用友U8采购业务流程描述
目录
● 1. 流程简介 (3)
● 2. 流程涉及的部门及职责 (3)
● 3. 流程依据的管理制度、工作标准及体系文件 (4)
● 4. 业务流程图 (4)
● 6. 报表及表单....................................................... 错误！未定义书签。
●7. 流程存在问题和改进建议........................................... 错误！未定义书签。文档修改记录
文档签署
● 1. 流程简介
正文：宋体，小四，段前0行，段后0磅，行间距1.5倍。
1)流程内容
采购业务流程及说明
2)运作原则：
流程和职责明确严谨，正常业务和特殊业务均涵盖，可以有效处理现在即将来可能遇到的业务情况。
3)流程的起止点
起点：采购业务的订货阶段
止点：采购到货完毕并支付完毕后，及必要的售后事宜终结。
4)术语解释
I/P:该环节的职责人向系统内输入信息的行为和内容
O/P:在该环节系统输出的行为和内容
系统内：指在UFIDA系统内流程
系统外：指非UFIDA流程
5)
● 2. 流程涉及的部门及职责
1) 流程主管部门及职责
采购部：负责整个采购业务的实施、设计本部门内向系统输入相关信息，对负责的信息和业务进行审核和传递，向相关参与部门提供相应的协助和合作
2) 流程参与部门及职责
使用部门：向采购提报采购申请，并提供必要的信息
财务部：对流程中所负责的业务进行审核、记账、支付等支持
质检部、设计中心：负责对采购流程中的品质符合性进行检验和监督
● 3. 流程依据的管理制度、工作标准及体系文件
表1<流程编号+流程名称>流程依据的制度、标准及体系
● 4. 业务流程图
4.1 采购总流程图
<此处插入业务流程图（VISIO），选择性粘贴-图片(增强型图元文件)>
图1 <流程编号:TY-CG-01 流程名称:采购总流程>
4.2 采购总流程说明
<描述每一活动步骤>
表1<流程编号:TY-CG-01 流程名称:采购总流程>流程说明
4.3 普通采购申请审批流程
图2 <流程编号：TY-CG-01-01 流程名称:普通采购申请审批流程> 4.4 普通采购申请审批流程说明
<描述每一活动步骤>
表2<流程编号:TY-CG-01-01流程名称:普通采购申请审批>流程说明
4.5采购订单变更流程
变更后的采购订单
变更后的采购订单
图3 <流程编号:TY-CG-01-02 流程名称:采购订单变更流程> 4.6采购订单变更流程说明
<描述每一活动步骤>
表3<流程编号:TY-CG-01-02 流程名称:采购订单变更>流程说明
4.7 采购退货流程
图4 <流程编号:TY-CG-01-03 流程名称：采购退货流程>
4.8 采购退货流程说明
<描述每一活动步骤>
表4<流程编号TY-CG-01-03 流程名称:采购退货>流程说明
4.9采购开票流程
图5 <流程编号:TY-CG-01-04 流程名称:采购开票流程>
4.10采购开票流程说明
<描述每一活动步骤>
表5<流程编号：TY-CG-01-04流程名称:采购开票流程>流程说明
4.11 正常采购结算流程
图6 <流程编号:TY-CG-01-05 流程名称:正常采购结算流程>
4.12 正常采购结算流程说明
<描述每一活动步骤>
表6<流程编号：TY-CG-01-05流程名称:正常采购结算流程>流程说明
图7 <流程编号:TY-CG-01-06 流程名称:正常采购结算流程>
4.14 采购退货结算流程-结算前全额退货处理流程说明
<描述每一活动步骤>
表7<流程编号：TY-CG-01-06流程名称:结算前全额退货处理流程>
流程说明
图8 <流程编号:TY-CG-01-07 流程名称:采购退货结算流程-结算前部分退货处
理流程>
4.16 采购退货结算流程-结算前部分退货处理流程说明
<描述每一活动步骤>
表8<流程编号：TY-CG-01-07流程名称:结算前全额退货处理流程>
流程说明
4.17采购退货结算流程-结算后退货
图9 <流程编号:TY-CG-01-08 流程名称:采购退货结算流程-结算后退货处理流程>
4.18 采购退货结算流程-结算后退货流程说明
<描述每一活动步骤>
表9<流程编号：TY-CG-01-08流程名称:结算后退货处理流程>流程说明
4.19、采购付款业务
图10<流程编号:TY-CG-01-09 流程名称:采购退货结算流程-结算后退货处理流程>
4.20 采购付款业务流程说明
<描述每一活动步骤>
表9<流程编号：TY-CG-01-09流程名称:采购付款流程>流程说明
