物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门
请 购 单 请购人： 部门主管确认： 采购经办人： 财务： 核准： 说明：1、流程：使用部门请购（填写品名、规格、单位、请购数量、要求到货日期、用途等——部门主管确认——主管副总核准——采购 2、采购经办人必须凭核批的请购单及时采购，报账时
请购单管理制度 第一条为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。 第二条各请购部门应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足部分开立请购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依
![材料请购单[中英文]](https://img.taocdn.com/s1/s/d2fbfec37f1922791688e8fe.jpg)
南昌市建筑工程集团安徽分公司材料请购单日期 请购人 请购品名 请购规格 请购数量 实购数量 验收人项目经理审批：Baidu Nhomakorabea制表：南昌市建筑工程集团安徽分公
工 程 材 料 请 购 单项目名称及地点： 编号：注：此表在集中采购材料中等同日常采购计划序号 规格型号 材质 厂家 计量单位 数 量进场时间偏差要求 用途1234 5 6 7 891011 121314 15 16 17 18 19项目材
