如果是当月的话直接作废就可以了，在开票系统里找到发票作废、然后找到你想要作废的发票号码点击作废，然后把开出去的发票三联全部收齐之后盖上作废章就可以了。记住要把作废的发票留存以备下次购买发票税务验旧时备查。 隔月发票不能作废只能发票冲红 受理

红字发票申请单操作流程 1、申请单填开 主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。 操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。 图1-1 红字

●开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。 ●购买方

*欧阳光明*创编2021.03.07 增值税发票红字冲销流程 一、 欧阳光明（2021.03.07） 二、增值税专用发票红字冲销流程： 1、进入开票软件—发票管理—信息表 2、选择 3、根据企业的要求进行填写信息表，如图 4、点击下一步，然

红字增值税专用发票 根据《增值税专用发票管理办法》，企业必须依据税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》方可开具红字增值税专用发票。根据不同的情况，《开具红字增值税专用发票通知单》分为由购货方主管税务机关开具和销货方主管税务机关开具两

1.一、以下情况需由购方申请开具通知单： 1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。 2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种： （1）抵扣联、发票联均无法认证。 （

如果是当月的话直接作废就可以了，在开票系统里找到发票作废、然后找到你想要作废的发票号码点击作废，然后把开出去的发票三联全部收齐之后盖上作废章就可以了。记住要把作废的发票留存以备下次购买发票税务验旧时备查。 隔月发票不能作废只能发票冲红 受理

开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要,可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。 ● 购买方

专用发票开具红字发票（购方已认证）步骤进入开票软件点击红字发票信息表 出现的页面选择购方已抵扣 然后直接点击确认（不用输入发票代码和号码） 在出现的页面输入对应的信息（销方企业信息，开票明细） 如下图样例数量，金额，税额，都未负数（核对开票

红字发票流程 首先确定你的发票是专用发票还是普通发票 ◆增值税专用发票冲红 一、红字申请 1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章） 1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出

如何开具增值税专用红字发票 一在“发票管理”点击“红字发票管理”。 二在“红字发票管理”中找到“增值税专票红字信息表填开”。 三如下图所示，如果是提出申请的是销售方，就请点击选择“销售方申请”然后逐一填写“发票代码”和“发票号码”。 四填写

红字发票以及信息表填开流程 1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面 2、选择界面如图所示 3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作 (1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码,然后

红字发票信息表开具流程 1、登录防伪税控开票系统，选择“红字发票信息表” 2、选择第一项“红字增值税专用发票信息表填开” 3、选择“购买方申请”，并根据实际情况选择已抵扣或者未抵扣，同时在下方方框内输入相应的正数的发票代码和发票号码，然后点

红字发票开具方法（完整版） 1.点‘发票管理’，再点‘信息表’，点‘红字增值税专用发票信息表填开’ 2.弹出红字发票信息表信息选择界面 3.购方申请有两种情况 当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确

1.为方便纳税人新版软件加入了红 字发票信息表功能针对于增值税 专票和货运专票发票管理——红字发票管理—— XXXX红字信息表填开，进入原因• 选择界面按照需要填写完毕后点击上传如果需要可以进行打印可以在红字信息表查询功能进行修 改（修改后

红字发票填开流程 一、负数普通发票填开流程（四个步骤） 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已跨月或已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。

税控发票开票软件(金税盘版)开具红字专、普票方法对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为

红字发票相关问题1、红字发票申请单在哪开具？答：进入系统后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”，根据实际情况开具即可。2、开具申请单时“打印”按钮无法点击，点击“√”不生效。答：请查看数量和金额输入

增值税发票红字冲销流程一、增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)：1、进入开票软件—发票管理—信息表2、选择3、根据企业的要求进行填写信息表。例如：购买方申请已抵扣【发票代码和发票号码不需要填进去，直接点确定】5、填写信息表、检查信息表数

首先确认申请方！没有认证销方申请；已认证或抵扣购方申请（认证不符，无法认证等均为已认证）。 1.登陆开票软件，点【发票管理】再点【信息表】选择要开具的种类如 下图 2.出现红字发票信息选择，按照实际理由选择，点下一步 【如选择购买方申请、已