审计管理内控制度问题分类汇总表

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被审计单位名称：
序发现问题号类型
问题事实
项目审计工作底稿编号
科室负责人：
审计组长：
类汇总表
索引号页次
cu4-2
年月日
单位：元
定性依据
被审单位答复意见摘要
审计组意见
制表：
wk.baidu.com