技术部年度工作计划

1.2 能源费用 - 2017
区分
电 2017年度能耗 2017年核算至景区管理公 2017年景区管理公司费用 费用总额 司费用总额 占总能耗费用的比例 10,300,000.0 0 4,772,231.95 46.33%
水
气 合计
2,450,000.00
5,800,000.00 18,550,000.0 0
2,152,842.95
345,625.95 7,270,700.85
87.87%
5.96%
1.3 维修工作的量化管理 - 2017
2.0 2014年厂务工作绩效概述(Y2014 vs Y2013）
S/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KPI 重大安全事故率 人员流失率 客诉率 （次/月） 客退率 OBA 不良率 产线直通率 交付达成率 直接劳动成本 元/个 来料合格率 材料库存占销售比 设备良好率 设备稼动率 样品一次合格率 0 6.4 % 6.8 1.31 % 1.39 % 98.71 % 83.25 % 1.37 97.38 % 89.72 % 99.48 % 47.21 % Y 2013 0 5.7 % 11 2.06 % 1.5 % 96.6 % 96.7 % 1.47 96.5 % 65.4 % 96.3 % 61 % Y 2014 Dept. 行政 行政 品质 品质 品质 制造 制造 制造 资材 资材 工程 工程 研发
95.01% 92.58% 91.14% 92.74% 95.36% 94.97% 94.66% 94.42% 94.99% 97.50% 94.93%
96.89%
备注2 ： 来料不合格 材料集中在 外壳和线材， 前8名都是该 材料供应商
2
3
4
总计
5
6
7
累计占比
8
9
10
11
12
13
80%
59% 80 48% 60 38 40 22% 20 0 永智 飞亿发 屹东达 领铠 耀德晟 高圣 宽途 29% 34 43% 36% 33 29 27 26 16 54%
来料合格率总体 趋势线上扬
1000 800 600 400 200 0 1月
569 421 400
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
100.00% 98.00% 96.00% 94.00% 92.00% 90.00% 88.00% 86.00% 月份 1
120 100 109
合格率 合格率 97.65%
呆滞材料占比25.07%
期末呆滞物料83万元 期末材料库存326万元
呆滞库存占比
期末呆滞成品93036只 期末成品库存181802只
库存呆滞消化
总计RMB 47991.97
呆滞成品占比51.15%
3.7
工艺工程
由于以前考核数据只限于设备稼动率和完好率， 因为A栋一直未启用和和而泰项目失误，不做分 析！
总退货次数 16 14 12 10 8 6 4 2 0
10.8% 20.8% 30.0% 42.3% 36.2% 52.3% 47.7%
次数累计占比 80.00%
65.4% 68.5% 71.5% 73.8%
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
良品数
147,838
278,289
241,840
273,271
3,200,813
不良数
6774
8445
7647
7496
111,734
合格率
95.48%
95.63%
97.13%
97.40%
96.19%
95.60%
96.82%
95.62%
97.05%
96.93%
96.40%
97.33%
96.63%
备注 ： 产线均直通 率在96.6% 上下浮动， 目标是99%
零星退货数（PCS)
整批退货数（PCS)
多项式 (出货数（PCS))
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
3.5.2
交付达成率
1，整体趋势线在 上扬，意味绩 效在提升 2，2014年10月份 延误率7%，共 12单延误，原 因主要是因为 白色线材色差 以及国庆长假 影响供应商外 壳交付。
100.00%
均线
最小值
2
均效：8.6 个/小时 最大值
目标值： 9
（达标 9 意味着140 人每日12小时产出 15K.)
2014年1月当月为春节月， 平均每日都有办公室人员 在线支援，连续9天。
最小值： 产线人 力饱和
目标值
3.2
1
制造成本
最大值
年平均：元/个 直接劳动成本： 1.4717 间接劳动成本： 0.2517 总制造劳动成本 1.7234
监控项
总产出和人均工时产 出， 目标> 9个/工时 ，或者>162W/工时
4.4
物料、计划部
交付达成率 目标> 98% 2014年为 97%
考核项
B
呆滞/正品材料比 目标<10%
持平 报警 趋好
升降
14
样品交付准时率
92.20 %
85.9%
研发
3.1
制造效率 3.2 制造成本 3.3 人力资源配置 3.4 品质状况 3.5 交付效率 3.6 库存管控 3.7 工艺工程
3.0
2014厂务关键 指标综合分析
3.8 研发效率
3.1
1
制造效率
最大值
总产出： 3,707,010 月平均： 308，918
2017年度工作报告 及 2018年工作计划
园区技术部
阎定坤
1.0
2017 年工作概述
2.0
2014年厂务绩效概述
目录
3.0
2014年关键厂务指标分析
4.0
2015年各部门绩效指标设计
5.0 2015年各部门绩效提升计划
1.1 人员管理
① 人员编制： 区分 管理编 技术编 在岗人数 6 8（外围班组） 计划编制（2016年制定） 缺编 6 15 0 7 18
1056 5 3.75 %
1340
0
1260
5500
5003
5100
72835
总不良率
0.49 %
0.07 %
0.12 %
1.46 %
0.57 %
0.07 %
0.45 %
2.00 %
2.75 %
1.72 %
2.06%
2 因退 货产生的失效 成本为 RMB 874,020
出货数（PCS)
500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1月 2月
客诉批次
多项式 (客诉批次) 图表标题
30 25 22 24
客诉批次
20 15 10 5 0 1月 2月 3月 6 3 6
12 9 6 8
12
12
10
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
3.4.4
备注 ：
对比商务部客 户份额占比， 客诉率最高 的前10大客户 是：
品质状况 客诉分析
东
康宏 3.96 圣马丁3.3 建发 1.5 蒙发利1.2 东吉联1.0 BOBP 0.73 纽创 0.65 蓝硕 0.48 旭日 0.46 东广 0.13
61.5% 56.9%
丁
利
日
维
弘
发
联
创
视
BO BP
PW K
硕 蓝
RO IT EC H
马
发
旭
创
康
建
吉
纽
圣
蒙
东
方
广
3.5.1
备注 ：
交付失效成本
1月 出货数（PCS)
3182 07
2月
2529 21
3月
3241 86
4月
4715 10
5月
3778 91
6月
2842 89
7月
2400 05
8月
2696 50
CA及QIP 及时关 闭状况 目标95% OQA出货抽检合格 率，目标> 99.9% 分列不良TOP5
Leabharlann Baidu
4.3
制造部
考核项
2014年 值为9.4
2014年未 做管控
直接间接劳动 力人数比，目 标>10:1
2014年 值为8.62
2014年未 做管控
主要辅助材料 消耗金额，同 产出结合得出 元 /个
月损耗工时总量 分列到责任人， 制造部损耗工时比例 目标<1HR/人/月
17（客栈班组） 35 ② 人员发展： 区分 数量 占比 使用费用 电工证 新训 4人 16% 电工证复 审 6人 24% 安全管理 员新训 2人 8% 1,000.00 新入职培 训 10人 40% /
部门安全 技能竞赛 培训 6次 50% / 1次 / 5,000 .00
3,120.0 3,000.00
最小值
均线
2
对比产线统计的工作 效率，单位成本同工 作效率没有直接联系 结论： 产线统计的 工作效率失真，定额 严重偏离实际。 最大值 目标值
最小值： 产线并未 出现严重质量事故
3.3.1
1
制造人力资源配置
最大值
厂务一线人力资 源增减同订单变 化趋势同步！
最小值
1
3.3.2
公司人力资源配置
1 如果按照现有管 理人力配置，月产 量需达到45万公司 直接人力资源支出 占比才能达到70% 安全线。 2 产线直接劳动力 成本/间接劳动力 成本/管理者劳动 力成本比为 59%/ 14.3% /26.7%
2014年平均总人力 成本为2.383元/个
3.4.1 品质状况 IQC
备注1 ：
检验总批 线性 (合格批) 1400 1200 1188 1151 862 798 982 895 937 969 924 1014 963 1030 975 936 914 968 914 939 892 合格批 1238 1207
3.8
研发效率
3.8
研发效率
3.8
研发效率
4.0 2015年 厂务各部门指标设计
4.1 行政部 考核项
直接/间接人力比 > 2 （2014年 1.7 ） 人员流失率 5-10% 之间 （2014年 5.7%） 加班工时/正班工时比<1/2 2014年 0.47 年度培训计划执行率,2014 年未做考核
9月
3503 99
10月
2800 97
11月
2121 73
12月
3052 88
合计
36866 16
1 总不良率 为2.06% ， 目标是0.1%。
零星退货数 （PCS) 整批退货数 （PCS)
53
170
141
265
547
106
35
185
324
108
832
165
2931
1500
0
248
6612
3570 7 9.59 %
比较出货抽检 合格率和客诉 批次，同时做3 阶趋势分析，
清晰的可以看 到二者是 背反关系，而 非同步。这意 味着我们的出 货抽检有效。 但改善措施无 效。即当月出 货抽检合格率 低，简单的返 工并未消除品 质隐患，次月 客诉一定上升。
98.85% 98.56%
98.84%
95.93% 95.88%
93.00% 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
监控项
安全生产无事故天数
工衣发放和库存状况
行政部
废料变卖金额统计
上月改善项目及本月改善计划
4.2 品质部
全部
考核项
IQC来料合格率，目标 > 99% 分列不合格项供应 商TOP10
客诉批次 ，目标< 3 次 分列 客诉 TOP5客户 重大品质事故 防范措施落实 完成比率， 目 标100%
品质部
IPQC产线直通率， 目标 > 99% 大幅 上扬和下降简要说 明
62%
65%
68%
70% 60% 50% 40% 30% 20%
15
13
10% 0%
日月
鼎富鑫
绍宏
3.4.2
1月 生产总 数 184,64 0 176,30 0 8340
品质状况 IPQC
2月 248,97 2 238,09 5 10877 3月 361,88 5 351,49 4 10391 4月 566,93 9 552,21 6 14723 5月 307,00 5 295,30 0 11705 6月 258,59 1 247,20 3 11388 7月 221,62 5 214,57 2 7053 8月 154,612 9月 286,734 10月 249,487 11月 191,29 0 184,39 5 6895 12月 280,767 合计 3,312,547
91%
98.20% 97.50% 87.80% 80%
98%
100% 97% 93% 96%
90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 1 2 3 4
比率
目标值 98%
线性 (比 率)
5
6
7
8
9
10
11
12
3.6
库存控制
2014年 期初库存： 2595552 期末库存： 3259751 平均库存： 3066732 月平均销售： 4735082 月平均库存/月 平均销售=64%
99.00% 98.00% 97.00% 96.00% 95.00% 94.00% 93.00% 1 2 3 4 5
合格率
6
7
8
9
10
11
12
3.4.3
备注 ：
品质状况
100.00% 99.00% 98.00% 97.00% 96.00% 95.00% 94.00%
OQA
批次合格率图表 合格率 多项式 (合格率) 99.57% 99.84% 99.72% 98.72% 98.31% 98.86% 98.41%