7.4采购8.4.1.2供应商选择 过程 8.4.1.3顾客提定的 供货来源 8.4.2控制类型和程 序 8.4.2.1控制类型和 程序-补充 8.4.2.2法律法规要 求 8.4.2.3供应商质量 管理体系要求 8.4.2.3.1产品嵌入
管理评审控制程序 内部审核控制程序改进措施及时有效完成 率;改进措施及时有效完成 率;MP4 改进6.1.2.2 10.1 10.2 10.3SP1 人力资源管理 SP2 设备管理 SP3 文件控制7.1.2 7.1.4 7.1.6 7.2
附件二、 C1、与产品有关的要求的确定和评审过程 C2、产品质量先期策划过程 C3、生产计划管理过程 C4、产品生产过程 用何指标衡量？用何程序、方法？C5、交付过程 C6、顾客信息反馈处理过程 C7、顾客满意度评价过程 谁来做？ S1、设
过程识别及关系 前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1） 惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communi
7.1资源6资源管理1.2资源7.1.1总则6.1资源提供7.1.2人员6.2人办资源7.1.3基础设施6.3基础设施S1基础设施管理7.1.3.1工厂、设施和设备计划7.1.4过程和运行的环境6.4工作环境7.1.4.1过程运行环境-补充
各部门预防措施按时完成率《纠正与预防措施管理程序《编制/日期： 审批/日期：方针目标策划①质量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标总经理各部门
8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4 产品批准过程PPAP8.3.5.1设计和开发输出-补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6.1 设计开发更改-补充P11S6外部提供采购8.4外部提供过程产品服务控制8.4.1.1总则-补充8.
综合部E：5.3/6.1.1/6.2/7.2/6.1.3/9.1.2综合部Q/E：5.3/6.1.1/6.2/7.2/1012P12综合部Q：5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.2//7.5/7.1.6；E： 5.3/6.1
物控部生产部 采购部1报废率；2库存金额；《产品搬运贮存包 装防护规定》产 品 质 量 管 理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识生产部物控部 生产部 采购部现场检查《标识和可追溯性 管理规定》不合格品的控制不合
厦门鑫惠雄五金制品有限公司管理体系过程识别清单表 主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门配合部门 顾客导向过程合同 评审 顾客要求 合同评审 ①法律
3供应商质量体系开发计划采购部品质部工程部②供应商的质量体系开发的完成率《供应商评估管理规程》采购控制①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求1采购订单；2所采购的产品采购部品质部工
②交付状况（及时率、合格率）；③供应商定期业绩反馈《采购管理程序》物流过程产品防护产品的贮存、搬运、包装要求①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录物控部生产部采购部1报废率；2库存金额；《产品搬运贮存
生产部生产部及时校准率《检测类工装和计量设备管理办法》人力资源及员工培训①人力资源业务计划；②职位要求；③内部要求；④员工的呼声1培训计划；②培训履历表；③员工满意度调查及其结果④
供方年度开发计划 供方现场评价表/体系认证证书 供方业绩评定准则/年度考核表 潜在供方名单 S6：供应商管理控制过程 交付状况、历史业绩 供应商认定报告 客户投诉S7：物流控制过程
管理体系过程清单（□ QMS ■EMS ） 序号 过程名称 主责部 门 相关部门 涉及标准条 款 绩效参数或相关文件（适用时） 过程类型 PP SP E&IP Q E A0 体系运行管理过程 管理手册（公司愿景 /公司发展战略 /公司内部、
制造过程及产品监视和测量过程能力测定结果（月度)、测量 系统分析结果、过程审核报告 、 过程鉴定报告、控制图、工艺检 查单、停止生产线审批表 、原材 料入厂检验/验收报告、供方质量
体系过程确认清单顺序号： 管理部门 现有管理方法 备注综合科、纪检科及上级公司《招标管理办法》综合科、纪检科及上级公司《询价细则》综合科、纪检科及上级公司《合同管理办法》《作业规程及施工安全技《作业规程及施工安全技 术措施管理标准》、《施
