房地产项目考核指标讲课稿

国酒二期项目考核指标(按开发流程排序)
项目阶段
项目策划阶段 方案设计阶段 初步设计阶段
序 号
考核指标
指标定义 /公式
考核评价标准
指标目 指标 数据来 数据审核 标分值 类型 源部门 部门
数据来源
说明
考核项类别
1
项目策划成果
评价地区公司项目策划成果的上报及时性、 内容全面性、研究深入性、分析透彻性
以考核细则评定分值，满分为100分
、数据准确性
20 合同台帐及合同备案 地区公司未及时上报合同台帐和合同的次数 基准值：2次；目标值：0次
指标目 指标 数据来 数据审核 标分值 类型 源部门 部门
数据来源
说明
考核项类别
定性
总经理办 公室、工 程部、营 销部、财 务部
运营管理部、 工程管理部、 财务管理部、 成本管理部
经营管理月报、项 目工程月报、项目 营销月报、项目动 态成本报表
此处的设计变更指施工图会审完成后再 对施工图的变更，且设计变更提出部门 为地区公司或设计单位
定量 工程部
工程管理部
项目安全文明生产 集团为达到项目工程管要求而参照行业
检查资料
标准或自行制定安全文明生产标准
设计 工程 工程
17
工程质量
集团按工程质量标准检查项目的分数
检查分数（百分制）作为本项得分（若 发生重大质量事故，则本项得分为0）
定量 财务部
财务管理部
项目成本概算、项 成本概算为项目方案完成时期的目标成 目测算目标成本 本
定量
开发设计 部、工程 部
设计管理部、 材料（设备）初选 工程管理部 会签表
定量 财务部
财务管理部
项目成本概算修正 成本概算修正为项目初步设计完成时期 、项目成本概算 的目标成本
其他
项目成本 设计
项目成本
施工图设计阶段
项目室内设计任务 书
项目控制目标成本 、项目成本概算修 正 建筑工程施工许可 证、项目开发节点 计划
施工资料、项目开 发节点计划
控制目标成本为项目主体施工图完成时 期的目标成本
设计 项目成本
工程 工程
开盘（含）前阶段 10 11 12
预售许可证办理时间 项目营销策划方案 项目开盘时间
预售许可证办理实际完成时间比计划完成延 基准值：15天；目标值：0天；挑战值；
6
项目施工图（含室内设 计）完成时间
施工图设计（含室内设计）实际完成时间比 基准值：15天；目标值：0天；挑战值；
计划完成延时天数
－10天
7
项目控制目标成本偏差
（1-项目控制目标成本/项目成本概算修 正）*100%
基准值：5%；目标值：3%（如项目控制 目标成本大于项目成本概算修正，则本 项得分为0）
基准值：15%；目标值：10%；挑战值： 5%
5
项目成本概算修正偏差
（1-项目成本概算修正/项目成本概算） *100%
基准值：8%；目标值：5%（如项目成本 概算修正大于项目成本概算，则本项得 分为0）
定性 地区公司 运营管理部
项目总体节点计划 、项目各专项计划
集团各业务审核部门通过审核提出对项 目总体节点计划、项目各专项计划的质 量评价，运营管理部综合后提出对该计 划工作质量的评价意见，报总裁办公会 审批作为该项得分
工程
国酒二期项目考核指标(按开发流程排序)
项目阶段
入住（含）及移交 （含）前阶段
序 号
考核指标
指标定义 /公式
考核评价标准
评价地区公司项目开发月度统计及分析报告
19
地区公司项目开发月度统 计及分析报告
（含经营管理月报、工程月报、营销月报、 成本动态报表）的上报及时性、内容全面性
以考核细则评定分值，满分为100分
项目营销策划方案
销售资料、项目开 发节点计划
运营管理部通过审核提出对项目营销策 划方案的质量评价意见，报设计分管副 总裁同意后作为该项得分
营销 营销 营销
13 项目工程款超付情况 工程款超付次数
只要发生超付，本项得分为0
定量 财务部 财务管理部
付款资料、合同
项目成本
14
施工图设计变更情况
设计变更（不含集团提出的重大设计变更） 基准值：2%；目标值：1%；挑战值： 产生的施工费用增加值/施工图预算*100% 0.5%
15
项目主体封顶时间 实际主体封顶时间比计划延时天数
基准值：15天；目标值：0天
16
安全文明生产
集团按安全文明生产标准检查项目的分数
检查分数（百分制）作为本项得分（若 发生重大安全事故，则本项得分为0）
定量 定量
开发设计 部、成本 部
工程部
设计管理部、 成本管理部
工程管理部
设计变更单、施工 图纸等
施工资料、项目开 发节点计划
定量 工程部
工程管理部
项目工程质量检查 集团为达到项目工程管要求而参照行业
资料
标准或自行制定工程质量标准
工程
18
室外配套工程完成情况
未按时完成的项目室外配套分项工程数量/ 项目室外配套分项工程数量*100%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
基准值：20%；目标值：0%
入住（含）及移交 （含）前阶段
定量 工程部 工程管理部 项目工程资料
时天数
－10天
评价地区公司营销策划方案的上报及时性、
内容全面性、研究深入性、分析透彻性、计 以考核细则评定分值，满分为100分
划的可操作性
实际开盘时间比计划延时天数（开盘时间即 开始销售时间）
基准值：15天；目标值：0天
定量 营销部 定性 营销部 定量 营销部
运营管理部 运营管理部 运营管理部
预售许可证、项目 开发节点计划
8
建筑工程施工许可证办理 建筑工程施工许可证办理实际完成时间比计 基准值：15天；目标值：0天；挑战值；
时间
划完成延时天数
－10天
9
项目开工时间
实际开工时间比计划延时天数
基准值：10天；目标值：0天
定性
开发设计 部部
设计管理部
定量 财务部 财务管理部
定量 工程部 工程管理部 定量 工程部 工程管理部
定性 地区公司 运营管理部
项目可行性研究报 告、项目初步定位 报告、项目策划报 告
集团各业务审核部门通过审核提出对项 目可行性研究报告、项目初步定位报告 、项目策划报告的质量评价，运营管理 部综合后提出对该报告工作质量的评价 意见，报总裁办公会审批作为该项得分
其他
2
项目计划
评价地区公司项目总体节点计划及各专项计 划的形成及时性与可操作性
以考核细则评定分值，满分为100分
基准值：10%；目标值：5%（如项目成本
3
项目成本概算偏差 （1-项目成本概算/项目成本测算）*100% 概算大于项目成本测算，则本项得分为
0）
4
地区公司主导的材料设备 选型定板
地区公司主导的材料设备选型定板工作完成 时间不符合计划要求的分项数/总分项数 *100%