墙改办2018年部门预算编制说明
第一部分部门概况
一、主要职能
1、墙改办属于高邮市城乡建设局下属单位。负责新型墙体材料的推广应用。建设工程使用新型墙体材料的验收等相关工作。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
1、学习贯彻十九大精神，抓好我市墙材行业供给侧结构性深化改革，制定目标计划。
2、推动绿色建筑加快发展，强化绿色建筑政策扶持力度，建立绿色建筑行政监管体系、技术支持体系、市场服务体系、引导限制类、淘汰类的墙材企业转型升级。
3、加强墙改宣传，扩大宣传面以及强化新墙材产品市场应用监管力度。
4、抓好司徒片区“禁粘”乡镇的创建工作。
5、加快装配式建筑（三板）和烧结类砖瓦转型工作，化解窑业拆除引发的社会矛盾。
6、积极开展“三服务”活动，进一步提高墙改办党员干部的职业思想道德素质、工作技能、创新能力。
7、加强墙改执法和规划核查工作。
8、做好省信息网站报道以及生产企业生产能耗统计报表工作。
9、完成主管局交办的高邮市城建“双十”重点工程项目的挂钩跟踪服务工作。
三、部门机构设置和所属单位情况
1、内设1个办公室。
2、无下属单位。
第二部分墙改办2018年度部门预算表
具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”
专设的“2018年度部门预算公开表”查询导出。
第三部分墙改办2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
墙改办2018年度收入、支出预算总计 76.12万元，与上年相比收、支预算总计减少 3.63万元，减少 8.7%。主要原因是减少一名工作人员。其中：
（一）收入预算总计 38.06万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 38.06万元。
（1）一般公共预算收入预算 38.06万元，与上年相比减少 3.63万元，减少 8.7 %。主要原因是减少一名工作人员。
（二）支出预算总计 38.06 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 38.06万元，主要用于人员工资和办公费用。与上年相比减少 3.63万元，减少 8.7%。主要原因是减少一名工作人员。
2．结转下年资金预算数为 0 万元，
此外，基本支出预算数为 38.06 万元。与上年相比减少 3.63万元，减少 8.7%。主要原因是减少一名人员。
项目支出预算数为 0万元。与上年相比增加（减少） 0
万元，增长（减少） 0%。
单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。
二、收入预算情况说明
墙改办本年收入预算合计 38.06 万元，其中：
一般公共预算收入 38.06万元，占 100 %；
政府性预算收入 0万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
墙改办本年支出预算合计 38.06万元，其中：
基本支出 38.06万元，占 100 %；
项目支出 0 万元，占 0 %；
单位预留机动经费 0万元，占 0 %；
结转下年资金 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
墙改办2018年度财政拨款收、支总预算 76.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.63万元，减少
8.7%。主要原因是减少一名人员。
五、财政拨款支出预算表情况说明
墙改办2018年财政拨款预算支出 38.06万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.63 万元，减少 8.7 %。主要原因是减少一名人员。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
墙改办2018年度财政拨款基本支出预算 38.06万元，其
中：
（一）人员经费 35.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 2.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0万元，
八、一般公共预算支出预算表情况说明
墙改办2018年一般公共预算财政拨款支出预算 38.06万元，与上年相比减少 3.63万元，减少 8.7%。主要原因是减少一名人员。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
墙改办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 38.06万元，其中：
（一）人员经费 35.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 2.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2.41万元，比2017年减少 0.6 万元，降低 25 %。主要原因是：减少一名人员。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
墙改办2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.36万元，占“三公”经费的15%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，上年预算数为0。
