采购管理控制程序(整理).pptx

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5. 原材料的采购，应以生产计划、库存等为参考依据。 6. 采购订单有变更时，由采购与供应商联系处理。 3. 非生产物料的采购 1. 固定资产采购 1. 单位金额超过 RMB2,000ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定 资产。
2. 申请部门填写《固定资产采购申请单》（附件 3）。 3. 相关固定资产记录需长期保存。 2. 一般资产和非生产物料采购。 1. 单位金额在 RMB2,000 以下或耐用年数不超过一年的独立设备。 2. 整部机械及零件。 3. 备用的机械零件。 4. 杂项支出及文具用品。 5. 除购置整部机器填写《固定资产采购申请单》（附件 3），试机完成后的增设设备， 除符 合固定资产定义外，其余零组件全部使用一般《非生产采购申请单》(附件 4）。 3. 项目类采购 1. 申请部门填写项目申请单，经审核后交至采购。 2. 采购根据项目要求选择两家以上供应商提供项目方案以及报价。 3. 采购员协助申请部门与供应商协商项目方案。 4. 待确认方案和供应商后，由采购完成合同等相关商务信息的处理。 5. 待项目结束后，由使用部门填写验收单。 4.4 费用结算 1. 生产性物料根据和供应商付款条件，在与供应商核对到期账务后，并按照公司财 务要 求，根据审批权限批准后依付款条件付款。 2.非生产物料采购的付款，一次性采购根据采购合同条款和公司财务付款规定执行，日 常 MRO 根据与供应商付款条款规定，根据审批权限批准后依付款条件付款。 3.项目类根据与供应商付款条款规定，并附使用部门的项目验收单，根据审批权限批准 后依 付款条件付款 5. 供应商的质量控制 1. 采购部负责建立供应商档案(非生产物料部分可不建档)。 2.采购员依据质量部的《原材料质量月报》（–CX-QA-061)，对质量异常的供应商发放《纠 正 和预防措施处理单》（–QR-QA-038）。 5 相关文件 1. 《不合格品控制程序》（–CX-QA-005) 2. 《仓储运输管理控制程序》（-CX-SC-004） 6 质量记录 1. 《原材料质量月报》（–CX-QA-061) 2. 《纠正和预防措施处理单》（–QR-QA-038） 3. 《固定资产采购申请单》（-QR-SC-025） 4. 《非生产采购申请单》（-QR-SC-004） 5. 《采购订单》（-QR-SC-026） 6. 《原材料供应商业绩评定记录表》（-QR-SC-032） 7. 《物流运输供应商业绩评定记录表》（-QR-SC-031）
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1 目的 为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估，确保所采购的产品符合公司规 定的要求。
2 范围 适用于原材料，委外件，MRO 类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、 评定和控制。 3 职责/依据 1. 采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。 2. 采购员负责组织进行供应商评定。 3.研发部负责提供原物料规格书原始数据，工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时， 质量部，生产部,进行样品测试。 4. 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。 5. 生产部或使用部门协助对样品的测试。 4. 程序/内容 1. 供应商的业绩评定 1. 原材料供应商业绩评定 1.产品质量：严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度，对不合格品有控制 办法 ； 2.产品价格：产品报价单客观、具体、透明，积极配合本公司提出的付款条件，发票准 确、 及时； 3. 交货周期：按时按量的交货； 4. 售后服务：对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。 5.采购将《原材料供应商业绩评定记录表》（附件 1）分发到相关参与评估的部门或人 员。如 有必传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。 2. 物流运输供应商业绩评定 1. 提货，交货及时，供应商无爽约、迟到等现象； 2. 交货完好，无货物损坏现象； 3. 运输途中无重大事故，（包括无交通事故，走失，货损情况）； 4. 服务质量、态度良好，及时主动帮忙装卸货，无客户投诉。 5.采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》（附件 2）分发到相关参与评估的部门或 人员 。如有必要传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材 料） 。 2. 生产性物料采购 1.《采购订单》（附件 5）应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、 交货 日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。 1.采购方式第一种根据公司的全年（或半年）的生产计划，下订单给供应商备料，根据 实 际生产，要求供应商分批到货； 2.采购方式第二种采购根据实际生产计划，下订单给供应商，供应商根据订单，按时按 量的 到货。 2.首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、 原 物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。 3. 采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准，并做好发放记录。 4. 经审批后的采购单采购员应妥善保管。