是否建立健全档案管理制度及专职人员。存在问题的处理意见：检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见：建设项目负责人签名：复检时间：监理单位施工质量控制工作自查自纠表工程名称：检查内容检查情况及存在问题是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监
施工现场质量管理检查记录总体评一 现场质量管理制 质量责任 现场质量控制人力资源配置及培 主要专业工种操作上岗证 分包主资质报审与对分包单位的理制施工组织设计、施工方案及审 关键工序、关键部位专项施工方及审批、执行情图纸深化报审制度及图纸审
作业交底及培训、会议资料等（20分）1、各分项工程施工前的技术交底，包括《质量细节关注100点》在内，同时检查针对甲方项目部人员及施工班组的培训交底记录（10分）2、过程生产会议纪要（10分）验收资料（10）工程地基与基础验收、主体验收、规
11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6）12.试验和检测管理制度11.3.1/8.
0.5财务管理有收入台账、明确收入属于陈欠或本年度收入或预收下年度收入；有每季度的收支分析报告（有欠费统计分析）0.5突发事件处理（4分）消防、水、电、气、电梯公共卫生、自然灾害等有突发事件应急预案0.5每年不少于4次应急演练培训，并有培训
检查落实1.是否落实日检、月检制度，检查及整改记录是否齐全；2.是否对检查发现的较大隐患制定整改措施，并按“五定”原则整改；3.对上级检查发现的问题是否进行回复，整改回复资料是否弄虚作假。5专项管理隧道施工施工方案执行落实情况、超前地质预报
6（10）弱电、消防设备（智能设备、门禁、监控、探头、手报、模块）等安装调试5（11）弱电智能系统调试3（12）消防自动火灾报警主机内配线、安装及运行调试10（13）电气检测、系统调试，试运行8（14）电气工程观感验收5（15）其他未列入事
★每个专业班组在大面积施工前必须做施工样板，经验收合格后方可展开大面积施 ★项目必须设置交楼样板层，项目部组织设计、工程、客关、营销等相关部门验 收，验收合格后才能开始大面施工 ★结构拆模后、铺贴面完成后蓄水 48 小时以上；针对有防水要求
100—5000元4每周质量定期检查未正常开展项目经理100元/次项目生产来自理50元/次5每周生产例会中提出质量问题无解决记录项目经理100元/次6工序样板确认单未上报分公司工程部已开始施工的项目经理100元/工序7施工工长“三检”记录不
产品销售、顾客满意、数据分析（7.2，8.2.1，8.4）检查要点：1、与产品有关的要求（包括顾客明示的、潜在的、法律法规要求的）是否得到明确？2、顾客要求是否形成了文件？3、是否按规定进行与产品有关的要求的评审？是否有记录？4、在产品要求
(4)差不多检验，未作判定(待定)。质检部7.5.3产品的检验和试验状态是否由检验和试验人员确定质检部7.5.31.4.检验状态的标识方式是否确定检验状态的标识方式；一样有：标签/标牌，标记(颜色标记等)，印章，流转单/流程卡(跟随产品)，
质量月报、质量缺陷报告、质量事故报告、工程质量分析报告、单元工程质量汇总报告是否及时、准确地报送项目法人。信息、档案管理是否规范。分部工程完工后，是否及时组织了分部工程施工质量评定与验收工作。是否及时对施工单位的质量检验结果进行了核实，是否
质量管理日常检查表(doc 7页)质量监控员工作流程图外作厂商质量管理稽查表质量保管稽查表设备维护稽查表厂房安全卫生检查表三、质量管理日常检查规定第一条目的避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低
1..4超过一定规模的危大工程专项方案未经专家论证，审批程序不符合要求，扣15分1.1.4.5论证专家数量、专业不符合要求，扣5分1.1.4.6对未采纳的专家意见未进行说明，扣5分151.1.5□材料管理及检验1.1.5.1建筑材料、构配件
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 （40分） 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证
工程质量管理检查表工程名称：检查日期：检查人员：受检日期:工程实体质量检查表（结构工程）检查人员: 受检日期:工程实体质量检查表（装修、装饰工程）工程资料检查表检查人员：受检日期：ﻩ
10专项施工方案齐全，审批程序到位。不符合要求扣5分。5材料工程施工采用主要材料、半成Fra bibliotek、成品、构配件、器具、设备验收合格，并提供相关验收记录。不符合要求扣8分。25凡涉及安全、功能的有关产品应按规范进行复试，并提
