施工员数量与职称就是否满足合同要求质检员数量与职称就是否满足合同要求专职资料、档案管理人员就是否落实质量责任制工程质量岗位责任制就是否建立负责人、质检及关键岗位人员得责任就是否明确规章制度工程质量管理制度就是否建立质量检测制度就是否制定规程
3、总承包单位将部分工程进行专业分包前，是否经建设单位同意。4、分包企业资质等证明文件是否齐全有效，经营范围是否与分包工程规模、数量、造价等相适应。5、拟选分包商是否经监理机构审核。6、是否按规定进行分包合同备案。2、对不在合格分包商名录内
3.流动资金总额：万元；其中自有万元；借入万元4.年产值万元；年利润万元.XXX质量记录XXX供方质量保证能力调查表3/3纳税情况税目：税率：材料状况主要原材料名称来源渠道1.2.3.4.生产环境概况本企业是否通过环境认证：通过未通过本企业
…有关文件来往：1、是否留存监理会议纪要、监理工程师通知单、相关方工作联系单等沟通文件。2、对相关的质量管理要求是否及时回复并保存记录。设计变更管理:1、2、是否及时对设计变更可能产生的影响进行评审，确定并实施对应措施。3、是否存留有效设计
3．本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？4.2.4记录控制1．请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持清晰，易于识别和检索。2．质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和
内审检查表 序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 1 页 . 内审检查表 序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 2 页 . 内审检查表 序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第
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表1 建设单位质量保证体系检查表项目名称：建设单位名称：检查日期：表2 监理单位质量保证体系检查表项目名称：监理单位名称：监理标段名称：检查日期：表3 施工单位质量保证体系检查表项目名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：表4 试验检测
表1 建设单位质量保证体系检查表项目名称：建设单位名称：检查日期：表2 监理单位质量保证体系检查表项目名称：监理单位名称：监理标段名称：检查日期：表3 施工单位质量保证体系检查表项目名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：表4 试验检测
房屋建筑工程质量保证资料检查表 受检单位：受检项目检查人日期 序号检查内容与打分标准标准分实得分 1.土建工程 1不执行现行标准、现行规范的扣2分；无计量器具、检测设备鉴定扣 4分；未进行单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程 划
项目名称，《质量保证检查表》质量保证检查表提示：（1）本表适用于检查“工作过程”与“工作成果”是否符合既定的规范。（2）请使用者根据实际情况制定本检查表。Page 1 of 1
产品质量保证检查表(doc 1页)质量保证检查表提示：（1）本表适用于检查“工作过程”与“工作成果”是否符合既定的规范。（2）请使用者根据实际情况制定本检查表。质量保证检查表项目名称检查日期质量保证员检查项状态标记 合格 不合格 TBD 待
