出差费用明细表 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的

出差旅费报销明细单(doc 1页)在线下载,格式:doc,文档页数:2

差旅费支付明细表【模板】在线下载,格式:doc,文档页数:1

出差旅费清单2在线下载,格式:doc,文档页数:1

出差旅费报销清单(常用表格模板)在线下载,格式:doc,文档页数:1

酒店差旅费支付明细表在线下载,格式:doc,文档页数:2

注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。使用说明除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。而本日

出差费用明细填写模板在线下载,格式:xls,文档页数:1

本次报销金额 ¥4,090借支差旅费金额总 裁：业务总监：财务总监：部门经理：¥0 本次支付金额 会计审核：附件： 序号 费用日期业务招待费明细表招待费类型人数公司名称及人员名称 金额合计申请人 ： 部 门：项目 餐费 办公用品金额 200

出差费用报销明细表在线下载,格式:doc,文档页数:2

差旅费报销明细表报销人 序号 日期 出差事由 职务 出差起止地点 附件数量 公交 的士 费 费 火车 费 餐费 填表日期 住宿 路桥费 燃油费 其他 小计wenku.baidu.c

出差费用报销明细表模板在线下载,格式:xls,文档页数:1

出差旅费报销清单出差人：部门：年月日出差申请单（二）经理：人事：主管：出差人：出差旅费清单姓名所属部门职位出差日期出差事由年月日起始地点交通工具交通费用住宿费膳食费用总额合计经记人民币（大写）：核准：复核：主管：出差人：注：第一联出差人作旅

出差旅费清单姓名出差日期出差是由职称年月日起始地点交通工具交通费用住宿费膳食费用总额合计经记人民币（大写）：核准：复核：主管：出差人：

差旅费清单明细表名称人员名单： 目的地： 出差日期及天数： 交通费金额： 过路费金额： 住宿费金额： 餐饮费金额： 其他费用： 费用总额：内容备注共 名事由：其他需要说明事项：部门

市场部费用支出明细表 城市时间人数 申请报销人部门经理营销副总董事长 注：1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。 2.出差人员返回后，将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报告》一并报董事

员工出差费用明细表-(模板)在线下载,格式:xls,文档页数:1

出差旅费清单姓名出差日期出差是由职称年月日起始地点交通工具交通费用住宿费膳食费用总额合计经记人民币（大写）：核准：复核：主管：出差人：

最新表格范本出差旅费清单核准：复核：主管：出差人：

姓名部门车票/飞机票等费用（单位 元）：日期Leabharlann Baidu员工差旅费报销明细表出差日期返回日期出发地目的地共计出差天数 金额费用小计 出差餐贴费用（单位 元）：