第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
石油化工建设项目
（二）项目选址
xxx工业园
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
（三）项目用地规模
项目总用地面积29834.91平方米（折合约44.73亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.99%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度199.29万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积29834.91平方米，建筑物基底占地面积22671.55平方米，总建筑面积36995.29平方米，其中：规划建设主体工程26954.91平方米，项目规划绿化面积2923.00平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2641.16万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量857760.37千瓦时，折合105.42吨标准煤。
2、项目年总用水量11619.10立方米，折合0.99吨标准煤。
3、“石油化工建设项目投资建设项目”，年用电量857760.37千瓦时，年总用水量11619.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.41吨标准煤/年。达产年综合节能量26.60吨标准煤/年，项目总节能率23.00%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10615.51万元，其中：固定资产投资8914.24万元，
占项目总投资的83.97%；流动资金1701.27万元，占项目总投资的16.03%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11579.00万元，总成本费用8838.07万元，税金及附加164.71万元，利润总额2740.93万元，利税总额3283.70万元，税后净利润2055.70万元，达产年纳税总额1228.00万元；达产年投资利润率25.82%，投资利税率30.93%，投资回报率19.37%，全部投资回收期
6.66年，提供就业职位213个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园石油化工行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 工业园石油化工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“石油化工建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位213个，达产年纳税总额1228.00万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率25.82%，投资利税率30.93%，全部投资回
报率19.37%，全部投资回收期6.66年，固定资产投资回收期6.66年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
打造制造业企业互联网“双创”平台。完善顶层设计。印发《制造业“双创”平台培育三年行动计划》，为推进制造业“双创”健康发展提供
政策保障。开展试点示范。2017年遴选出19个工业云平台、16项智能工
厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。加大资金支持。支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信
息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。推动成立联盟。推
动赛迪、信通院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟，汇聚了航天云网、青岛海尔、人民大学等百余家企事业单位，为打造大企业“双创”平台、推广融合发
展新模式提供了载体。加强宣传推广。组织召开了“工业云平台建设及应
用推广现场会”，集中展示全国工业云平台建设和应用成效，总结和推广
典型工业云平台成功实践和经验，加快推进工业云平台建设。
到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显
提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示
范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入9312.81万元，同比增长24.12%（1809.80万元）。其中，主营业业务石油化工生产及销售收入为7676.73万元，占营业总收入的82.43%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2275.71万元，较去年同期相比增长418.00万元，增长率22.50%；实现净利润1706.78万元，较去年同期相比增长241.58万元，增长率16.49%。
上年度主要经济指标
第三章背景和必要性研究
一、项目建设背景
1、党的十九大报告提出，“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”。这既是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要内容，也是全面建设社会主义现代化强国的客观要求。要推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变，关键是推动制造业高质量发展。我国已成为世界制造业第一大国，但大而不强的问题仍然突出。改革开放以来，我国经济长期保持较快发展，取得了举世瞩目的发展成就。从1978年到2016年，我国年均经济增速达到9.6%，第二产业增加值年均增速更是高达10.9%。随着工业化快速推进，我国制造业规模不断扩大，已成为名副其实的世界工厂和世界制造业第一大国。
当前，全球制造业发展趋势不断变化，新技术不断出现。随着技术进步和消费者需求提升，制造业开始从规模化批量生产向定制化服务转变。制造商的商业模式已从以产品为主转为以客户为主。随着资源稀缺性的加剧和对环境保护重视程度的加深，制造企业将寻求更加高效、可持续化的生产经营模式。
推进低碳发展。推进电能替代，加快节能改造，推广先进节能技术和
装备，开展能耗“对标”活动，建立重点行业主要污染物排放监测和固体
废弃物综合利用信息管理体系，严格控制高耗能、高排放和产能过剩行业
发展，依法淘汰落后产能，打造一批循环经济示范园区和示范企业。
2、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，
促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但
也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战
略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如
光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。
投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相
关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十
九大和十九届二中、三中全会精神，团结和带领全市各族人民，深入实施“实业兴市，开放强柳”战略，全力推进“三大建设”，持续营造“三大
生态”，推进高质量发展，加快建设现代制造城，奋力实现在全区率先全
面建成小康社会，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
二、必要性分析
1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正
从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能
为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增
长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新
型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市
场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平
提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经
济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有
能力、有信心巩固经济发展的好势头。
引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的
中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型
城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极
顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增
长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。
2、纵观国家领导的论点，绿色发展将成为“十三五”规划的一个重点。目前仍在“十二五”的后半部，中国经济出现了显著变化，面对经济下滑
的压力，长期积累的资源环境问题亦全面爆发。在“十三五”时期，“高
污染、高消耗推动高增长”必须退出经济发展的舞台，绿色发展将会是中
国应对目前经济难题的答案之一。单靠大规模投资及大项目已经无法化解
发展上的矛盾。必须一新常态发展，采用绿色发展战略，培育出绿色经济
增长点。
投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于
促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工
艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、
吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
第四章市场研究
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2226.40亿元，比上年增长11.95%。其中，第一产业增加值178.11亿元，增长8.66%；第二产业增加值1380.37亿元，增长9.28%第三产业增加值667.92亿元，增长9.69%。
一般公共预算收入230.14亿元，同比增长6.17%，一般公共预算支出538.41亿元，同比增长8.25%。国税收入356.29亿元，同比增长9.09%；地税收入亿元37.90，同比增长8.41%。
居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨1.18%，衣着上涨
0.87%，居住上涨0.76%，生活用品及服务上涨0.82%，教育文化和娱乐上
涨1.18%，医疗保健上涨1.19%，其他用品和服务上涨0.80%，交通和通信上涨1.16%。
全部工业完成增加值1672.18亿元。规模以上工业企业实现增加值1597.82亿元，比上年增长6.09%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含石油化工）等主导行业共完成工业增加值1087.34亿元，增长10.87%。AA完成增加值425.25亿元，增长9.97%；BB完成工业增加值311.88亿元，增长10.96%；CC完成工业增加值211.75亿元，增长6.89%；DD完成工业增加值141.39亿元，增长11.15%。规模以上工业企业实现主营业务收入6468.60亿元，比上年增长11.77%。实现利润总额396.95亿元，比上年增长9.59%。
固定资产投资完成3711.12亿元，比上年增长6.31%。其中，建设项目投资完成3265.79亿元，增长6.69%；房地产开发投资完成445.33亿元，
增长11.16%。在固定资产投资中，第一产业投资完成185.56亿元，同比增长5.57%；第二产业投资完成2820.45亿元，同比增长9.22%；第三产业投
资完成705.11亿元，增长10.46%。高新技术产业投资640.13亿元，增长6.77%。民间投资3867.92亿元，增长9.60%。城市基础设施投资570.33亿元，增长5.52%。重点项目1050个，完成投资2021.21亿元，增长9.36%。
全市实现社会消费品零售总额1946.59亿元，比上年增长7.85%。城镇实现零售额863.59亿元，增长8.91%；乡村实现零售额533.21亿元，增长5.32%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元480.34，增长12.48%。
实际利用外资65717.96万美元，同比增长56.77%。外贸进出口总值354.64亿元，同比增长56.42%。其中，出口总值230.52亿元，同比增长
50.01%；进口总值124.12亿元，同比增长53.17%。
二、石油化工行业市场分析
目前，区域内拥有各类石油化工企业844家，规模以上企业13家，从
业人员42200人。截至2017年底，区域内石油化工产值184628.05万元，
较2016年162696.55万元增长13.48%。产值前十位企业合计收入
91598.71万元，较去年76934.92万元同比增长19.06%。
区域内石油化工行业经营情况
区域内石油化工企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
22441.68万元，较上年度19861.65万元增长12.99%，其中主营业务收入22197.77万元。2017年实现利润总额7844.94万元，同比增长12.36%；实现净利润2516.77万元，同比增长10.47%；纳税总额201.84万元，同比增长15.85%。2017年底，AAA资产总额59262.10万元，资产负债率56.61%。
2017年区域内石油化工企业实现工业增加值75893.43万元，同比
2016年66149.59万元增长14.73%；行业净利润17266.58万元，同比2016
年15010.50万元增长15.03%；行业纳税总额51107.91万元，同比2016年44149.89万元增长15.76%；石油化工行业完成投资40064.19万元，同比2016年35922.34万元增长11.53%。
区域内石油化工行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.53%。预计区域内石油化工行业市场需求规模将达到277411.60
万元，利润总额81340.24万元，净利润25537.17万元，纳税23482.22万元，工业增加值87742.20万元，产业贡献率11.53%。
区域内石油化工行业市场预测（单位：万元）
第五章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为石油化工，根据市场情况，预计年产值11579.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积29834.91平方米（折合约44.73亩），其中：净用
地面积29834.91平方米（红线范围折合约44.73亩）。项目规划总建筑面
积36995.29平方米，其中：规划建设主体工程26954.91平方米，计容建
筑面积36995.29平方米；预计建筑工程投资3117.33万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2641.16万元。
（三）产能规模
项目计划总投资10615.51万元；预计年实现营业收入11579.00万元。
第六章选址方案
一、项目选址
该项目选址位于xxx工业园。
园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位，科学划定
产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、
居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、
生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合
利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构
和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的
《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品
制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目
建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数75.99%，建筑容积率1.24，建设区域
绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度199.29万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。