供应商管理体系审核检查表 拟制: 审核: 批准: 供应商体系自检表 一、操作标准： XX公司可以根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部分要素或全部发给供应商自检。供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分标

实用文档 程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证 能力。

开平达丰纺织印染服装有限公司 供应商管理程序文件 1. 目的:选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围:适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责: 采购部负责新老产品供

110.2 评审结果是否归档并送交管理层及通知受评审的部门？110.3 对于未通过的评审是否要采取纠正措施并跟进？211 培训、环境与安全是否有制定环保（RoHS)产品管理的文件及变更管理的文11.1 件?有无按文件的要求去执行？211.2

3、对外协厂4M变更时进行联络的方法及认证是否有规定并实施？4、对外协厂在发生新零件初到厂进行联络的方法及谁是否有规定并实施？5、对外协厂发生零件质量问题时的处理程序是否规定并实施？6、是否有对外协厂的监督检查规定，有无实施过程、产品监查的

供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。 3. 职责： 3.1采购部负责新老产品供应

5 5 5 5 5 5 小计确认结果来料和出货检查指导书是否根据图纸或标准制定,是否根据指导书进行检验5抽样方案、检查方法是否有规定,实际操作是否与规定一致,是否以0缺陷作为接受准则.5工序内检查内容是否在生产作业指导书有规定5供应商是否能

供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1. 目的：选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。 3. 职责： 3.1采购部负责新老产品供应

1516是否所有的检验设备都标明校验状态？ 如果使用了过期或者未校验的检具，是否有反应计划？审核过程中，检查此系统的有效性。检查表 表317是否有证据证明供应商按照控制计划的要求对产品进行尺寸检验和性能检测，来满足客户的工程材质和性能标准。

供应商现场审核检查表被审核单位单位代表其他人员审核员序号审查项目及内容1 1.1★ 1.2★ 1.3 1.4 1.5供应商基本信息验证企业合法的证明是否合格有效。企业营业执照/法人证书、经营范围。需要考虑的范围： 1、 企2、 税3、 组4

供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。 3. 职责： 3.1采购部负责新老产品供应

产品名称:编号:审核员:日期:供应商名评定 项目 评分 评价 55555555555555554)现场5S 555555小计 各工序是否有挂相关作业指导书 作业指导书是否清晰易懂 实际作业内容是否与指导书一致 使用的工具是否与指导书一致 评

□有□没有供应商质量管理检查表□协作厂商 □式用厂商匚原料供应商 □外协加工厂商 填写日期： 检查员:厂商名称制程是否按规定的标准操作□疋 □否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查□疋 □否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□

检查表表2检查表表3检查表表4

步骤5b管理工程图c作业实施要领书3、零部件性能及可靠性试验结果是否合格？备注：根据实施程序评价分未实施不充分充分100.51201230135015701 3 57防止再次发生对策报告郑州日产汽车有限公司品质保证部质量管理处问题:1发生情

99.1 9.2 9.3 9.4 9.5最终成品检验控制出货检验中有无确认产品符合性?是否在产品检验报告被 批准后才放行产品？ 供应商是否有管理不符合的材料/半成品/成品？不符合处

SP10-01不合格品控制程序二方审核，现场调查，验收，分析报告，统计数据，供方业绩评价顾客满意测量；A 、B 、C三类物资分类法；不符合风险应对√6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）1、运输工具；2、产品标识；3、

供应商审核检查表小计 13七、仓储控制管理 1.成品仓库分区状况 2.对于易燃﹑腐蝕性和有毒的材料是否被适当的保存 和隔离﹖ 3.材料收发是否按先进先出规则﹖ 4.对不合格品或异常

出厂检验2 3 4出厂包装规范及用户要求（贮存与防护管理） 检验记录、检验报告完整性 标识文件 相关记录 现场评审3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 得分 百分之得 分

供应商审核检查表10内部审核10.1是否进行独立的系统评审来验证的符合性和有效性？对于内审不符合项有无发出纠正预防措施报告？10.2评审结果是否归档并送交管理层及通知受评审的部门？