炼铁厂2007年及全年量本利分析
炼铁厂本月产量127789吨，比计划下降1378吨，主要是本月由于停电停产一天，累计产量1584789吨，比计划上升34789吨。本月实际完成利润717万元,比计划下降432万元；全年完成利润10712万元，比计划下降3080万元。
一、炼铁量本利分析表
二、具体情况分析
（一）本月情况分析：
1、产量：本月实际产量127789吨，比计划下降1378吨，影响利润下降12万元。
2、收入：价格上升13.32元/吨，影响收入上升170万元。主要原因是：
①优质铁水加价影响收入上升198万元。
②普通铁水由于入炉品位较低，影响铁水质量下降，根据优质优价原则进行减价，影响收入减少28万元。
3、成本：铁水成本比计划上升46.16元/吨，影响成本上升590万元，主要原因是：
① 12月份直接材料成本下降30.35元/t，影响铁水成本下降388万元。主要是：
由于本月块矿库存量较低，炼铁厂根据实际库存情况，增加了熟料比例，减少了块矿的用量；另外用于洗炉的锰矿少使用了4kg/t，也使铁水成本下降。其中：烧结矿单耗上升72kg/t，但是烧结矿物耗成本下降23元/吨，综合影响铁水成本上升8.82元/t；竖炉球团矿单耗上升21kg/t，但由于本月竖炉球团矿物耗成本下降15元/t，综合影响铁水成本上升1.91元/吨；外购球团矿单耗上升76kg/t，但外购球团矿单价下降2元/吨，综合影响铁水成本上升36.41元/t；块矿的单耗下降146kg/t，及块矿单价下降
35元/吨，综合影响铁水成本下降78.69元/t；由于炉况较顺，用于洗炉的锰矿单耗下降4kg/t，成本下降2.58元/t。另外由于4#高炉中修用耐火材料91.8万元，影响铁水单位成本上升7.18元/吨；本月水渣冲成本是2个月的量，多冲减成本3.12元/吨。
② 12月份高炉入炉焦比上升50kg/t，成本上升42.99元/t，影响成本上升549万元。主要原因是：a、本月由于停电一天，恢复生产用了2天，严重影响本月焦比上升；
b、本月焦碳质量较差，影响焦比上升；
c、矿石入炉品位49.88%较低，比预算下降1.03%，导致铁水焦比上升；
d、本月修风率较高，导致铁水焦比上升。其中：块焦单耗上升41kg/t，但焦碳结算单价下降7元/吨，综合影响铁水成本上升37元/t；焦丁单耗上升9kg/t，单位成本上升5.99元/吨。
③ 12月份高炉平均喷煤只有101.4kg/t，喷煤比下降18.6kg/t，及结算单价下降12元/吨，综合使铁水成本下降12.34元/t，影响成本下降158万元。主要是精煤本月灰份较大质量较差，影响喷煤效果，无法加大喷煤量。
④动力成本上升19.72元/t，影响成本上升252万元。主要是由于本月焦碳质量较差、矿石入炉品位较低及停产到恢复生产正常3天的影响，使动力消耗上升。其中：电单耗上升27度/t，成本上升16.82元/t；氮气单耗上升2.09M3/t，成本上升1.04元/t；氧气单耗上升9.04M3/t，成本上升2.08元/t；水的成本下降0.36元/吨；其它动力变化不大。
⑤费用方面比预算上升311万元，其中：固定费用上升133万元，变动费用上升178万元，主要是水电费上升9.8万元，是本月结算了12月的公辅用能。低值易耗上升77万元，机物料上升57万元，主要是由于结算时间滞后影响。劳务费上升24万元，是由于结算价格上涨影响。其他费用上升18万元，是由于结算了2个月的水处理托管费。
（二）累计情况分析：
1、产量：全年铁水产量158479吨，比计划上升34789吨，主要是由于本年高炉炉况都比较顺，没有大中修情况，影响利润上升310万元。
2、收入：全年实际价格比计划价格上升14.55元/吨，影响利润上升2306万元。主
要原因是：
①5月份开始对优质铁水加价，影响利润上升1612万元。
②普通铁水是由于今年钒钛粉矿用量比预算少，精粉用量增加，导致铁水质量比较
好，根据优质优价的原则，影响结算价格上升，利润上升694万元。
3、成本：全年铁水累计成本比计划上升35.94元/吨，影响成本上升5696万元。主要原因是：
①全年铁水直接材料单位成本上升3.44元/吨，影响成本上升545万元。
受钒钛精粉、普矿粉用量不足（根据预算配比计算，全年钒钛精粉累计差19.61万吨，普矿粉累计差9.74万吨，用精矿粉替代）的影响，价差使铁水成本上升8029万元。炼铁厂根据本年烧结矿、竖炉球团矿产量较高的情况，调整铁水配料比例，增加了熟料配比，减少了块矿的使用量；另外由于全年入炉品位达到51.48%，比预算品位上升0.57%，影响铁水单耗下降；以及本年少使用了钒钛精粉使炉况较顺，用于洗炉的锰矿降低等因素；使得铁水直接材料成本下降，但也不能完全抵消少替代低价矿增加的价差。其中全年累计：烧结矿单耗上升42kg/t，以及烧结矿物耗成本上升15元/吨，综合使铁水成本上升43.45元/吨；竖炉球团矿单耗上升16kg/t，以及竖炉球团矿物耗成本上升24元/吨，综合使铁水成本上升14.71元/吨；国内块矿单耗下降89kg/t ，以及国内块矿结算单价下降19元/吨，综合使铁水成本下降
48.47元/吨；用于洗炉的锰矿单耗下降9kg/t ，使铁水成本下降6.15元/吨；
②入炉焦比上升42kg/t，影响单位成本上升40.05元/吨，成本上升6347万元。
全年焦碳块、丁转粉21933.91吨，由于焦粉冲减的是烧结矿成本，使铁水焦比
上升了13.84kg/t，使铁水燃料成本上升；同时由于本年焦碳质量较差、质量波
动较大；并管及停电停产2天恢复生产浪费部分燃料等因素，也导致铁水燃料
成本上升。
③全年由于焦碳质量波动较大，喷煤比下降13kg/t，影响单位成本下降8.57元/吨，成本下降1358万元。主要是精煤全年灰份较大质量较差，影响喷煤效果；焦碳质量波动较大，无法加大喷煤量。
④全年动力单位成本上升5.7元，影响成本上升903万元。主要是2次停产，恢复生产用电及全年入炉品位较06年下降1.66%，影响全年综合电耗上升，全年电的单耗上升9度/吨，使铁水成本上升5.44元/吨。其他动力变化不大。
⑤全年由于铁水产量比预算高3.48万吨，费用摊薄，以及直接人工费用的下降，影响铁水成本下降218万元。其中：固定费用下降555万元，变动费用上升337万元。主要是劳务费上升191万元，运输费上升119万元，主要是由于结算单价的变动影响成
