终期评估报告
从7月29日开始找实习单位，到现在的12月18日，四个半月的实习时间，犹如白驹过际，一晃而过。在这四个半月的时间里，我收获很多，既有经验，也有教训。
一、实习内容概述
通过同学的介绍，以及我个人的努力，我顺利进入了XXX物业服务有限公司工作。XXX物业服务有限公司是一家专业从事物业管理及相关配套业务的物业企业。公司以“真诚守信、服务周到、开拓创新，以人为本、遵章守法、美化环境，预防为主、安全第一、创造效益”的管理方针去服务每一位小区居民。其负责人周长春是一位阅历丰富，见识广阔，并且很愿意接受新鲜事物的领导。他表示有听闻过一些关于社会工作者组织开展的活动，很认同我们的服务宗旨和专业理念，觉得如果能够把我们的专业理念融入到工作中去，那对公司对服务居民来说肯定是及其有利的。因此，我顺利地被安排在公司服务的小区之一“蝴蝶湾”小区的客服部工作。
在客服部工作的这四个月里，我大部分时间是协助部门接待来访居民，按时核对现金、业主费用等各项帐簿；规范接听电话,作好日工作记录并通知相关人员进行处理；当然,在其余由我自主支配的时间里，我也自己策划并开展了一些与专业相关的活动。
在实习的第四周，我配合管理部开展了一场社区防骗技巧学习活动，这一次活动主题叫做“擦亮你的眼”。活动对象是整个“蝴蝶湾”社区居民，活动内容是向社区居民宣讲反信息诈骗技巧，维护家庭信息、财产安全以及了解现代诈骗手段及防范措施等。而我在这次活动中的任务就是进行活动的宣传以及人员的招募。我根据活动内容撰写了一个宣传报，主要内容如下：
“擦亮你的眼”社区防骗技巧学习活动
活动时间： 8月22日（星期四）15:30-16:30
活动对象：社区全体居民
活动内容：向社区居民宣讲反信息诈骗技巧，维护家庭信息、财产安全，了解现代诈骗手段及防范措施。
活动地点：蝴蝶湾社区活动中心一楼
在这次活动中，在与同事们分工协作的过程中，我学会了怎样去配合，学习了同事们认真负责、考虑细致的工作态度。
实习第六、第七周，正缝中秋佳节来临，公司决定在社区开展一场社区文艺汇演活动。在这次活动中，我主要是负责做配合宣传部做宣传，走访社区居民，加强与居民之间的沟通，了解他们的参与意愿，鼓动居民积极参与其中并制作宣传单，记录报名参与活动的居民名单与预定节目名单等。活动中的经历让我明白，经验是很重要的一种资源，即使自己有一身专业知识，但若经验不足，办事效率就会大大降低，考虑事情就会面面欠缺。一个团队，只有分工清楚，互相配合，互相协作才能高效高质地完成工作。
实习第九、第十周，中秋节已过，秋意明显强烈，属于早晚凉而中午热的气候，根据这种气候变化状况我在蝴蝶湾社区内策划组织开展了一次“秋季养生小知识”的宣传活动。活动对象是社区内60-80岁的老年人。这次活动让我明白，语言是与老人们沟通交流的最大障碍，因此我们在到一个新地方是，应该最大限度地去融入到那个地方，减少彼此之间的隔阂；在开展活动时，很难照顾到所有成员的需求，这是因为缺乏主持经验的原因，所以在以后的工作生活中，应该注意积累这方面的经验。
实习第十二周，我在社区里进行了一次无毒社区宣传活动，向社区居民宣传毒品的相关知识。活动以讲座形式开展，以毒品宣传片《与死神共舞》作为资料来引出主题，结合图文并茂讲述毒品的种类和危害，防止被骗诱吸毒的技巧等。这次活动提高了我的自信心，虽然一直以来我都知道自己的实习是没有逻辑，没有系统安排的，总是想到什么做什么，没有一个长期的规划，也缺乏针对性。但这次活动却得到了居民的肯定和赞扬，家长表示这是一次很有教育意义的活动，给孩子们上了一堂安全课，意义是不可小觑的。这样的赞扬是对我工作的最大肯定，因此我觉得有时候不必太过追求限定给的目标反而更能接近目标。
实习第十三、十四周，我在社区里做了一次500份的居民服务满意度问卷调
查。并进行后期的数据录入。在进社区，入户调查的过程中，我锻炼了自己的交际能力，提高了自己的交际水平，开阔了自己的思维见识。在后期的数据录入，我则跟同事们学到了一些关于电脑的运用技巧和文书的写作技巧。整个工作结束，人已疲惫不堪，但事务虽枯燥乏味，收获却很多，总之是累却快乐！
实习第十五周，我协助社区活动中心的工作人员开展了一个“观三毛流浪记，惜往昔岁月”的老人影视欣赏活动，活动让我看到了老人们的孤单与寂寞，看到了他们的人老心不老，看到了他们的“莫道桑榆晚，为霞尚满天”的勇气，也看到了我们为人子女的种种不足。尽孝永不早，莫要等到“子欲养而亲不待”时才后悔自责。
实习第十六周，我组织开展了一场男性老年人为主的“棋乐融融”杯老年人象棋友谊赛。活动目的是为老人们提供一个相互切磋的机会和平台，让更多有同样兴趣的老年人聚在一起，收获晚年之交，并增强他们的社会交往能力，提升社区的归属感。这次活动让我见识到了爷爷们的风采不减当年的魄力，也见识到了爷爷们的聪明睿智和从容淡定，这些也许就是经过岁月的冲刷后积淀下来的人生态度。我们年轻人，要学习的，还有很多很多。
实习第十七周，正处于第26个“世界艾滋病日”，利用这一契机,我在社区中进行了一次艾滋病宣传活动。活动对象为全体社区居民。活动目标有三：
①向居民普及艾滋病的基本知识，加深其对艾滋病的认识和了解。
②促使居民认清自己的日常行为与感染艾滋病之间的关系，使其了解自己所处的高危环境。
③提高居民的预防意识，促使其规范自身行为，洁身自爱，健康生活，远离艾滋。
讲座是以动画版《艾滋病宣传片》开始的，根据宣传片内容设置了几个问题，以提问问题的方式来引出这次活动的主题和主要内容，内容包括艾滋病的致死原理、传染艾滋病的途径、感染艾滋病的危险行为和如何有效预防艾滋病等等。
这次活动，让我深刻体会到，一个人最大的敌人就是他自己这句话的含义。我的不自信，不是真的因为我的不好，而是我总以为自己会做的不好。我要克服每次总是消极暗示自己不行的自卑感。其实我也还不错，我可以做的很好，我可
以做的更好！
二、主要收获
深感惭愧，四个半月的时间，我所进行的与专业搭上边的工作就这么寥寥无几。不过活动虽然不多，但仍让我收获不少，受益匪浅。
1、在实践中巩固了自身的专业知识，促进了理论与实践的结合，加深了对社区工作、老年人社会工作等专业知识的体会理解程度。
我的实习初衷，就是要运用专业知识策划和开展一些社区文化活动，包括：常设性活动，如庆典活动、社区文艺长廊（宣传栏、楼内广告板）、建设活动、文艺座谈、评比活动、互助活动；临时性活动：趣味体育竞技、综艺活动、公益活动等等。虽然我所开展的活动，并不是专业的社区工作，但多少涉及到了社区工作的一些内容，如我协助公司举办的社区文化汇演活动、自主策划开展的无毒社区宣传活动、“棋乐融融”杯老年人象棋友谊赛等，都是属于社区工作的范畴和内容，而我的很多活动也是以老年人为主要活动对象，平时也经常与社区老年人进行交流与分享，因此对老年人社会工作也有了更深一层的亲身体会，尤其是对老有所乐、老有所为体会更深。我们作为社会工作者，或者在社区工作的工作人员，真的应该用心去倾听老年人的内心需求，用爱去温暖他们孤寂的心灵，让他们真心感到快乐，感到受尊重，被肯定。没有亲身实践，我们都只是白面书生，根本不知道如何去做才能让老人老有所养、老有所教、老有所学和老有所为。
2、给予自身融入社会的机会，为自己以后踏入复杂社会作了提前动员。
面对不同层面的人，身处不同场合，学会了采取怎样的方法去与他人交际等。特别是我们书生气较足的人，有了更好的加强，并提前运用，为以后的学习打下了基础，同时也向各位同事摄取了经验和方法。当然对自己意志的培养是有很大帮助。在此之前，我们所接触的人，几乎都是在校学生，处于相同的环境，所做的事，所说的话，基本上都是相同的，根本不需要变换角度，换位思考。而现在，是正式的公司，正式的单位，在一起工作的都是同事，而不是同学，服务的是形形色色的居民，而不是学生，这就要求我时刻注意把握分寸，真诚待人、尽心服
务的同时还要时刻注意维护单位名誉，不能再随便由着性子去办事了，待人接物都受到了一定程度上的约束。收获最大的还是接触的形形色色的人，因而也就看到了各种各样的想法和思维，看到了成熟的办事风格，听到了过来人的谆谆教诲，学到了换位思考，体会他人的感受，就是平常的闲聊也能让我开阔眼界，丰富知识。这些都是在学校里收获不到的东西，对我们这些即将步入社会但社会经验及其浅薄的学生来说，的确是非常受用的。
3、在实践中让我更明白了分工协作的必要性和重要性。
我所在单位是客服部，服务的都是社区居民，有时候工作内容也很繁杂，部分工作也会和其他部门有衔接的地方，这时候团队精神就显得尤为必要和重要。例如中秋举办的文艺汇演活动，我们部门就负责了鼓励和招募居民参加活动，而其他部门则负责其他事项。这是部门与部门之间的分工协作。例如所做的社区居民服务满意度问卷调查，是由我、小钟和小梁一起负责的，这是部门内同事与同事之间的合作。通过这段时间下来，不管是大事小事，繁事易事，急事缓事，只要分工得当，协作有度，那么事情最后总会有一个完美的结局。这就是分工协作的作用所在。
4、收获了新的朋友，学到了新的知识。
在我工作的客服部，小钟、小梁、小董都是和我年纪差不多大小的人，相处了四个月，彼此也算熟悉，除了工作上的合作，我们私底下也经常来往，也算是关系不错的朋友了。在与他们相处的时间里，也向他们学习了他们的专业知识，如向小钟学习了计算机相关知识，如对excel和spss的操作及运用，向小梁学习了办公室文书的写作，虽然没有学得专业精确，但也算是懂了点皮毛，这些知识对我以后的工作肯定是大有益处的。所以我也格外珍惜和感激他们这段时间里对我的照顾和帮助。
三、不足之处
这次实习虽然让我收获不少，但从中我也认识到了自己存在的许多不足之处：
第一，整体来说，实习不是很切合学校要求的专业性的规定。物业服务公司，虽然它的服务对象是小区居民，但很多工作都体现不出社会工作专业的特点。而我大部分时间却是在从事这样的工作，例如整理资料；接待来访居民，按时核对现金、业主费用等各项帐簿；接听电话,作工作记录等。虽然也运用社工知识开展了一些活动，但这些活动毕竟也只是几次而已。这是这次实习比较欠缺的地方。不过话说回来，少总比无的好，所以也希望那几次的略带社工色彩的活动能够弥一些这方面的要求。
第二，整个实习缺乏逻辑，缺乏系统的安排。我很清楚，我的实习是很没逻辑，没有系统安排的。总是想到什么做什么，没有一个长期的规划，也缺乏针对性，所开展的活动也是想到就做。而且有时候还是想得多，做得少，主动性太差。
第三，理论与实际的结合度太低，缺乏实践经验。从本科到现在，也学了六年的社工知识，要说起来，多多少少也能说出几个重要理论，说出一些伦理原则，说出一些工作方法技巧。然而，纵观我所开展过的活动，我还真找不出哪次活动有哪个理论可以作为其基础，平时信手就可以拈来的那些方法技巧，在活动中也难以归纳出来。如果非要为自己辩解，也可以说是那些方法技巧诸如倾听、同理、澄清等已经融入在活动中了，也可以为活动硬扯出一些理论支撑。但是，我不得不承认的是，如果有那么一些技巧融入在里面，那也只是每个人都能做到的，是人之常情，而不是我，这么一位受过社工专业知识教育过的社工精心运用的。我想表达的是，我在开展活动之前，并没有考虑过说，我要用怎样的方法，用怎样的技巧，用那个理论来开展活动。总而言之，我将理论用到实践中去的意识还很低，主动自觉性还很差。这是急需改正，完善的地方。
第四，组织协调能力太差，办事欠缺周全的考虑。每次开展活动，我作为策划人及主持人，都不能很好的组织协调好参加者，开展过程中也经常出现纰漏，凡事都想的太完美，考虑不全面，不能事先预估可能存在的差错，因此也就没有准备应急方案，不能灵活处事。例如，在室内为老年人进行的秋季养生知识讲座、开展的“棋乐融融”杯老年人象棋友谊赛等等，都是老年人比我到的更早，我虽
然也没有迟到，但我应该考虑到老年人会早去这一点，让参加者在室外等着我，实在不是一个活动组织者应该出现的错误。还有活动过程中，我协调不好想发言的老年人，最后大家一起发言，没有秩序，吵闹一片，而我也没有及时制止。提问环节我也经常性的提问熟识的老年人，造成了明显顾此失彼，冷落了一部分老年人。在“棋乐融融”杯老年人象棋友谊赛中，因为象棋不够而推迟了一会儿活动时间，在颁奖环节，更是因为事先没有通知活动中心主任来颁奖，造成了当时的小尴尬。唉，这些都是不应该犯的错误，但由于我的疏忽和大意，却也让错误发生了，影响到了活动质量。这是我最应该改正的错误。
以上，便是我整个实习的内容。我按照学校要求认真完成此次实习，总的来说，这次实习也算是很顺利的。实习收获到的，我会好好吸收利用，实习中的不足，在往后的工作中，我会认真改正，努力做的更好。
内部控制风险评估报告 下文是关于内部控制风险评估报告的相关内容，希望对 你有一定的帮助，欢迎阅读参考学习! 内部控制风险评估报告：摘要：由于市场结构逐渐趋于复杂化，竞争逐渐提高，使得目前事业单位的内部控制以 及风险持续加强，甚至会出现危机。内部控制属于强化风险 管理，是用于规范管理行为的主要保护措施。事业单位因其 性质较为特殊，使得完善内部控制以及强化风险管理更加具 有意义。关键词：事业单位内部控制风险管理 事业单位内部控制是为了更好的保护、防范以及控制财 务风险，提升资金的使用率，以此更好的对事业单位内部控 制进行编排。由于事业单位的快速发展，筹资渠道逐渐丰富，出现了内部控制的需求，可是其内部依旧具有资产管理紊乱、 预算管理随意、对外投资盲从、财务监管不当等内部不完善 的现象，使得需要面对较大的财务风险。在这样的状况下， 财政部颁布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》，并在XX年1月1日开始实施，如何可以让事业单位能够有意识的 进行实施，成为了事业单位急需处理的问题。 一、事业单位内部控制内涵 (一)事业单位内部控制定义和特点 事业单位内部控制就是指为了实现事业单位的管理目 标，将财政部门预算管理当做主线，透过制定并进行科学合
理的控制程序以及方法，面对事业单位财务会计管理风险采 取有效识别、监督和控制的机制。 从理论角度来讲，内部控制属于一个持续发展并完善的 过程，而且处在组织经营管理活动的整体过程当中，而事业 单位的内部控制体系就是在这样的管理活动当中创建起来 的，是通过内部管理人员一步一步总结和完善才构成的自行 调整以及自我监督的体系，主要包含了四个方面： 首先，控制环境。控制环境指的是组织实施内部控制的 基础，通常包含了治理结构、机构设置以及权责分配、人力 资源政策、内部审计等等。 其次，风险评估。风险评估值的是组织和识别以及系统 分析经营活动里同实现内部控制目标有关的风险，积极制定 有效的风险应对措施。 再次，信息沟通。信息和沟通属于组织正确、及时的采纳、传递同内部控制有关的信息，保障信息在组织内部以及 外部之间获得有效的沟通。 内部控制风险评估报告(二)：第一节行政事业单位的风险 风险是指组织在未来经营中面临的、可能影响其经营目 标实现的所有不确定性。 风险又分为固有风险和剩余风险。固有风险是指在管理 当局未采取任何措施的情况下组织所面临的风险;而剩余风
企业改制稳定风险评估报告 一、企业基本情况 安阳市***有限公司的前身是***公司，组建于1965年9月，。40多年来，为安阳的建设作出了较大的贡献。随着市场经济的发展，原企业市场竞争力逐步下降，企业的包袱越来越重，存在的问题和矛盾越来越突出。企业逐年亏损，累计亏损达5000万元，从1995年以来停产至今。 （一）企业资产、负债、所有者权益情况 截止2003年6月30日止，经资产评估企业总资产为万元（其中：待处理财产损失万元），负债万元，扣除待处理财产损失后净资产为万元。 （二）企业职工情况 职工总人数3988名。其中：1、截止2003年12月31日，
离退休人员1972名，其中退休1966名，离休6名。2、2004年1月1日至2008年12月31日将达到退休年龄的职工256名。3、其他在册职工1760名，其中：工伤人员9名。4、有275名死亡职工供养直系亲属315人。 （三）企业改制基本情况 1、按市委、市政府的要求和市规划和建设局的安排部署，自2003年初启动了进一步深化企业改革工作。在清产核资的基础上进行资产评估，同年7月根据市企改办、市建设局的安排，由河南中联资产评估有限公司对该公司的资产作了全面评估，2004年6月12日评估结束，并以中联评报字（2004）53号文出具了资产评估报告书。 2、严格规范改制程序。2004年6月初在得到大多数职工支持和广泛听取职工意见的基础上，拟定了安阳市***有限公司的改
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PERFORMANCE APPRAISAL REPORT 工作表现评估报告 （I）PERSONAL DETAILS / 个人简历 Name / 姓名 _______________________________ Date Joined Company / 加入公司日期 Company / 公司名称 _______________________________Year/Month in Current Position /现职时间（年度/月份） Job Title / 职位 _______________________________ Period Under Review / 评估时限 Department / 部门 _______________________________ Date Of Review / 审核日期（II） OBJECTIVES / 目的 The prime purpose of the performance appraisal is to : 此评估的主要目的： 1Improve and strengthen the relationship between appraiser and appraise.1改善及增强评分人及受评人的上下级关系。 2Determine the strengths and weaknesses of the appraisee by highlighting the successes and identifying areas for potential improvement.2分析、确认、显示受评人的强项及弱点。 帮助受评人善用强项与改进弱点。 3Identify training and development needs of appraisee for future higher responsibilities.3标识受评人发展及训练的需要，以便日后承担公司重任。 4Feedback to appraisee on current performance standards. 4反映受评人现阶段的工作表现。 5Set goals and objectives for appraisee for next period.5为受评人订下下年度的目标及前瞻，作为日后工作表现的标准。
风险评估报告 单位领导： 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织情况 （一）工作机制 本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。 （二）风险评估范围 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。 ①单位层面风险主要包括以下三个方面： 组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险； 经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险； 人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等
导致的风险。 ②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。 2、本次风险评估所涉及的部门范围 主责部门：内部控制工作领导小组。 配合部门：财务科、办公室、人事科、监察室等相关部门。 （三）风险评估的程序和方法 1、风险评估程序 本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查；最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。 2、风险评估方法 本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。
2019年试用期转正评估总结报告 试用期是伴随着劳动法的出台而出现的。劳动法规定，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过六个月。今天给大家为您整理了试用期转正评估总结报告，希望对大家有所帮助。 试用期转正评估总结报告范文一 一、严于律已，自觉加强党性锻炼，党性修养和政治思想觉悟进一步提高 一年来，我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论，运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物，明辨是非，坚持真理，坚持正确的世界观、人生观、价值观，用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践，在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义，拥护中国共产党的领导，拥护改革开放，坚信社会主义最终必然战胜资本主义，对社会主义充满必胜的信心。认真贯彻执行党的路线、方针、政策，为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。
二、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质 我重视加强理论和业务知识学习，在工作中，坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合素质水平。 认真学习工作业务知识，重点学习公文写作及公文处理和电脑知识。在学习方法上做到在重点中找重点，抓住重点，并结合自己在公文写作及公文处理、电脑知识方面存在哪些不足之处，有针对性地进行学习，不断提高自己的办公室业务工作能力。三是认真学习法律知识，结合自己工作实际特点，利用闲余时间，选择性地开展学习，学习了......等法海律法规，通过学习，进一步增强法制意识和法制观念。三、努力工作，按时完成工作任务 回顾一年来的工作，我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，理论知识水平还比较低，现代办公技能还不强。今后，我一定认真克服缺点，发扬成绩，自觉把自己置于党组织和群众的监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的人民公务员，为全面建设小康社会目标作出自己的贡献! 试用期转正评估总结报告范文二
工作表现评估报告模板 (I ) PERSONAL DETAILS / 个人简历 Name /姓名 Date Joined Company /加入公司日期 Company /公司名称 Year/Month in Current Position / 现职时间(年度 /月份) Job Title / 职位 Period Under Review / 评估时限 Department / 部门 Date Of Review / 审核日期 (II ) OBJECTIVES / 目的 (III )REVIEW OF PERFORMANCE / 工作表现评估 State the objectives set in the previous appraisal period and describe the level of performa nee atta ined. 根据上年度所订下的工作目标，评估所达到预期目标的程度。 The prime purpose of the performa nee appraisal is to : 1 Improve and stre ngthe n the relati on ship betwee n appraiser and appraise. 2 Determ ine the stre ngths and weak nesses of the appraisee by highlighting the successes and ide ntify ing areas for pote ntial improveme nt. 3 Identify training and development needs of appraisee for future higher resp on sibilities. 4 Feedback to appraisee on eurrent performanee sta ndards. 5 Set goals and objectives for appraisee for next period. 此评估的主要目的： 1 改善及增强评分人及受评人的上下级关系。 2 分析、确认、显示受评人的强项及弱点。帮助 受评人善用强项与改进弱点。 3 标识受评人发展及训练的需要，以便日后承担 公司重任。 4 反映受评人现阶段的工作表现。 5 为受评人订下下年度的目标及前瞻，作为日后 工作表现的标准。
行政事业单位风险评估报 告 Prepared on 22 November 2020
内部控制的风险评估报告 2018年12月9日至12日对本单位内部控制情况进行了风险评估，评估情况如下： 一、内部控制风险评估基本情况 （一）内部控制评估依据 1、财政部财会〔2012〕21 号《行政事业单位内部控制规范（试行）》； （二）内部控制评估范围 本单位内部控制评估范围仅为单位所属职能部门。评估的业务范围包括单位层面的风险评估和经济活动业务层面的风险评估。 （三）内部控制评估方法 根据内部控制评估相关监管规定,本单位建立了内部控制风险评估工作机制，由本单位审计部门组织实施内部控制风险评估工作。运用的方法主要是按照单位层面和经济活动业务层面，采用合理评价工具和方法，结合内审、外审发现的问题及整改情况，分析内部控制的薄弱环节，促进内部控制持续改进和有效运行。 二、内部控制风险评估实施情况 （一）单位层面的风险评估 1、内部控制工作的组织情况 本单位制定了内部控制体系建设工作方案，成立了内部控制建设工作领导及工作小组，确定了财务审计人员负责协调内部控制工作，并建立了在内部控制中的和联动机制，为内部控制的建立和实施提供组织保障。
2、内部控制机制的建设情况 本单位制定了单位内部控制体系建设工作方案，由内部控制建设工作领导及工作小组负责，组织开展内部控制工作分工及人员配备等工作；组织实施联席工作制度，明确各部门管理职责和权限。 3、内部管理制度的完善情况 本单位跟据法律和监管环境的变化以及业务发展和内部管理要求，相继修订和完善了一系列内控制度,采取了一系列的内控措施，内部控制合理、有效和完整,未发现内控重大缺陷。 4、内部控制工作人员的管理情况。 本单位对于工作人员组织多层次，多形式的岗位培训，鼓励工作人员积极参加在职及继续教育等项学习，不断提升工作人员的专业素质、职业操守及合规意识，确保工作人员的岗位胜任能力。 5、财务信息的编报情况。 本单位按照对事项进行并编制财务。历经内部审计和外部审计,均未发现重大错报、漏报的情况。 （二）业务层面的风险评估 1、情况 本单位实施全面的预算管理制度，在预算管理中的职责、权限明确，预算的编制、执行规范，预算编制与紧密结合、严格按照批复的额度和开支范围执行预算，保证进度合理，未发现无预算、超预算支出等问题；决算编报真实、完整、准确、及时。 2、收支管理情况
员工试用期考核工作总结报告 (通用版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
员工试用期考核工作总结报告(通用版) 时间过得真快，转眼为期三个月的试用期届满，回顾这三个月，禁不住心里一阵感慨。年初，基于自己职业生涯发展的规划，我决定换个工作平台。经过谨慎考量，我选择了***集团。幸运的是，经过面试，***也递给了我橄榄枝，使我有机会加入这个专业、激情、敬业的团队。 入职伊始，我满心的忐忑不安。工作五年，第一次换工作，不同行业、不同企业性质、不同工作内容，心里充满了各种对未知的担心。幸而这里有一群专业又热心的同事，当我工作上遇到困难或不解的时候，每个人都会不吝赐教。这里，特别要鸣谢***和***两位同事，从业务内容到工作方式，给了我很多帮助和指导，在他们的帮助下我打消了刚开始时的各种担心并很快融入到工作环境和角色中，逐渐开始独立承担岗位工作。
在三个月的试用期间，我的工作主要总结如下： 一、本岗位职责和试用期内具体岗位职责 我的岗位为绩效薪酬专员，试用期间主要协助负责集团本部及下属二级公司绩效管理及相关工作。具体工作职责为： (一)集团及下属二级公司绩效管理制度的建立健全; (二)集团及下属二级公司绩效考核指标的制定、审核、调整和目标承诺书的 签订; (三)集团及下属二级公司绩效达成过程的监督和绩效完成情况的回顾; (四)集团及下属公司平衡计分卡工具的开发、导入和运用; (五)员工社保公积金相关事项、猎头费用的报销、资金计划的编制以及其他与绩效薪酬相关的日常工作。 二、试用期间主要工作业绩 试用期间，我的主要业绩为： (一)完成集团20XX年上半年绩效回顾，并对上半年绩效达
控制建设风险评估报告 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织情况 （一）工作机制。本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施的。领导小组下设办公室（内控办）专门从事此次风险评估活动。 （二）风险评估范围 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。 ①单位层面风险主要包括以下三个方面： 组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险； 经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险； 人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。 ②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。 （三）风险评估的程序和方法 1、风险评估程序。风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由直属单位及各科室的负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求直属单位及各科室先进行自查，查找风险点，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据直属单位及各科室的自查情况，选择关键单位（科室）和自查风险点少的单位（科室）
进行重点检查，对其他单位（科室）也进行了快速检查；最后，根据直属单位和各科室的自查情况、现场检查的工作底稿及收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。 2、风险评估方法。本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。 二、风险评估活动发现的风险因素 （一）单位层面风险因素。单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗。 （二）业务层面风险因素 1、单位预算未分解下达至各科室及业务部门，可能导致预算权威性不足，执行力不够； 2、单位未按规定建立票据台帐，不符合财务管理要求； 3、单位支出事项未严格按照审批权限执行，不符合收支业务管理制度要求； 4、单位在部分资产采购时未严格按规定填写政府采购计划申请表，仅用供货方清单代替，不符合政府采购业务管理制度； 5、单位未按规定定期对的货币资金、固定资产进行核查盘点，不符合资产业务管理制度。 三、风险分析 1、单位总体风险水平。根据风险评估表对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为25.98（风险最高100分），属于偏低水平。
XXX风险评估报告 单位领导： 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和我单位《内部控制实施工作方案》有关规定，我们组织开展了对我单位各科室的风险评估活动，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织情况 （一）工作机制 此次风险评估活动，是在我单位内部控制领导小组的领导下，由XXX科具体组织实施。为完成工作，经单位领导同意，XXX科从XXX 科、XXX科、XXX科抽调相关工作人员组成风险评估工作小组，专门从事此次风险评估活动。 （二）风险评估内容和范围 此次风险评估所涉及的业务范围分为：单位外部风险和单位内部风险。 1.单位外部风险 法律政策风险：对法律法规、国家政策理解不够，盲目实施。 经济风险：财力不足，无法满足在建项目、战略发展目标实施的需要。 社会风险：行政处理过程不规范、行政管理责任心不强。 自然灾害、环境状况等自然环境因素以及其他因素产生的风险。
2.单位内部风险 3.风险评估涉及的科室范围 主责部门：内部控制领导小组。 配合部门：XXX科、XXX科、XXX科、XXX科、XXX科等相关部门。（三）风险评估管理程序
1.风险评估程序 风险评估工作小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，设计并下发《风险评估与应对措施表》，要求各科室先行开展自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估工作小组汇报自查情况；再次，风险评估工作小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行快速检查；最后，根据各科室自查情况和填写的《风险评估与应对措施表》工作底稿和收集到的其他资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。 2.风险评估方法 本次风险评估活动，采用了风险评估与应对措施清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。 （四）收集的资料和证据等情况 支持本《风险评估报告》的主要有《风险评估与应对措施表》工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。 二、风险评估活动发现的风险因素 （一）单位外部风险因素 1.部分科室对国家推进内部控制体系建设的有关政策了解不够，
试用期员工评估报告表
文件编号：CIR-QRT-18试用期员工评估报告书
工作的统筹能力 工作的计划性 : 对下属的工作辅助能力（适合主管级以上） 评估结果： 优秀 10 良好 8 较好 6 及格 5 较差 4 权重： 10% 项目得分： 独立解决困难问题的能力： 工作上提出新思路及建设性方案的能力： 项目得分： 工作态度评估 1、 出勤情况 （人力行政部填写） ： ①迟到次数： 次 ②请假次数： 次 其中： 事假 天；病假 天；其它： 天。 ２、违纪情况 （人力行政部填写） ： ①被口头警告： 次； ②犯甲类过失： 次； ③犯乙类过失： 次； ④犯丙类过失： ３、工作服从性 （直属上司填写） ： ①好 □ ②一般 □ ③差 □ ４、人际关系 （直属上司填写） ： ①好 □ ②一般 □ ③差 □ ５、团队合作精神 （直属上司填写） ： ①好 □ ②一般 □ ③差 □ ６、品德记录 （直属上司填写） 不良行为：有 □； 无 □ 、工作积极性和责任心 （直属上司填写） ①好 □ ②一般 □ ③差 □ 工 作 创 造 性 改进工作方法提高效率的能力： 评估结果：优秀 10 良好 8 较好 6 及格 5 较差 4 权重：10%
说明： ①加班记录：□主动加班次数较多；□ 有安排就加班；□ 很少且对加班有怨言 ②工作拖欠记录：□ 对计划内的工作从不拖欠；□偶有拖欠但不找借口且改进很快；□经常拖欠并爱找借口 ③工作时开小差记录：□ 工作勤奋从不开小差；□偶有偷闲但自律性好有分寸感；□经常开小差大事不犯小事不断 评估结 果：优秀10 良好8较好 6 及格5 较差4 权重：30%项 目得分： 综合评估和审批意见（总评分- ）部门负责人: 部门意见： 对转正的建议：□ 提前转正；□ 按时转正；□ 延长试用；□ 调整岗位试用； □ 辞退 部门经理：日期：年月日人力行政部意见： 对转正的建议：用；□ 提前转正； 辞退 □ 按时转正；□ 延长试用；□ 调整岗位试
试用期考核报告 有效的考核培训方法,全面提高试用期个人综合素质、各科技能和动手能力。试用期考核报告怎么写呢?下面是学习啦小编整理的试用期考核报告资料，欢迎阅读。 篇1：试用期考核报告 ***，男，汉族，**年*月出生，家住****， **年*月毕业于**大学**专业，**年*月通过**省公务员招考被录用到我单位工作，现一年试用期满，我单位对其进行考核，经民主评议，组织座谈，形成报告如下(包括试用期间的德能勤绩廉情况)： 德方面：该同志自工作以来，能积极的学习政治理论和业务知识。思想端正，作风正派，服从领导的工作安排，积极参加各种会议，办事认真负责。 能方面：**同志被分配在党政办工作，能很好地胜任本职工作，在工作中认真负责、兢兢业业，能够主动与同事研究业务，互相学习，配合默契，能够顾全大局，团结协作，顺利完成了各项任务。 勤方面：该同志在日常工作中，积极认真，无迟到早退现象。积极参加各种会议活动，认真学习，努力工作。 绩方面：该同志遵纪守法，作风廉洁，自觉遵守党风廉政建设的各项规定,树立了良好的公务员形象。**同志在过去的一年中能够积极主动的完成领导交待的各项任务。在该同志的不懈努力下，取得了一定的成绩，得到了领导和同事
们的一致好评。 廉方面：作风严谨，遵章守纪，生活上不骄不躁，廉洁自律，为人谦虚谨慎，善于听取他人意见，博采众长，不断完善自己。严以律己，宽以待人，尊重领导，团结同志，能遵守法律法规，政治觉悟高，能维护大局，以诚待人，廉洁自律。 鉴于上述情况和该同志的一贯表现，对该同志试用期满考核结果为合格，同意**同志按期转正。 篇2：试用期考核报告根据《xxx》的有关规定，新提拔的xx主任试用期满。受局领导委托，由县人民政府教育督导室xx及xx同志组成本次干部考核组，对xx年xx月xx拟任的xx职务同志进行全面的考察，现将考察的情况报告如下： 一、基本情况 xxx,男(女) 年月出生，xx族，xx县乡人，xx毕业，xx年xx月参加工作，xx年xx月任xx，xxx年拟任副主任。 二、德才表现、工作实绩和主要特长 1、思想政治素质较好。思想上与党中央保持一致，贯彻执行党的路线方针政策，遵守各项规章制度和法律法规，作风正派。 、自觉学习政策理论和业务知识，业务水平提高较快，完成各项工作任务。
附件： 信息系统 信息安全风险评估报告格式 项目名称： 项目建设单位： 风险评估单位： 年月日
目录 一、风险评估项目概述 (1) 1.1工程项目概况 (1) 1.1.1 建设项目基本信息 (1) 1.1.2 建设单位基本信息 (1) 1.1.3承建单位基本信息 (2) 1.2风险评估实施单位基本情况 (2) 二、风险评估活动概述 (2) 2.1风险评估工作组织管理 (2) 2.2风险评估工作过程 (2) 2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2) 2.4保障与限制条件 (3) 三、评估对象 (3) 3.1评估对象构成与定级 (3) 3.1.1 网络结构 (3) 3.1.2 业务应用 (3) 3.1.3 子系统构成及定级 (3) 3.2评估对象等级保护措施 (3) 3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3) 3.2.2子系统N的等级保护措施 (3) 四、资产识别与分析 (4) 4.1资产类型与赋值 (4) 4.1.1资产类型 (4) 4.1.2资产赋值 (4) 4.2关键资产说明 (4) 五、威胁识别与分析 (4)
5.2威胁描述与分析 (5) 5.2.1 威胁源分析 (5) 5.2.2 威胁行为分析 (5) 5.2.3 威胁能量分析 (5) 5.3威胁赋值 (5) 六、脆弱性识别与分析 (5) 6.1常规脆弱性描述 (5) 6.1.1 管理脆弱性 (5) 6.1.2 网络脆弱性 (5) 6.1.3系统脆弱性 (5) 6.1.4应用脆弱性 (5) 6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6) 6.1.6运行维护脆弱性 (6) 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6) 6.1.8物理脆弱性 (6) 6.2脆弱性专项检测 (6) 6.2.1木马病毒专项检查 (6) 6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6) 6.2.3关键设备安全性专项测试 (6) 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6) 6.2.5其他专项检测 (6) 6.2.6安全保护效果综合验证 (6) 6.3脆弱性综合列表 (6) 七、风险分析 (6) 7.1关键资产的风险计算结果 (6) 7.2关键资产的风险等级 (7) 7.2.1 风险等级列表 (7)
风险评价报告样板公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
Q J B40-024-2006上海高桥分公司炼油事业部 HSE风险评价报告 编写人：汤国莲 审核人：陈闵 批准人：陶旭海 日期：2006年9月 一、评估目的 对炼油事业部作业活动中存在的职业健康危害因素、对前两年风险识别中遗漏的作业及设备设施、对采用的新工艺、新设备、新生产操作方式、对重点控制点、受控设备及对各种变更进行危害识别和风险评价，确定重大危害和重要环境因素，并提出适当的控制措施，以进一步提高员工的风险意识，有效控制各种风险，提升炼油事业部的HSE绩效。 二、评估范围 本次评估的部门包括作业一区、作业二区、作业三区、作业四区、作业五区、给排水、储运部、油三车间、油四车间、分析中心、综合管理部、党群工作部、生产运行部、设备动力部、技术与开发部、市场部、核算部等。 三、评估依据 ——国家有关HSE的法律、法规和标准； ——行业的设计规范和技术标准；
——中石化管理标准和技术标准； ——其它相关要求； 四、评估时间和人员 1.评估时间：2006年2月20日——5月31日 2.评估人员： 事业部HSE管理办公室、各部门领导、管理（工艺、设备）人员、班组长及班组成员。 五、评估方法 本次风险评价遵照公司2006年HSE管理体系推行计划的要求，各部门（车间）运用JHA或SCL表对作业活动中的职业健康危害因素、对前两年风险识别中遗漏的作业及设施、对各种变更、对新工艺、新设备、新生产操作方式、对重点控制点及受控设备进行危害识别和风险评价；运用HAZOP（危害与可操作性分析）方法对装置/作业区进行分析；采用环境因素识别评价表等方法进行环境因素识别和评价，以确定重大危害和重要环境因素并采取相应的控制改进措施。 六、评估实施 1、2月20日——4月30日，事业部对各部门开展危害识别和风险评价工作进行布置，各部门成立风险评价工作小组，制定本部门的作业活动清单和设备设施清单，采用JHA、SCL及HAZOP分析方法对上述作业活动和设备设施进行风险评价；采用环境因素识别评价表、ISO14001体系中规定的方法进行环境因素识别和评价。 2、4月30日——5月10日，各部门汇总上述风险评价表，形成部门重大危害清单和重要环境因素清单，并在此基础上编制部门风险评价报告；将作业
2016年度员工工作表现评估报告 姓名： 部门： 岗位： 得分： 二〇一六年十二月
2016年度员工工作表现评估报告
注：本表适用于普通员工。 ★（Ⅴ）工作表现类别评分（本栏由员工的直接上级填写） 请于下列类别划上[√]以计算评分 （Ⅰ）个人情况 员工姓名： 岗位编号： 评估人部门： 岗位名称： 加入公司日期： 评估人岗位： 所在部门： 现职时间： 评估人姓名： 明细部门： 审核日期： 评估日期： （Ⅱ）评估目的 1、改善及增强评分人及受评人的上下级关系。 2、分析、确认、显示受评人的强项及弱点，帮助受评人善用强项与改进弱点。 3、标识受评人发展及训练的需要，以便日后承担公司重任。 4、反映受评人现阶段的工作表现。 5、评估结果与年终奖金、明年工资调整、人事调整、晋升和培训挂钩。 6、为受评人订下下年度的目标及前瞻，作为日后工作表现的标准。 （Ⅲ）工作表现评估 根据上年度的工作完成实际情况填写 上年度所提出的目标 过去一年目标实现及表现情况 （Ⅳ）员工自我评述 1、本年度最满意的一项工作： 2、工作中存在的最大困惑： 3、您需要得到的帮助： ★以上栏目由员工填写
工作表现性质 表现等级 试以实例 说明 加、扣分优秀 （4分） 良好 （3分） 一般 （2分） 较差 （1分） 差 （0 分） 1、年度业绩 1.1 工作知识 1.2 策划及组织能力 1.3 安全考核（工作效益） 参照月度考核 （无安全奖参照工作效益） 1.4 工作效率 1.5 处理客户投诉 小计 2、对公司及工作态度方面 2.1 正面态度 2.2 工作投入 2.3 接受任务服从执行 2.4 责任可靠性 2.5 自发性的学习、改进 小计 3、个人品质 3.1 诚实和正直性 3.2 责任感 3.3 自发和主动性 3.4 准时、准确性 3.5 稳重性 3.6 适应能力 3.7 创意和创造性 3.8 遵章守纪 3.9 上进心和进取心 3.10 个人仪表 小计 4、沟通相处技巧 4.1 乐意与别人分享 4.2 合作性 4.3 人际沟通 4.4 沟通方式 4.5 团队意识 小计 总计确认总计评估领导审核领导 说明：“加、扣分”栏由审核领导填写
行政事业单位内控风险 评估报告 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
风险评估报告 单位领导： 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织情况 （一）工作机制 本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。 （二）风险评估范围 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。 ①单位层面风险主要包括以下三个方面： 组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险； 经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险； 人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。 ②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。 2、本次风险评估所涉及的部门范围
主责部门：内部控制工作领导小组。 配合部门：财务科、办公室、人事科、监察室等相关部门。 （三）风险评估的程序和方法 1、风险评估程序 本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查；最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。 2、风险评估方法 本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。 （四）收集的资料和证据等情况 支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。 二、风险评估活动发现的风险因素 （一）单位层面风险因素 单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗（风险点A1）。 （二）业务层面风险因素
2018年风险评估报告 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下： 一、工作组织（一）组织保障本单位成立以内部控制领导小组为决策机构，计划财务股为牵头部门，业务部门为主体责任部门的风险评估工作机构。具体而言：风险评估决策机构人员构成：牵头部门主要参与人员：主体责任部门参与人员：（二）风险评估范围本次风险评估所涉及的业务范围分为：机关层面风险和经济业务活动层面风险。其中经济业务活动层面风险涵盖预决算业务、收支业务、政府采购业务、建设业务、资产管理业务和合同业务。（三）工作程序按照风险识别、风险分析与评价、风险报告的基本工作程序，结合本单位经济业务活动的实际情况，实行单位层面风险评估与业务层面风险评估并行，主体责任部门对相关业务层面风险归口管理的风险评估机制。具体程序如下：风险识别按照归口管理的基本原则，由财务股负责单位层面风险识别工作，主要辨识与风险评估机构保障、经济业务活动决策机制、经济业务活动责任机构与人员、会计控制、信息系统、内部控制制度等单位层面内部控制相关的风险因素。业务层面风险因素由归口管理股室负责识别相应的风险因素。风险识别工作完成后形成单位风险数据库。风险
分析与评价以“谁归口，谁分析”为基础，并采用二级风险分析机制完成风险分析与评价工作。一级风险分析：按照风险识别工作的归口分工安排，各股室完成风险识别工作后，应当及时对所有识别的风险从发生可能性与影响程度两个维度进行风险分析，并根据初步分析形成的定量结论为基础对所有风险因素从定性角度确定“重大风险”、“重要风险”、“一般风险”。二级风险分析：财务股汇总各处室风险分析初步结论，形成单位整体层面一级风险结论并进行复核整理后，提交单位内部控制工作领导小组集体讨论分析。内部控制工作领导小组最终认定的风险等级即为单位风险分析与评价结论。风险评估报告财务股总结风险分析工作过程与结论，编制本报告，并提交至内部控制领导小组审批。风险评估报告分发至所有经济业务活动主体责任部门作为本股室指导风险管理工作的重要依据。 二、主要关注风险（一）单位层面1．经济活动的决策、执行、监督未实现有效分离、权责不明或不对定、不相容职责未分离，导致内部控制主体责任不明确。2.经济活动权力运行机制不固化、内部监督机制弱化，导致经济业务活动决策不科学或不合理；3.部分岗位人员胜任能力不足，或工作态度不积极导致不能及时高效的完成相关工作，影响单位经济活动运行效率；4.财务部门与业务部门之间信息沟通不顺畅，经济活动信息延迟传递导致财务记录与实际经济业务活
目录 安全风险评估小组成立通知 (2) 生产安全事故风险评估报告明编制说明 (3) 生产安全事故风险评估报告 (3) 一、评估目的 (3) 二、评估原则 (3) 三、评估组织 (3) 四、评估过程 (4) 五、风险评估范围 (4) 六、危险源辨识 (5) 七、评估结果 (11) 1、火灾 (11) 2、机械伤害 (11) 3、触电伤害 (12) 4、自然灾害 (12) 八、预防控制措施 (13) 九、评估结论 (13)
X责X任公司文件 X X限 XXXX有 关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的 通知 安（2018）10号 公司各单位： 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命安全， 减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实 施应急救援，根据国家安全生产监督管理总局发布实施的 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第 88号）和河南省《生产安全事故应急预案管理办法》实施 细则（豫安委[2009]第15号）、《河南省突发事件应急预 案管理办法》豫政办〔2017〕141号的相关要求，公司成立 安全风险评估及应急资源调查小组。 组长：XXX 副组长：XXXXXX 成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 特此通知。 XXXXXXXXXXX有限责任公司 2018年11月10日
生产安全事故风险评估报告明编制说明 根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第88号）和《生产经营单位生产安全事故应急预案 编制导则》（GB/T29639-2013）等有关规定，公司根据企业生产的实 际情况，对生产过程中存在的危险因素和事故风险进行分析、评估， 通过对危险因素分析和事故风险评估，查找生产过程中潜在的危险、 危害因素，分析可能造成生产安全事故的触发条件，为编制生产安 全事故应急预案提供技术支持。公司成立了以总经理为组长的生产 安全事故风险评估小组，在应急预案编制前，对各类危险因素、生 产安全事故的类型、原因、事故易发生的场所、事故发生的征兆进 行分析和评估，为编制应急预案采取防范措施和应急救援措施获取 详细的第一手资料。 生产安全事故风险评估报告 一、评估目的 生产安全事故风险评估是生产安全事故应急预案管理工作的重 要环节，是应用安全系统工程及安全控制论的原理和方法，查找、 分析和预测系统存在危险、有害因素及可能导致的事故危险、危害 后果和程度，提出合理可行的应急救援对策和措施，识别和分析生 产安全作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作 业并保证事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援工作，控 制或消除事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染等 后果，在事故后尽快恢复正常的生产经营活动。为此由公司风险评 价小组进行风险评估。 二、评估原则 ⑴坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，确保评估结果的可信、可用。