（必要因素：清晰列出收到的材料情况及加工完结后的加工件情况），财务部根据经过中心（部门）主管经理审核后的外委加工任务单或说明开具出门证。 第十一条门卫凭出门证核实出门物资，并保存业务跟踪联，每月末汇总至财务部进行 最终核销。 第十二条本办法的最终解释权归公司所有。 物资出入司管理制度及流程 一、目的与适用范围
公司贵重物品管理规章制度
4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。 5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。 6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。 7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。 8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。 9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。 10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。 11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。 12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表（贵重物品领用登记表）→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。 13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。 四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。 附件1:《贵重物品领用登记表》 附件2：《贵重物品责任人汇总表》 2、公司贵重物品安全管理规章制度 第一章总则
XX公司物资出厂管理制度 第一章总则 第一条为加强公司物资出厂管理，保护物资安全，维护公司物资管理秩序，特制定本制度。 第二条本制度所指的出厂物资是: （一）对外销售的产品、零配件、原材料等物资； （二）对外出售下脚料、废旧物资（含废旧设备）； （三）委外加工需领用出厂的物资，包括原材料、零配件、车间在制品、工装、模具、夹具等； （四）出厂维修或鉴定的机器设备、低值易耗品（设备配件、工装、量检具、刀具）； （五）公司外借物资 （六）退回供应商的不合格品、超计划送货应予退回的材料、零配件； （七）来料加工的材料、配件、成品； （八）进厂时随车携带的非本公司物资； （九）供货单位送交的产品样件； （十）其他需要出厂的物资。 第二章对外销售物资的出厂管理 第三条对外销售的产品设备、零配件、原材料等物资出厂
公司对外销售产成品设备及补发、维修、更换、赠送的材料及零配件的出门，按照公司《关于进一步规范使用发货单的通知》的制度规定，由公司销售内勤编制“设备发货单”或“配件发货单”一式七份，由仓库、销售内勤签字，财务部签字并在出门联上加盖物资《出门专用章》，出厂时门卫人员根据发货单核对出门物资，无误后放行同时将发货单出门联留存备查。对出门物资与发货单记录不相符的禁止放行。 第四条下脚料、废旧物资（含废旧设备）的出厂 4.1 对于车间生产过程中产生下脚料、废旧物资的处理，由仓库根据下脚料存放量情况提出处理计划。 废旧设备的处理，须经须经部门主管领导及公司领导批准。对大型设备的处理要进行分类拆解。分为普通钢材、电机、减速机、有色金属等。 经废旧物资处理小组鉴定审批后，由采购部根据比价联系购买方。 4.2 仓库负责对购买方下脚料、废旧物资的装车、过磅的全程监督；做到一车一磅。下脚料、废旧物资出门时由仓库填写《废旧物资出门证》（见附件1）一式四联，由仓库、废旧物资处理小组负责人签字，到财务部盖章。磅码单应与出门证一起，作为废旧物资处理结束后结算的依据。 4.3 废旧物资处理结束后，废旧物资处理小组经办人员（或
公司出门证管理制度出门证管理制度出门证管理制度出门证管理制度 为了规范公司物资出门证的管理，防止物资流失，使物资能够安全高效的流转，特做如下规定: 1、出门证管理由财务部负责。 2、办理出门证必须持单位申请单，申请单要写清楚出厂物资的数量及规格型号，到何地及出厂原因，申请日期，加盖单位公章，单位领导签字有效。 3、对于特殊情况物资出门，例如免费样件、收费样件、设备物资等，须特别注明或有公司领导签字，方可办理出门手续; 4、模具工装、外协加工有制造部签字方可出厂;因质量原因退厂有质量部签字方可出厂; 5、产成品及废料，有相关单位开具出门证，财务部盖章;经批准的有关单位领用的出门证，只能开具与本单位相关业务的物资，不得开具其他出门物资;废料出门手续必须经废品库签字生效; 6、出门证不得涂改，不准缺项，空白项目画线;当日开具的出门证当日有效，逾期须财务部更改日期方可出厂; 7、出门证的领用须以旧换新，已开具的出门证不得缺项少页，存根联结算联要清晰可辨，交回的出门证要加封页装订成册，写清起止号码及起止日期; 8、出门证的使用和保管，应指定专人保管和使用，应明确责任，其他人员不得开具出门证; 9、保卫部门依据出门证标明的物资名称、数量及财务部在保卫部门预留的印鉴等验证放行;
出门证管理制度相关内容:安全生产教育培训制度企业的安全生产教育，是提高全员的安全意识和安全技术水平，增强对生产事故的防范意识和处理能力，是实现生产安全、预防伤亡事故和职业病危害的一项重要措施。... 弹性退休制度该怎么制定养老金并轨尘埃落定，与此密切相关的延迟退休争议声再起。根据全国老龄办数据，2020年全国老年人口将达亿，老龄化水平为17%。中国社科院发布报告称，XX年养老金收不抵支的省份有14个，XX年扩大为19个。 社区文明公约老爱幼夫妻敬，做文明家庭好成员;遵纪守法倡公德，做文明市民示范员;社会稳定要维护，做综合治理安全员;破除迷信反xx，做崇尚科学宣传员;爱绿护绿保环境，做美化社区清洁员;加强学习增修养，做推广新知辅导员;孩子成长要关心，做维... 社会服务承诺制度社会服务承诺制度... 中共衡阳市委关于改进工作作风密切联系群众的十条规定 1、深入调查研究。市领导要经常深入基层调研，认真撰写调研报告。调研选点既要选择工作好的点总结推广经验，更要选择困难矛盾集中的点解决问题。调研活动要轻车简从，简化安排，不影响调研对象的正常工作生活。2、密切联系群众。 安全生产监督管理岗位责任制度根据《安全生产法》、《国务 院关于特大安全事故行政责任追究的规定》和《山东省安全生产监督管理规定》，按照国务院、省、市人民政府先后下达的关于进一步加强安全生产工作的决定中要求各级政府、政府各有关部门中各级领导要认真落实一岗... 成都市幼儿园管理办法第一章总则第一条为规范幼儿园管理，促进学前教育事业健康发展，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》和国务院《幼儿园管理条例》等法律、法规，结合成都市实际，制定本办法。
行政办公用品管理制度 第一章总则 一、目的 为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。 第二章办公用品的分类 一、行政办公物品的分类 行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。 办公固定资产：使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。 办公低值资产：指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 办公用品：使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责 一、行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责 行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括： 1.供应商选择及管理； 2.组织各部门行政物品管理程序监控； 3.年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行； 4.行政办公用品的分配、调拨、维修和报废； 5.配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。 二、部门资产负责人的主要职责： 认真贯彻执行公司的资产管理制度； 部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产； 三、资产使用人的主要职责： 应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。 第四章行政办公物品采购 一、办公用品的采购采用集中采购定量供应的办法
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 物资出门管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
物资出门管理制度(新版) 1、范围：适用于公司物资出门管理。 2、目的：为了加强公司物资管理，杜绝不正常的资产流失。 3、主要内容规定了各种物资出门审批手续及要求。 3.1、对发往工地的物资，由公司发货员根据总的发货清单编制详细的装车清单，对规格、数量、重量都要有记录，经质管部签字，然后到仓库办理出门证。发出的构件及货物要登记入发货台帐。 3.2、工地需要增补的材料，必须有充分理由并开据联系清单，由项目负责人签字后，报综合计划处审核，报总经理批准，然后编制供应制作增补物质出门，按规定办理出门证。 4、其它物质出门管理 4.1生产中的边角余料、金属废屑及废旧零部件等，过磅时需两人以上经手办理后，去财务交款，凭财务部开出的付款联及出门证查验后放行出门。
4.2设备、生产工具、计量器具及列入固定资产类的各种办公用品凭财务部出门证，由门卫查验品名和数量后才可放行。 4.3公司员工带个人物品出门，应积极配合好门卫的询问和检查。经查无异后才予放行。 4.4外单位来公司工作自带工具、物品、进门时要在门卫进行登记品名、数量，作为出门的凭据。外来车辆带来的材料还要带回去需在门卫进行登记备查。上述情况出门时必须经门卫检查属实后才可放行。 4.5凡属出售、调济给外单位时，经总经理定价签字后交财务部付款后，开据出门证，交门卫方可放行。 5、对违反本制度的有关人员视情节轻重作扣款赔偿处理。因失职造成重大损失的追究法律责任。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
进出门管理规定 Hessen was revised in January 2021
XXXXXX有限公司 进出门管理制度 为了保证工厂人员的安全和厂区的治安管理，严格公司的相关管理制度，特拟订本制度。 ◆适用范围 所有公司人员、公司来宾、进出车辆、物品。 ◆程序规定 1、公司人员进出管理规定 ●保安应随时关闭大门，没有人员进出或车辆进出时禁止开启大门或大门处于开启状态； ●保安在管理公司人员进出时，应坚守原则，不循私情，在检查时要注意查看相应的胸卡、请假证明等其它进出门的有关手续； ●公司管理人员和工厂工人进出厂门均要佩戴胸卡，并接受保安的检查； ●员工在正常工作时间内不允许随意进出厂门。如确有事情需出公司，须凭经相关人员签核有效的出门证； ●离职人员进出厂区需要工厂开具的《出门证》，并接受相应的物品检查，没有出门证的一律不可放行出厂； ●对于没有任何手续而强行进出厂门的，将处以20元/次的处罚，累计三次以上，作开除处理； ●当出现有工人没有相关手续而滞留在厂门周围的，保安应及时通知相关部门或行政部门，以使事情得到妥善解决。对于保安未能妥善处理或处理不当造成影响的，当事保安处以30元以上的处罚。 2、来访人员进出管理 ●来访人员需要访客时，当班保安应首先打电话给被访人，与被访人确认后，方可给访客人办理访客登记手续； ●访客人需要认真填写访客单，当班保安对访客人填写的访客单进行检查，无误后，发放《访客证》，并要求访客人佩带在左胸前，在访客完毕后需要被访人签字确认； ●访客人访客完毕出厂门时，需要把经被访人签过字的访客单交还给保安； ●没有遵照规定办理访客手续的，保安不予以放行； ●当有重要客人或政府官员来访时，不进行登记手续，但需要请相关人员提前电话通知或当客人到来时，在厂门口迎接。当一些突然性的客人来访，保安应在第一时间通知行政部门； ●保安对于当天发生的访客单进行整理，存根联和访客联一一对应，用订书机订在一起进行存档。 3、车辆进出管理规定 ●客人来访的车辆登记按照“第2条：来访人员进出管理”进行登记手续； ●对于货运或外租车辆，需要随时把车辆的进出时间等情况登记在《车辆进出登记表》上； ◆其它规定 ●本管理制度自颁布之日起生效，本管理制度的解释权属于行政部。