下图：预算风险评估与应对清单节点 控制节点 涉及岗位风险描述控制措施完善管理制度，指定专资做准备，预算管理制度不完善，政策及基础资料预算专责、各掌握预算编制要求，做好培训、准备不足，情况不清，政策要求不明，部门预算管理统一部署，深入各部门了
内部控制六大业务流程 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 （一）预算编制及批复 ②部署预算编制①授权部署预算编制 ⑥下达预算控制数⑤确定重点项目及限额⑨审定报送本级预算 ⑦修改部门预算计划⑧编制本级预算草案 ⑾批复部门预
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程 二、主要经济活动的管理结构 三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图 （1）预算执行 （2）预算绩效管理 2、工作流程图 3、风险点及主要措施一览表
1、项目确需进行变 更的，建设项目管 理部门、项目监理 机构要进行审核， 并履行审批程序； 2、因设计变更造成 价款支付方式及金 额发生变动的，建 设项目归口管理部 门要提供完整的书 面文件和其他资料； 3、财会部门要加强 对建设项目设计变
XX公司预算管理内部控制业务流程 一、业务目标 1 战略目标 1.1 保证公司的生产经营活动能够有序协调地进行，确保公司目标和工作任务顺利实现。 2 经营目标 2.1 通过对预算的编制、执行和控制协调公司各方面工作、明确奋斗目标、考核各部门
流程图1、预算编报子流程图预算编报子流程节点简要说明2、预算分解子流程预算批复子流程控制数下达2内部控制数下达3内部细化调整4年度预算批复业务员单位A调整细化财务部门B控制数分解细化通过单位领导C单位最高决策机构D+调整细化--------
并造册登记缴款人通过非税上缴财政后业务部门对缴款凭证进行核 对，核对无误后送财务科备案非税收入流程填写报销整理单按财务制度，进行资金支付申请根据规定进行审核 通过现金或银行转账支付
内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一
收支和预算管理业务内 部控制流程图 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】 收支和预算管理业务内部控制流程图 目录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二
内部控制，预算工作流程图一）预算编制及批复（二）预算执行 预算执行申请超出预算指标申请符合预算指标及其规定预算执行审批预算执行管理预算执行分析进入预算追加调整程序（三）预算绩效管理确定绩效管理对象评价结果应用撰写绩效报告或评价报告开展绩效自
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程二、主要经济活动的管理结构三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图1、工作步骤示意图（1）预算执行（2）预算绩效管理2、工作流程图3、风险点及主要措施一览表（1）预算编制
收支和预算管理业务内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第
内部控制流程图-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经
弗布克企业内控手册系列 企业内部控制流程手册 配套光盘 （配有本书部分控制流程及表单） 目录 第1章企业内部控制流程—资金1．1 资金与授权批准控制 1．1．1 资金支付业务流程 1．资金支付业务流程与风险控制图 2．资金支付业务流程控制表
