组织内外部因素识别分析及监视评审表(汇总)

批准：
审核：
资源因素，人力资源
生产报表
/
人员储备不足
资源因素，人力资源
品质异常报告
/
员工培训不到 位
/
内部 资源因素，产品技术文件 内部信息反馈 / 产品技术文件 管理不严谨 /
物料因素
来料质量数据 生产线使用异常反馈
/
/
/
来料品质异常
运营因素，产品质量
客户信息反馈
产品质量较高
/
客户订单增加
质量不良导致 参照《风险与机遇管理表》，来料 客户投诉 、制程及成品按检验计划执行
资源因素，设备因素
设备维护请修单 设备维修履历表
/
/
设备故障，导 参照《风险与机遇管理表》中规范 致产品不良 设备保养点检内容
资源因素，设备因素
品质异常报告
自动化设备的导 入，节省人力
品质异常无法 参照《风险与机遇管理表》制订员 产能提升，节约成本 发现，导致流 工培训办法 入下工序 / 参照《风险与机遇管理表》增加轮 产品品质无法 休人员，培养一岗多能人员，关键 保证 岗位人员有替补 产品品质无法 参照《风险与机遇管理表》严格按 保证 公司上岗作业要求 参照《风险与机遇管理表》，请文 技术文件漏 控人员下发文件前与“文件下发一 发，导致产品 览表”进行核对，查看是否有遗 质量异常 漏，避免在由此类情况发生。 参照《风险与机遇管理表》，对物 料的开具供应商
知识产权技术
公司内部知识
公司拥有多项自己 独立的知识产权技 术 中层管理干部稳 定,整体素质好,企 业文化氛围好.
Βιβλιοθήκη Baidu
/
较完善的技术可以 确保跟同行竞争时 处理前列 /
/ 基层储备干部 不足,影响持 续稳定发展
/
人力因素
人力统计
/ 公司为机械制 造企业,用工 环境与周边电 子企业相比, 在招聘上属于 劣势 /
组织内外部因素识别分析及监视评审表
年份：2016年 分类 影响因素 类别：■质量 □ 环境 SWOT分析 信息来源 S(优势) 财务因素 财务：财务年报 财务状况良好，资 金充足 W(劣势) / 设备自身缺 陷，导致故障 发生 / O(机遇) 银行支持增加 供应商支持 T（风险） / / 应对措施 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
增加储备干部的招聘与培养
社会因素
社会环境
/
/
外部整体外来 建立长期稳定的用工来源渠道,逐 务工人员减 步提升用工环境. 少,招工难;
外部 销售公司的信息准确度 客户 出货达成率高
客户满意度增加， 订单增加 客户满意度增加， 订单增加 制订：
/
/
运输配送的时效和质量
客户
配送及时
配送异常
客户满意度低
考核配送质量