墙改办2018年部门预算编制说明
第一部分部门概况
一、主要职能
1、墙改办属于高邮市城乡建设局下属单位。
负责新型墙体材料的推广应用。
建设工程使用新型墙体材料的验收等相关工作。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
1、学习贯彻十九大精神，抓好我市墙材行业供给侧结构性深化改革，制定目标计划。
2、推动绿色建筑加快发展，强化绿色建筑政策扶持力度，建立绿色建筑行政监管体系、技术支持体系、市场服务体系、引导限制类、淘汰类的墙材企业转型升级。
3、加强墙改宣传，扩大宣传面以及强化新墙材产品市场应用监管力度。
4、抓好司徒片区“禁粘”乡镇的创建工作。
5、加快装配式建筑（三板）和烧结类砖瓦转型工作，化解窑业拆除引发的社会矛盾。
6、积极开展“三服务”活动，进一步提高墙改办党员干部的职业思想道德素质、工作技能、创新能力。
7、加强墙改执法和规划核查工作。
8、做好省信息网站报道以及生产企业生产能耗统计报表工作。
9、完成主管局交办的高邮市城建“双十”重点工程项目的挂钩跟踪服务工作。
三、部门机构设置和所属单位情况
1、内设1个办公室。
2、无下属单位。
第二部分墙改办2018年度部门预算表
具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”
专设的“2018年度部门预算公开表”查询导出。
第三部分墙改办2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
墙改办2018年度收入、支出预算总计 76.12万元，与上年相比收、支预算总计减少 3.63万元，减少 8.7%。
主要原因是减少一名工作人员。
其中：
（一）收入预算总计 38.06万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计 38.06万元。
（1）一般公共预算收入预算 38.06万元，与上年相比减少 3.63万元，减少 8.7 %。
主要原因是减少一名工作人员。
（二）支出预算总计 38.06 万元。
包括：
1．一般公共服务（类）支出 38.06万元，主要用于人员工资和办公费用。
与上年相比减少 3.63万元，减少 8.7%。
主要原因是减少一名工作人员。
2．结转下年资金预算数为 0 万元，
此外，基本支出预算数为 38.06 万元。
与上年相比减少 3.63万元，减少 8.7%。
主要原因是减少一名人员。
项目支出预算数为 0万元。
与上年相比增加（减少） 0
万元，增长（减少） 0%。
单位预留机动经费预算数为 0万元。
与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。
二、收入预算情况说明
墙改办本年收入预算合计 38.06 万元，其中：
一般公共预算收入 38.06万元，占 100 %；
政府性预算收入 0万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
墙改办本年支出预算合计 38.06万元，其中：
基本支出 38.06万元，占 100 %；
项目支出 0 万元，占 0 %；
单位预留机动经费 0万元，占 0 %；
结转下年资金 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
墙改办2018年度财政拨款收、支总预算 76.12万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.63万元，减少
8.7%。
主要原因是减少一名人员。
五、财政拨款支出预算表情况说明
墙改办2018年财政拨款预算支出 38.06万元，占本年支出合计的 100%。
与上年相比，财政拨款支出减少 3.63 万元，减少 8.7 %。
主要原因是减少一名人员。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
墙改办2018年度财政拨款基本支出预算 38.06万元，其
中：
（一）人员经费 35.65 万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 2.41万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。
与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0万元，
八、一般公共预算支出预算表情况说明
墙改办2018年一般公共预算财政拨款支出预算 38.06万元，与上年相比减少 3.63万元，减少 8.7%。
主要原因是减少一名人员。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
墙改办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 38.06万元，其中：
（一）人员经费 35.65万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 2.41万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2.41万元，比2017年减少 0.6 万元，降低 25 %。
主要原因是：减少一名人员。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
墙改办2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.36万元，占“三公”经费的15%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，上年预算数为0。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0万元。
其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，上年预算数为0。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，上年预算数为0。
3．公务接待费预算支出 0.36 万元，上年数为0.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约经费。
2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.27万元，上年为0.4万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少一名人员。
2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，上年预算数为0。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的事业发展经费等安排数项目支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执
行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
