电话费补贴管理办法（暂行）
1、范围
本办法规定了公司员工根据工作需要享受电话费补贴的管理原则、流程、额度和要求等内容。
2、职责
2.1综合管理部负责《电话费补贴管理办法》的编制、解释、修订与宣贯。
2.2综合管理部负责电话费补贴审核和发放。
3、补贴原则
3.1 享受电话费补贴资格和额度根据岗位职责确定。
3.2 公司电话费补贴额度按照岗位确定，岗位发生变化，额度随即变更。岗位于每月15
日（含15日）以前发生变化的，额度从本月变更；岗位于每月15日以后发生变化的，额度从岗位变化次月变更。具体以人事任命或正式岗位调动决定为准，由综合管理部确认。
3.3符合享受电话费补贴岗位的试用期员工，自转正后执行。
3.4公司办理的手机卡人员,话费由公司统一支付,不再享有话费补贴。
4、补贴流程
由综合管理部审核享受电话费补贴人员名单，并将电话费补贴额度统一计入月度工资，显示为补贴栏目下。
5、符合电话费报销的岗位及补贴额度
4.1总经理实报实销；
4.2副总经理月享受补贴额度为500元；
4.3经理、副经理、采购组长/员月享受补贴额度为100元；
4.4质量工程师、生产调度、生产班长月享受补贴额度为80元；
6、管理要求
6.1享受电话费补贴的人员，其个人联系方式公布在公司通讯录上，以方便工作联系，如号码有变动，须及时通知综合管理部更新。
6.2享受电话费补贴的人员务须保证手机每日24小时开机，若因关机、欠费等无法联系情况对公司造成重大影响的，将被取消3个月电话费补贴资格。
6.3月享受额度300元以上（含300元）的人员出差不另行报销电话费，其他员工出差期间电话费报销办法详见《差旅费管理制度》。
6.4销售部员工电话费补贴办法参照西安总部销售管理制度执行。
7、附则
7.1本制度由综合管理部编写，部门经理及以上管理人员评审，总经理批准。
7.2本制度未尽事宜由综合管理部负责解释。
7.3本制度于2014年3月修订，自2014年4月1日起实施。
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文件编号： 版本： 版次： 拟制审核批准日期 员工补贴管理办法 一、目的 根据公司相关岗位工作实际情况，为达到既方便工作、节省开支、又能有效提高员工工作积极性的目的，公司结合当前实际状况，特设立本补贴办法。 二、补贴类型 1、住房补贴 （1）范围 适用于总部所有外地户籍员工（非本地户口且在本地没有自住房的）。各分子公司可参照执行。 （2）职责 2.1 财务部负责补贴的审核 2.2行政部负责对各人员提出的租房补贴申请进行登记与核实。 2.3 总裁（董事长）和常务副总裁负责审批。 （3）住房补贴标准 按职位等级划分标准如下： 序号级别补贴标准（元／月） １高管800 ２主管（经理）及以上500 ３基层300 （4）补贴说明 4.1享受公司住房补贴的员工，一律不得再在公司财务部门报销住宿相关费用（出差住宿除外）； 4.2公司承诺住房补贴自员入职后按整月计算（入职日期为当月１０日前（含10日）且开始上班者，住房补贴自当月起计；入职日期为10日以后，），住房补贴自次月起计； 4.3当月请假累计超过7天（不含7天）的，当月住房补贴不予发放。
4.4住房补贴在当月工资中一并发放，不单独造表。 （5）补贴的申请 5.1由员工本人填写《员工住房补贴申请单》，写明补贴原因，流程为：个人填写申请单——部门经理审核——行政人事部审核——分管副总审批——总裁审批——行政人事部执行。 5.2如果员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后次月起，该员工的住房补贴应按照新岗位补贴标准执行，并重新填写《员工住房补贴申请单——其他流程同上。 2、中餐补贴 （1）范围 适用于总部所有员工，各分子公司可参照执行。 （2）职责 2.1 财务部负责午餐补贴的审核 2.2人事部负责对各人员的考勤进行计算与核实。 2.3 总裁（董事长）和常务副总裁负责审批。 （3）中餐补贴标准 以当月应出勤工作日为基数，根据当月实际出勤工作日确定发放金额。 补贴标准为10元/日。 （4）补贴说明 4.1员工请假休假（包括年休假）无当日午餐补贴，单日请假不足5小时的，不扣发；单日请假超过5小时（含）的，无当日午餐补贴； 4.2员工出差期间无午餐补贴； 4.3午餐补贴在当月工资中一并发放，不单独造表。 3、车辆补贴 （1）范围 适用于总部所有员工。各分子公司可参照执行。 （2）职责 2.1 财务部负责补贴的审核 2.2人事部负责对各人员的考勤进行计算与核实。。 2.3 总裁（董事长）和常务副总裁负责审批。
西藏天路交通股份有限公司 电话使用管理办法 （经年月日审议通过） 为保证各办公室工作需要，保持通讯畅通，特制定本管理办法。 第一条管理范围： 管理范围包括公司领导办公室、各部门办公室及因工作需要配发个人使用的各种座机、移动电话、传呼机、电脑专线通讯设备。 第二条电话安装、配置 1、电话安装：需要新安装或迁移电话，由办公室负责向电信部门联系，对私自移动电话，被电信部门罚款的，由部门或个人承担。 2、电话配置：因工作需要，对新成立的机构或合并机构和因工作需要需配发或收回个人通讯工具的，由办公室提出意见，报公司领导同意后，负责实施。 第三条通讯费用管理 通讯费用实行包干使用，具体办法分别为： 1、各办公室电话费用按上月各部门使用话费为基数，同时根据机构调整后的任务和业务量大小的实际，确定包干标准。 2、配发个人使用的移动电话，按有关规定和公司实际工作需要，确定相应的包干标准。
3、电脑使用的专线费用实行包干制，标准由公司总经理办公会研究决定。 4、传呼机月租费实报实销。 5、费用节约可结转使用，超支的部门和个人，对超支部分，由各用户写出超支理由，经办公室审查后报公司领导审批，给予追加部分费用或调整包干标准。 第四条不得使用公家电话拨打私人长途电话，如发现加罚一倍费用至二倍费用。 第五条各部门不能拨打声讯服务台。如经办公室发现，费用由部门自理。 第六条办公室负责与电信部门的联系，当管理的通讯设备和线路发生故障时，及时联系维修，保证及时畅通。 第七条办公室负责与电信部门和各使用部门及个人的费用结算，办理报销结账手续。 第八条本办法自二○○二年五月一日起执行。 第九条本办法由办公室解释。
公司员工福利、津贴管理制度 第一条目的 为完善公司的薪酬福利制度，规范公司的津贴及补贴管理工作，吸引人才和留住人才，鼓励员工长期为公司服务并增强公司的凝聚力，以促进公司的发展，特制定本制度。 第二条福利、津贴管理的原则 、补偿性原则：福利、津贴是对员工为公司提供劳动的一种物质补偿，也是员工薪资收入的一种补充形式。 、差异性原则：员工所享受的福利、津贴根据个人绩效不同、服务年限不同而有所区别。 、透明性原则：公司所有有关福利、津贴的制度、形式及执行都是公开的。 第三条适用范围 本制度适用于公司的全体员工（临时用工除外）。 第四条员工福利 、社会保险 公司按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳有关保险费用。员工入司通过 天试工期后公司为其缴纳工伤保险；员工工作满一年后公司为其缴纳医疗保险及为其代办大病救助保险（个人自费）。
、各种年节福利 员工年节福利包括春节： 元 人、中秋节 元 人。以购物卡或现金方式发放。 、各种补贴 ⑴ 结婚贺礼：公司正式员工工作满一年及以上者，公司给予结婚贺礼 元；正式员工工作未满 年者贺礼减半；男女双方都在公司工作的贺礼加倍。 ⑵丧事慰问金：公司正式员工工作满一年及以上者，员工的直系亲属死亡后公司给予慰问金 元。 、教育培训 为不断提升员工的工作技能，为员工提供更大的发展空间，公司为员工定期或不定期地提供相关的培训，培训方式主要有在职培训，公费进修等。 、员工年度体检 凡在公司工作年满二年以上的员工，均可参加由公司组织的每两年一次的体检，由人力资源部统一安排员工体检事宜。 、劳动保护 ⑴ 因工作需要劳动保护的岗位，公司必须向在岗人员发放劳动保护用品。 ⑵ 员工在岗时，必须穿戴劳动用品，并不得私自挪作他用。 、各种休假
话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 凡在公司因工作需要进行外部联系，本人提出申请并得到部门领导同意，报总经理批准后报行政部备案的公司员工均适用本办法。 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下：见附件 通讯费岗位补助标准（试行）
四、管理规定 1、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；必 须加入公司办公微信群内，对与自己业务相关的事情必须在10分钟内回复短信或微信；休假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。2、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用 者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。
3、违反上述管理规定而影响工作的人员，第一次取消当月话费补 贴，之后每出现一次，按补贴话费金额进行等额处罚。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超 出的部分由个人承担。 2、每月由行政部统一按标准交纳或打印发票填写报销单到财务报 销。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填 写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出 时，可以由岗位人员提出申请，报总经理批准。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整 后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。 本规定自年月日执行
【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一章总则 第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。 第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。 第二章业务招待费 第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、礼品费、礼金等。 第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制，由营销中心及各职能部门在预算内集中管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。业务招待费标准参见附表一。
第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。 第六条在公司以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度。事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》（见附表二），交相应部门主管审核，200元以下由主管总监审批，200-2000元由主管副总经理审批，超过2000元以上呈总经理审批。除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。 第七条凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。 第三章办公费 第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。 第九条公司办公费用涉及物品由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内统一购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。 第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。 第十一条办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《办公用品购置申请表》（见附表三）报行政中心审核，并经行政总监审批（2000元以下）或总经理审批（2000元以上）后到定点单位采购。 第十二条公司行政中心应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。
公司津补贴管理制度4 公司津补贴管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司各项津补贴的管理，依据我国法律法规和天津石化公司的要求,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各部门及分子公司，各级领导和全体员工都必须严格遵守、认真执行。 第二章出差补贴 第三条出差补贴，是指员工因公出差享有的补助，住宿费、交通费等差旅费依照《公司经费报销管理制度》相关规定执行。 第四条适用范围：包括但不限于投标、备案、开立银行账户、参加培训、参加会议等短期临时性出差，报销餐费的人员以及由经济活动相关人员或单位承担餐费的，不再享受出差补贴，由综合管理部负责审核界定。 第五条发放标准： 一、天津市范围内出差，中午无法回本区就餐的，补贴标准是30元/人/天； 二、外地出差补贴标准是50元/人/天。 第三章出车补贴 第六条出车补贴，是指因公驾驶公司车辆而享受的补贴。
第七条适用范围：全体正式专职驾驶员，包括特种车辆驾驶员，但中层及以上管理人员不享受该补贴。 第八条发放标准： 一、小车司机出车补助按实际出车天数或次数及所去地域计算： （一）、大港区及周边的每天出车补助为6元； （二）、去本区及周边以外的天津其他地区每次出车补助为10元； （三）、去外埠的每次补助20元，非工作日每次补助30元； （四）、以上业务如有兼容现象，从高发放。 二、公司内各种2吨以内轻型货车（如双排车型、皮卡）、中型客车每月按实际出车天数每天补助8元。 三、公司内特种车辆司机补助标准： 第四章防暑降温费 第九条防暑降温费，是指企业发放的用于给员工抵御酷暑的高温补贴。除发放防暑降温费外，公司还为一线员工提供符合卫生标准的清凉解暑饮料和防暑降温药品等。 第十条适用范围：在岗人员按照考勤结果进行防暑降温费发放，不足半月（不含半月）的按半月发放，不足一月的按全月发放。凡待岗、年休假、病假、事假、探亲假、婚假、丧假、产假、看护假等休假人员不享受防暑降温费。 第十一条发放标准：按上年度全市职工月平均工资（以天津市统计局公布
电话费用补贴办法 1目的 为适应公司生产经营和核算机制的需要，便于开展工作。满足工作需要，坚持勤俭节约。实行限额补贴，超支自行负担。 2适用范围 2.1 享受住宅话费补贴的对象：公司领导、部门领导。 2.2 享受移动话费补贴的对象：公司领导、部门领导（负责人）、主管、助理、接待秘书及其他有关人员。 3术语和定义 ――基本补贴基本补贴是为每位人员核定的基本费用标准，为全额报销部分； 浮动补贴是指超出基本补贴的部分，在其核定范围内按发生额的70%报销。 -- 浮动补贴根据岗位和工作特性确定享受补贴的对象，并核定补贴标准。 4管理内容与要求 4.1 公司对有关人员因公使用的住宅电话和移动电话费用实行月度限额补贴，每季度以话 费发票到财务部报销，月度话费可以在当年内结转使用，住宅话费与移动话费也可以结转使 用。 4.2 费用 4.2.1 住宅话费 421.1 公司领导 ——正职：300元/月 ――副职：200元/月 4.2.1.2 部门领导：100元/月 4.2.2 移动话费 4.2.2.1 公司领导 ――正职：基本补贴600元/月；浮动补贴500元/月 ――副职：基本补贴500元/月；浮动补贴400元/月 4.2.2.2 部门领导：基本补贴300元/月；浮动补贴300元/月 4.2.2.3 部门负责人、主管、助理：基本补贴200元/月；浮动补贴200元/月 4.2.2.4 接待秘书、物资采购员：基本补贴100元/月；浮动补贴100元/月 4.2.2.5 其他有关人员（管理人员等）：基本补贴100元/月 4.2.2.6 其他司机：基本补贴100元/月（部门聘请的司机其费用在交通包干费中列支） 4.2.2.7 特殊情况，经总经理批准，可按实报销有关公务话费。
员工补贴津贴管理制度 1.0目的：为了规范公司的补贴及津贴的管理，并使之纳入公司的激励机制中，为公司管理效率和企业文化及形象的提升服务，制定本制度。 2.0范围：公司内所有在职员工。 3.0职责： 3.1企业管理中心：负责本制度的编制、报批、颁布和实施。 3.1.1对员工进行与本制度有关的培训。 3.1.2对各部门实施本制度的状态进行监督和解释。制定各部门、各岗位适用标准。 3.1.3在员工岗位及在职状态发生变化时，实施进行相关调整。 3.1.4总结本制度实施过程中的适宜性、有效性因素的变化情况及时进行修订。 3.2财务部：负责本制度实施过程的控制。 3.2.1监督和审核各项补贴、津贴的支出状态符合规定。 3.2.2记录、分析本制度的实施效果。提交年度专项费用支出统计报告。 3.3总经办：负责本制度的批准和实施费用的审批。 3.4各部门：负责与本部门有关条款的执行。 4.0内容： 4.1补贴的种类：伙食补贴、通讯补贴、通勤补贴、工龄补贴、差旅补贴等。 4.1.1伙食补贴：C类文员以上100元月.人。 4.1.2通讯补贴：C—A类文员30元月.人。主任级、副主任级50元月.人。经理级100元月.人。 4.1.3工龄补贴：公司内签订一年以上《劳动合同》且入职年满一年的员工。标准：100元年.人，随工龄递增。计算公式：100元年.人×工龄年限数×岗位系数=年工龄补贴发放数。 4.1.4差旅补贴：包括误餐补贴和住宿补贴。祥见《员工手册》第四章第七项内容。 4.1.5通勤补贴：A类文员以上级员工，在住处远离公司30公里以上且不能享用公司的车辆
和通勤工具的给予交通费补贴。A类文员；30元月.人。副主任级；50元月.人。主任级；80元月.人。经理级；100元月.人。 4.1.6补贴的享用期限：正式转正后的员工，调动或升职实习期满经考核符合岗位要求的，自转正、调动、升职实习期满之日起，按任职岗位的标准执行。降职人员自降职之日起，按所降职位标准执行。留厂察看人员，按试用期待遇执行。 4.1.7特殊情况的说明： 4.1.7.1出差期间的误餐补贴不与正常伙食补贴共享。 4.1.7.2员工在执行特殊工作时，因享用公司配备的通讯工具及预存费用的，不再给予通讯补贴，超出标准的部分由本人补差。给予实报实销的，不予共享通讯补贴。 4.1.7.3员工出差满1日以上的，出差期间不再享有通勤补贴。通勤补贴的计算：月通勤补贴额=100规定满勤天数×出勤天数，加班日不予计入。 4.1.7.4员工因工伤在接受治疗和法定的停薪期间，享受工伤待遇的，不再同时享受伙食补贴、通讯补贴、通勤补贴。 4.2津贴的种类：技术津贴、职务津贴、节日津贴、子女教育津贴、特殊贡献津贴等。 4.2.1技术津贴：岗位技术要求高于岗位职级等级的，有特殊技能的和有中级以上国家技术类职称的人员，给与技术津贴。 4.2.1.1中级职称的津贴标准：50元月.人。 4.2.1.2高级职称的津贴标准：100元月.人。 4.2.1.3总工级人员的津贴标准：200元月.人。 4.2.1.4特殊技能人员因无国家相关规定和标准，公司根据企业实际需要对特殊技能人才给于300∽800元月.人的特殊津贴。 4.2.1.5对于从事较低职级岗位（非计件生产人员），但技术专长要求较高的给与技术津贴。津贴标准：国家级技师500元月.人。省级高级工100元月.人。 省市级技师300元月.人。国家中级工50元月.人。 企业自评技师200元月.人。省级中级工30元月.人。 国家高级工200元月.人。 4.2.2职务津贴：对任职管理岗位的人员给予的津贴。
员工话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 凡在公司因工作需要进行外部联系，本人提出申请并得到部门主管同意，报副总经理批准后报行政部备案的公司员工均适用本办法。 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下： 四、管理规定 1、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门主管及副总经理。 2、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用
者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。 3、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超 出的部分由个人承担。 2、每月由行政部会同财务统一按标准以薪资的方式发放到工资 里。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填 写《手机话费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出 时，可以由岗位人员提出申请，报副总经理批准。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整 后的次月起，该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门主管审核，公司副总经理签字审批后生效。 4、以上制度适用于联汇盛总公司及各分公司，本规定自2016年7 月1日起执行。 佛山市联汇盛鞋业有限公司 2016年6月27日
公司话费报销管理规定 第一章目的 为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。 第二章责权 一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。 二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。 三、公司所有部门及全体员工配合执行。 第三章程序和规定 四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。 五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。
六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。 七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。 八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。 九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。 十、员工按照本规定原则上只报一部手机的移动话费；经理以上级别确因工作需要使用两部手机并在集团通讯录上公布号码的，可凭本人名实相符的手机发票，在其批准的移动话费标准额度内合并报销。 十一、公司各部门手机通讯费报销管理统一汇总到办公室，各可报销手机通讯费的员工每月20-25日须将上月话费发票填好
补助管理制度 一、目的 为贯彻落实以人为本精神，提升公司福利水平，提高招聘竞争力，明确公司各级别补助及限额，特制订本制度。 二、范围 本制度适用于***有限公司办公室员工。 三、享受补助级别及类别 1、补助金额
2、通讯补助： 2.1 请假按实际天数扣除。 2.2 此项补助为定额补助类，公司已配备电话号码（业务经理、采购人员必须由公司配备电话号码）的，此标准作为缴费上限。对于个人超过缴费上限部分，由员工自己承担。 2.3享受手机通信费用补助及配备电话号码人员必须确保24小时开机，以利于保障通讯联络畅通，并按要求迅速作出反应。 2.4 公司员工无论任何原因，由于电话关机、停机、无法接通等情况影响工作的，每次乐捐100元，给公司造成损失的，视具体情况给予100元至500元乐捐。 2.5 由人力行政管理中心负责电话号码统计及每月通讯费用申请核对工作。 3、交通补助： 3.1请假或未开车上班，按实际天数扣除相应补助。 3.2公司住宿人员不享受此补助。 3.3 员工住址距离上班地点或班车站1公里内不享受此补助。 3.4私车公用，需在每次出车前在行政处做好记录，月底结算公用里程，按1.0元/公里计入当月补助。 4、午餐补助： 4.1请假按实际天数扣除。 4.2出差已享受相应补贴，公司不予发放出差期间的误餐补助。 4.3市内上班员工取消外出误餐费。 5、职级或岗位同时符合两项取最高者。 四、计算时间： 通讯、交通费用补助：转正当月开始享用。 午餐补助：员工入职日起按出勤日计算，出勤日以钉钉考勤为依据。 五、其他： 此项制度于***年***月***日起开始执行。 此制度最终解释权归人力行政管理中心所有。 ***有限公司 **年**月**日
费用报销及财务报销管理规定 为加强财务管理，规范费用报销，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制订本管理规定。 一、管理职责 (一)、财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证、报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。 (二)、各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规定的实施。 二、管理内容和要求 (一)、财务报销单证的要求 1、所有发票、单证的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰，如：开票日期、公司全称、品种规格、数量、单价、金额等缺一不可。 2、增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写和签章，任何项目填写的内容与实际不符的一律不予报销。汇总开具的专用发票，必须有一份增值税专用发票销货清单附件，否则不予报销。有密码的增值税发票，右上角的密码不得有任何损坏迹象，否则由经办人负责退回。 3、统一发票（指增值税专用发票以外，加盖有税务监制章的发票）、收款收据报销必须加盖开具收据的单位公章（或财务专用章）和经办人签字。如果确实无法取得开具单位公章的，必须有对方经办人的私章和签字，由相关的部门主管签字, 否则不予报销。白条一律不予报销。 4、购进各种原材料，包括燃料、动力及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、固定资产，必须用增值税专用发票报销。对确实不能取得专用发票的，必须用税务统一发票报销（考虑价税因素）。收款收据报销必须照减进项税（价格为平价），对物价上下波动，必须按价格调整通知单，由供应部门主管及主管副总审核，总经理批准，同意上浮（物价），对只能取得收款收据的事先必须报总经理批准。 5、购货发票报销时必须有合同及采购审批单，超计划采购部分不予报销。采购计划变动的由主管副总签字证明。实物入库数量与采购发票不符时，按入库数量
固定电话管理规定 为加强办公电话管理，确保通讯畅通，节约费用，特制定本规定。 一、电话管理： 1、公司电话业务由人事行政部统一管理，各部门负责人为本部门电话管理和费用控制第一责任人； 2、各部门人员在接、打电话时，要使用文明用语，树立良好形象，语言简明扼要，长话短说，提高办事效率，有重大问题或问题较多时应预先列出通话提纲； 3、爱护通讯工具，若有人为损坏则由责任人按价赔偿； 4、因工作需要增加电话的，由部门或车间负责人签字后报人事行政部书面申请，审批同意后由人事行政部行政处通知办理相关事宜。 5、人事行政部每月对公司各部门电话费用清单进行一次审核，并对违规和异常情况做出处理。 二、座机电话配备 公司各部门处室（车间）原则上安装一部外线电话，集中办公区、铝电厂可另配备专线传真。 三、话费定额标准（不含传真专线、总部派驻机构、宽带费、公安分局费用）：部门暂行标准（元）部门暂行标准（元） 四、话费考核： 1、人事行政部对各部门总话费考核。各部门可根据实际情况制定部门内部的话费标准，在进行内部话费分配时，各部门应根据实际情况向电话联系业务较多处室倾斜。 2、人事行政部行政处每月对部门电话费用进行公告，对有话费异常的部
门或电话号码进行跟踪分析。 3、各部门负责人为本部门费用管理的第一责任人。试行期为三个月，试行期过后根据部门实际情况进行调整，确定标准。试行期间，若部门费用超出定额标准的，由部门分析超标原因并发报人事行政部行政处，试行期过后，超出标准费用的由部门自行承担，并写出下一步改善的措施报行政处。 4、公司电话严禁打私话，否则，对当事人处以10倍/次电话费，部门负责人减薪10%/次的处罚。 五、本规定2010年1月份开始执行，同时原电话费管理制度作废。 人事行政部 2010年1月13日
********有限责任公司 员工福利管理制度（暂行） 一、目的：为完善公司员工薪酬福利管理制度，调动员工工作积极性，保持员工队伍的长期稳定性，按照国家有关劳动人事管理政策规定，结合公司实际情况，特制定该制度。 二、范围： （一）员工与公司签订劳动合同； （二）员工在职在岗正常工作； （三）符合该制度的条件和要求； （四）试用期员工不在本规定补贴范围之内； （五）特殊员工经集团公司领导批准后方可享受补贴。 三、职责： （一）集团公司领导：负责本制度的批准和补贴费用的审批。 （二）办公室： 1.负责本制度的编制、报批、颁布和实施。 2.对员工进行与本制度有关的培训讲解。 3.对各部门实施本制度的状态进行监督和解释。 4.总结本制度实施过程中的适宜性、有效性因素的变化情况及时进行修订。
（三）财务部： 1.负责本制度实施过程的控制。 2.监督和审核各项补贴的支出状态符合规定。 3.在员工岗位及职务状态发生变化时，对其补助标准及时进行相应调整。 （四）各部门、各分公司：负责与本部门有关条款的执行。 四、福利补贴方式和管理 （一）以现金补贴形式按月发放。 （二）补贴由个人或部门组织申报，由集团公司办公室审核报集团公司领导审批后，由公司财务部门发放。 （三）按规定有资格享受补贴的员工应按规定向集团公司办公室提供相关证件的复印件。复印件留集团公司办公室存档不退还本人。 （四）弄虚作假，使用假证书等手段骗取补贴的，一经查出，立即取消补贴并退还已领取的补贴。同时按集团公司有关规定给予相应处罚。 五、内容： （一）员工私车燃油补贴制度； （二）员工移动通讯补贴制度； （三）员工住房公积金管理制度； （四）员工生病住院领导看望慰问制度； （五）员工司龄补贴制度；
话费补贴管理制度 目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司 实际情况特制订本制度。 二、范围 凡在公司因工作需要进行外部联系，本人提出申请并得到部门领导同意，报总经理批准后报行政部备案的公司员工均适用本办法。 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下: 见附件
四、管理规定 公司享受补贴的员工电话必须保持 24小时畅通，便于联络；必 须加入公司 办公微信群内，对与自己业务相关的事情必须在 10 分钟内回复短信或微信；休假期间亦然。如有特殊原因需在规 定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。 手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用 者应及时向直 接领导说明，并告知应急联络方式。 违反上述管理规定而影响工作的人员，第一次取消当月话费补 1、 2、 3、
贴，之后每出现一次，按补贴话费金额进行等额处罚。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超出的部分由个人承 担。 2、每月由行政部统一按标准交纳或打印发票填写报销单到财务报销。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填写《手机话费补贴申 请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的话费支出时，可以由岗位人员 提出申请，报总经理批准。 3、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后的次月起，该员工 的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经部门经理审核，公司总经理签字审批后执行。 本规定自年月日执行
---------------- ★----------------- 七冶苏发【2015】号 关于加强公司（项目部）通讯费用管理的办法（试行） 一、目的 为规范公司（项目部）员工通讯工具的管理，达到既有效控制办公费用，又保证联络畅通，确保公司（项目部）各项工作正常运转，结合公司实际情况，特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司（项目部）在职员工办公用移动电话费的管理。 三、职责 1、由公司行政部负责电话费的管理； 2、由公司（项目部）财务部负责电话费的充值报销，在报销标准范围内，根据员工充值申请实充实报，对不符合报销标准的电话费不予报销。 四、管理要求 1、员工在进入公司（项目部）时由行政部统一办理办公用移动电话号码，加入统一集团号，由行政部和财务部统一管理公用号密码，以便于充值和管理。 2、公司（项目部）在职员工的办公用移动电话主要是作为方便
联系，开展业务，员工不得利用办公用移动电话进行私人用途。违反一次罚款50元，另按通话费用三倍收取费用。 3、公司（项目部）在职员工在收到移动公司的话费充值提醒后，应及时填写话费充值申请单，由公司（项目部）主管人员审批后交财务人员充值。 4、公司（项目部）统一配备的移动手机号码，按公司办公用品办理领用手续，员工由于工作岗位调整或离职，应即时将手机卡号移交公司行政部（或项目部）作统一安排。 5、移动电话费标准： 五、检查与考核 1、凡公司（项目部）补贴移动电话费的员工，必须保持通讯畅通，由行政部进行检查、监督和考核，若因电话无法接通影响工作，发现一次罚款10元；若因话费不足又不及时提请充值，导致通讯中断而影响工作，发现一次罚款50元，以上处罚均在当月工资中扣除。 2、凡公司（项目部）员工使用自备号码（或不愿接受公司统一办理的号码）必须将自备号码到公司（项目部）备案，并同样执行本办法管理规定。
第一章总则 1.1 目的 为增强员工的集体归属感和打造企业的凝聚力，充分体现XX集团（以下简称集团）对员工的关怀与尊爱，特制定本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于集团总部及各下属分公司、各门店等所有分支机构编制内转正之后的正式员工（有特殊规定的人员除外）的津贴管理。 1.3 责任部门 本制度由集团人力行政中心负责起草、解释与修订，报集团总经理办公会审核，呈总经理审批并签发执行。 1.4 修订原则 根据国家相关法律法规和政策以及公司的发展，本制度修订原则以更全面的考虑广大员工利益进行实时修订为原则。 1.5 生效日期 本制度自2012年05月1日起生效，与本制度配套的《津贴管理制度实施细则》亦同时生效，凡与本制度及实施细则相冲突的文件与规定即行废止。 第二章津贴结构 2.1 津贴是一种补充性报酬，应遵循合理性、必要性、计划性、协调性的原则。 合理性：所有的津贴都意味着企业的投入或支出，因此力求以最小费用达到最大效果。 必要性：企业提供的津贴尽量与员工需求保持一致。 计划性：津贴制度的实施建立在预算及审核的基础之上。 协调性：企业津贴是法定津贴的补充，没有必要与其重叠，使有限的资源得到最大利用。 2.2 本制度所指员工津贴包括以下四大部分： 法定性津贴：指企业为满足国家法定性要求而为员工提供的津贴。包括社会保险、法定节假日、劳动保护、教育培训等。 通用性津贴：指企业针对全体员工所实行的带有通常普遍性的津贴。包括活动基金、节
日礼金、慰问礼金、餐饮补贴等。 职务性津贴：指企业根据各职务工作性质特点所提供的有一定针对性的津贴。包括通讯补助、交通补助、内部招待费、商业保险等。 激励性津贴：指企业为鼓励关键岗位员工在公司长期工作，或对优秀员工所提供一种带激励性质的津贴。包括旅游活动、旅游奖励及其他津贴等。 第三章法定性津贴 3.1 社会保险 3.1.1 为保障员工的合法权益，公司根据《劳动法》等法律法规的有关规定，为员工办理相关社会保险。 3.1.2 归口办理：社会保险由公司统一在所在地社保局开户，人力行政部门负责归口办理。 3.1.3 社保购买的条件：经试用期考核合格的转正员工，由人力行政部门为其办理社会保险参保手续。引进的特殊人才可在试用期开始购买，视具体情况报人力行政总监审批后执行。 3.1.4 社保缴费管理：社保中属于公司应承担的缴费数额从公司津贴费中提取并支付，属于员工个人应承担的缴费数额，由公司从员工当月薪资中扣除并代缴。 3.1.5 员工离职或与公司终止劳动关系，公司从员工离职的当月或次月停止社保的缴纳。员工15日前离职者，当月停止社保的缴纳。员工15 日后离职者，次月停止社保的缴纳。 3.1.6 员工社保卡由社保局制作完成后，由人力行政部门发放给员工个人保管，损坏及遗失由员工个人负责。 3.1.7 社保申办、变更、转移及相关待遇的享受按照国家社会保险相关的管理规定执行。 3.2 法定节假日 公司根据国家相关法律、法规执行法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假、工伤假等相关制度，具体执行办法详见公司《假期管理制度》。 3.3劳动保护 公司根据《劳动法》等国家有关法律法规的规定，提供符合规定的办公环境、办公设施、办公用品和劳动安全卫生设施、劳动防护用品等，并对从事有职业危害作业的员工定期进行健康检查。 3.4教育培训 公司对员工提供职业技能、专业知识等培训、进修，具体按公司《员工培训管理制度》执行。 第四章通用性津贴
加班补贴管理制度 加班补贴管理制度 为了加强员工上班纪律管理，规范公司正常上班秩序，特制定本制度。1、公司可根据业务需要安排员工在休息日、法定节假日加班或在工作日加点，并另行安排员工补休或计发加班、加点工资。2、员工因工作需要加班时，需填写《加班证明单》，经部门领导审批后交于行政备档；3、因加班需补休的员工必须提供《加班证明单》作为补休依据，并填写《补休证明单》，经部门领导审批后一并交于行政；4、加班补休有效期为加班当日起30天以内，逾期不予以补休，同时不得先休后补加班； 5、加班当天必须按时上、下班并打考勤卡，自觉遵守考勤规定，不迟到、早退，上班期间未经主管同意离岗者，按溜号或早退处理；6、员工的婚假、丧假、产假、病假、事假到期后仍不能正常上班的超期，应按原批准程序提前办理好续假手续，逾期后未办理续假手续且未正常上班的，续假一律按事假或旷工处理；7、法定节假日到期后仍不能正常上班的`超期，未办理请假手续且未正常上班的，一律按事假或旷工处理员工加班补助管理制度(实务)2015-12-12 16:21 | #2楼为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度。（一）程序内容公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应的（工作日）加班补贴和（假日）加班费。（二）延长劳动时间的加班（1）如需要加班，员工或部门负责人需在实际加班之前到行政管理部填写加班申请单，申请单签字顺序为部门负责人、行政管理部、财务部、总经理。申请人（或部门负责人）把经过批准的加班申请单交到行政管理部，行政管理部负责人需在加班申请单上署名签收并注明签收时间。（2）严格执行：加班如因特殊原因不能及时填写申请，部门负责人将以电话方式提前通知行政管理，并在加班之后24小时以内到行政管理部填写加班申请单，如不能在规定时间交出加班申请单的员工，其实际加班时间视为无效。（3）加班小时数：加班申请单上要注明加班小时数，实际加班小时数如与申请单不符，行政管理部要对加班进行监控和评估。（4）特殊情况需要临时进行计划加班者，相关部门负责人要及时作出补充说明。加班打卡：无论是工作日、周末或假日加班，员工均应如实按指纹（或打卡）记录加班时间。（5）主管级以上管理人员及d团员不享受加班
关于通讯费用报销标准和有关事项管理的试行办法 讨论稿（一） 按照“简化程序、规范管理、提高时效、便于联络”的原则，结合公司的实际情况，对业务工作中所发生的传呼或其它形式的通讯费用，试行以下办法： 一、公司领导的通讯费用按公司以前制定的标准和办法执行。 二、公司部门经理一级的人员，无论是传呼机费用，还是移动电 话和手机充值卡的费用，每人每年报销的标准为500 元。达不到规定数额的，公司不予以补偿。 三、凡是公司配备的传呼机，在本规定实施后的第一年，每人暂 按目前报销服务费标准的%执行。第二年按现行的标准 执行。 四、因工作调动，离开公司的人员，公司不再收回已配备的传呼 机。凡是当年已报销全年通讯费用，不足半年，要求调离的 人员，必须向公司缴纳50%的已报销通讯费用；超过半年提 出调离的人员，公司不再追缴已报销的通讯费用。全年的计 算，不以自然年度为依据，而是以报销全年通讯费用之日起， 到下一个年度报销通讯费用之日止。 五、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。公司按 规定的标准，报销服务费。 六、部门主管、特种岗位员工传呼机的配置，报销的费用标准， 与部门经理相同时，应由部门经理提议，公司主管领导批准，
报总办备案。所需费用均在本部门的预算内列支。 七、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的 联系方式，向自己的主管领导报告。并向总办、保卫部备案。 八、凡报销通讯费用的人员，在工作期间，必须保证联络畅通。 由于个人原因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。 九、凡领报销通讯费用的人员，当使用的传呼机需要修理时，应 报总经办统一办理。使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理，公司领导除外。 十、本办法由公司总经办负责解释。 十一、本办法自公布之日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。
通讯费管理办法 1目的 为进一步完善公司通讯费管理，方便工作联系，控制经费支出，提高工作效率，特制定本办法。 2通讯费和适用范围 本办法中的通讯费指办公固定电话和移动电话通讯费。 适用范围 本办法适用于公司管理岗位、管理服务性岗位及其他特殊岗位。 3管理部门职责 公司办公室为通讯费的归口管理部门，负责公司通讯费的实施、管理和监控，审计监察部、财务管理部配合监督。 通讯号码由公司办公室统一办理调配，通讯设备由本人自行购买。使用过程中，若发生手机卡遗失、补办遗失手续及设备维修等费用由本人承担。 4通讯费定额标准与考核 定额标准 考核
公司办公室每月底对适用人员的当月通讯费使用情况进行统计分析，对存在超标、不合理使用等情况及时反馈相关部门管理并改善。 通讯费使用原则上不得超出定额标准，超出定额标准的费用，由使用人员按季自行上缴财务管理部；若因工作原因超出标准，需经总经理审批同意。 各部门每季度对适用人员的对外工作量进行评估。公司办公室将根据评估结果，实时调整通讯费报销的人员及标准。 5报销方式 通讯费报销由公司办公室统一办理，每月25日前报销。 通讯费定额标准范围有重复的人员按就高的原则实行，不得重复报销。6相关要求 适用人员应保证手机24小时通讯畅通。一个月有三天以上（含三天）因公联系不上的，公司将取消其当月通讯费,如果连续三个月有类似情况者，公司将取消其通讯费。 适用人员的通讯号码发生变更时，公司办公室应及时将新号码登记备案并公布。 适用人员职（岗）位发生变动时，从工作变动的次月起，按新职（岗）位标准。 适用人员退休或调离本公司时，当相关手续办理完毕后，次月起自然终止其通讯费报销。 7附则 本办法适用于公司各部门。 本办法自下发之日起执行，原相关规定同时废止，解释权属公司办公室。
话费补贴管理规定 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循，结合公司实际情况特制订本制度。 二、范围 凡在公司因工作需要进行外部联系，需申请话费补贴均适用本管理规定。 三、手机话费的补贴标准。 手机话费补贴依据岗位工作的需要，因所在部门、岗位的不同，话费补贴标准不同，具体标准如下：
四、管理规定 1、公司享受话费补贴的员工电话必须保持24小时畅通，便于联络；休假期间 亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前在微信群告知。 2、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向 直接领导说明，并告知应急联络方式。 3、如电话号码，应向行政部申报，未申报的不享受电话补贴。 4、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴；发生两次无故未接 电话、无故联系不上的，给予取消话费补贴待遇。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工，电话户名必须是本人的名字，如当月费用超 出补贴标准的，超出的部分由个人承担。 2、每月由个人打印发票、填写报销单到财务报销。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴，由其本人填写《手机话 费补贴申请单》，写明补贴的原因及所报补贴金额的依据。 2、如公司某员工调整了工作岗位，提升（降低）了级别，自调整后的次月起， 该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销，并重新填写《手机话费补贴申请单》，经公司领导签字审批后执行。
七、附则 1、行政部是话费补贴归口管理部门，负责本管理规定的修订，负责公司电话 号码薄的维护。 2、本管理规定自2018年1月1日起执行。 话费补贴申请单