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审计工作底稿-8 风险评估底稿

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具体审计计划-针对认定层次的重大错报风险实施的进一步审计程序
索引号：J1-3 被审计单位名称： 会计期间或截止日： 编制人： 复核人： 与评估的重大错报风险相关的认定或列报 发生额或余额 重大帐户或列报 上年 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 本年 完 整 性 存 在 生 / 发 准 确 性 截 止 计 权 分 是否涉 理 价 利 类 及特别 摊 务 解 风险 / / / 性 分 义 可 审计目 标索引 及编号 总体方案 控 制 测 试 实质性程序 分析程序 细节测试 索引号（引至具体审计程 序表及程序编号） 编制日期： 复核日期：
具体审计计划-针对认定层次的重大错报风险实施的进一步审计程序
索引号：J1-3 被审计单位名称： 会计期间或截止日： 编制人： 复核人： 与评估的重大错报风险相关的认定或列报 发生额或余额 重大帐户或列报 上年 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 认定 列报 本年 完 整 性 存 在 生 / 发 准 确 性 截 止 计 权 分 是否涉 理 价 利 类 及特别 摊 务 解 风险 / / / 性 分 义 可 审计目 标索引 及编号 总体方案 控 制 测 试 实质性程序 分析程序 细节测试 索引号（引至具体审计程 序表及程序编号） 编制日期： 复核日期：

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