2017年鄄城供销社预算

山东省发展和改革委员会关于全省中央预算内投资农业类项目2017年三季度进展情况的通报【法规类别】经常项目综合【发文字号】鲁发改农经[2017]1280号【发布部门】山东省发展和改革委员会【发布日期】2017.11.02【实施日期】2017.11.02【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件山东省发展和改革委员会关于全省中央预算内投资农业类项目2017年三季度进展情况的通报（鲁发改农经〔2017〕1280号）各市发展改革委：为贯彻落实国家和省稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的系列部署要求，省发展改革委会同省直有关部门不断强化中央预算内投资农业类项目监管，坚持“月调度、季通报”制度，督促各地切实抓好项目落地实施，项目总体进展顺利。

现将截止到三季度末千亿斤粮食产能田间工程、农村沼气建设项目、农产品质量安全检验检测体系项目、水利项目等实施情况通报如下：一、千亿斤粮食产能田间工程进展情况（一）2016年度项目实施情况2016年千亿斤粮食产能田间工程42个项目已全部开工建设，累计完成投资15.31亿元，占总投资的91%，比上季度增长4%。

1．已完工项目县16个：惠民县、文登区、肥城市、诸城市、平度市、单县（以上6个项目县第二季度已完工）、曹县、高密市、安丘市、无棣县、牡丹区、兖州区、嘉祥县、冠县、鄄城县、东明县。

2．完成投资在80%以上的项目县21个：邹城市、岱岳区、定陶县、东平县、庆云县、招远市、宁津县、阳信县、陵城区、兰陵县、禹城市、平原县、武城县、临邑县、乐陵市、即墨市、郓城县、梁山县、莱阳市、高唐县、昌邑市。

其中，即墨市较上季度增长35%，招远市增长17%，莱阳市增长12%。

高唐县、乐陵县与上季度持平。

其余项目县略有增长。

3．完成投资在80%以下的项目县5个：茌平县为79%、东阿县为79%、阳谷县为72%、临沭县为69%、海阳市为60%。

其中阳谷县与上季度持平，其余项目县略有增长。

（二）2017年度项目实施情况2017年千亿斤粮食产能田间工程建设项目共38个，总投资17.75亿元，目前已开工项目15个，完成投资5826万元。

2017年鄄城县编办部门预算目录第一部分：概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分：2017年部门预算情况说明第一部分：概况一、部门职责：（一）贯彻执行党和国家及省市关于行政管理体制改革及机构编制管理的方针政策、法律法规、规章制度；研究拟定全县机构编制管理工作的政策办法并监督实施。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关及各类事业单位的机构设置、人员编制和领导职数核定工作。

（三）负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟定全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；建立健全全县各级机关和事业单位机构编制实名制工作并监督管理；负责全县机关事业单位的编制使用、调整、调配和管理，完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）研究拟定全县机关事业单位机构改革方案并组织实施；审核县级机关各部门和各镇区办机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制改革和机构编制管理工作。

（五）按照管理权限，审核审批全县各级机关主要职责、内设机构、人员编制、职数核定及机构编制调整等事项；协调县直各部门之间，部门与各镇区办之间的职责分工。

（六）推进全县事业单位管理体制改革，拟定各级各类事业单位分类改革方案并组织实施；按照管理权限，审批、审核各类事业单位机构设置、职能配置、经费来源、人员编制、领导职数以及机构编制调整等事项；负责报批各类事业单位设立、调整立项计划，对参照公务员法管理的事业单位职能审核提出意见。

（七）负责全县机构编制的监督检查工作，建立健全机构编制工作跟踪考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）负责全县事业单位的登记管理工作，依法对各类事业单位进行登记管理并拟定考核细则进行监督管理。

（九）负责拟定全县党政机关、事业单位的年度用人计划并参与组织实施；负责审核全县机关和事业单位政策性安置、公开招聘、招考以及各类人员调整的编制使用意见，负责开具机关事业单位《编制通知单》或《编制函件》和增人计划卡，以及《鄄城县党政群机关事业单位在编人员调卡通知单》并监督检查。

菏泽市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------菏泽市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见菏政字〔2017〕35号各县区人民政府，市开发区、高新区管委会，市政府各部门、各直属机构，市直各单位，市属各企业，各大中专院校：为进一步深化我市预算制度改革，完善公共财政体系，推进财政科学化、精细化管理，强化预算支出责任，提高财政公共管理服务水平和资金使用效益，现就全面推进预算绩效管理提出如下意见：一、充分认识全面推进预算绩效管理的重要意义预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。

它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

全面实施预算绩效管理，是深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神的必然要求，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，也是当前和今后一段时期我市加强政府绩效管理工作的重要任务，对于加快经济发展方式的转变和推进“四个全面”战略布局，建设高效、责任、透明政府，具有重大的政治、经济和社会意义。

二、总体目标和基本原则（一）总体目标。

深入贯彻党中央、国务院和省政府关于加强政府绩效管理和预算绩效管理的总体部署，围绕促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府建设，逐步建立以绩效目标为基础，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以绩效结果为导向，以提高公共产品、公共服务的质量和水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，为实现“科学赶超、后来居上”战略目标提供有力保障。

樊城区供销合作社联合社2017年预算编报说明及预算表一、部门概况樊城区供销合作社联合社是樊城区的参公的事业单位，编制10人，实有人数7人、离退休人数3人。

根据职责设4个内设机构：办公室、经济发展科、资产管理科（财务科）、劳动人事科。

部门的主要工作职责：1、宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究制定全区供销社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。

推进农村专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、与政府相关部门协调配合，参与农村市场体系建设；推进农村现代流通网络工程建设，知道构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全区供销社及农村专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料等物资的国家商品储备、救灾物资任务。

6、协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

7、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。

8、形式本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

9、组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。

10、承办上级交办的其他事项。

二、收支预算安排情况（一）部门财务收支预算安排情况2017年财政拨款收入预算161.61万元，其中经费拨款（补助）115.79万元；项目拨款45.82万元。

2017年财政预算支出合计161.61万元，其中基本支出115.79元，项目支出45.82万元。

供销联社2017年部门预算及有关情况说明第一部分基本情况一、主要职能一、部门职能1、组建农村合作经济组织协会。

2、制定全县供销社合作社的发展战略和发展规划。

3、对全县供销社农副产品、农业生产资料经营进行指导。

4、创办农资超市和日用工业品超市。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构1、副书记、副主任室2、工会、行政办3、党委办、合作经济股4、人事股5、财会股6、档案室7、会议室第二部分供销联社2017年部门预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则，供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出。

供销联社2017年收支总预算862083.00元。

二、关于部门收入总表的说明供销联社2017年收入预算862083.00元，其中：一般公共预算收入862083.00元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明供销联社2017年支出预算862083.00万元，其中：基本支出862083.00元，占100%。

四、财政拨款收支总表的说明供销联社2017年预算总收入862083.00元,其中:财政拨款总收入862083.00元供销联社2017年总支出862083.00元,其中:一般公共性服务支出817790.00元,社会保障缴费44293.00元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

供销联社2017年一般公共预算当年拨款862083.00元，比上年增加46144.00元，主要原因是：工资和对个人家庭补助等人员预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

供销联社2017年一般公共服务（类）支出817790.00元，占一般公共预算95%；社会保障支出44293.00元，占一般公共预算5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

供销联社2017年一般公共预算当年拨款862083.00元，按功能分类及具体安排情况如下：1.2017年预算数为862083.00元，比上年增加46144.00元，增长0.04%，主要是供销联社参照公务员管理的事业单位人员工资增加。

2017年供销社部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能“三农”服务和参与新农村建设工作中，协调农业改革发展、生产经营及政府与各企业之间的关系，把富农惠农政策落实给农民，调节市场价格，帮助农民增收。

二、部门预算单位构成供销社预算。

纳入财政局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见第二部分 2017年部门预算表表1.部门收支预算总表单位：万元表2.部门收入预算总表单位：万元78表3.部门支出预算总表单位：万元9表4.财政拨款收入支出预算总表1011表5.一般公共预算支出表（按功能科目）单位：万元表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）单位：万元表7.政府性基金预算支出表单位：万元备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表8. “三公”经费支出预算表第三部分 2017年供销社预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况2017年当年收入预算为120.8万元，其中：财政拨款（补助）120.8万元，财政专户核拨资金0万元。

预算收入增减变化情况:由于本单位人员增加及调资，收入预算比去年增加了4.3万元。

山东省供销社改革发展专项资金文件山东省供销合作社联合社文件山东省财政厅供销财字[2010]86号关于组织申报2010年发展农村现代流通服务体系专项资金的通知各市供销合作社，财政局（不发青岛）：为推动全省供销社系统农村现代经营服务新体系建设，做好2010年发展农村现代流通服务体系专项资金（即山东省供销合作社改革发展专项资金，以下简称专项资金）的申报工作，根据省财政厅《山东省供销合作社改革发展专项资金管理暂行办法》（鲁财建[2008]5号，以下简称《管理办法》）的有关规定，结合供销合作社工作重点，现对组织申报工作的有关事项通知如下：一、申报条件根据《管理办法》和当前供销社改革发展情况，确定申报单位应具备的条件是：由供销社控股、具有独立法人资格；项目已初具规模、取得相关手续；具有较健全的财务管理体系和良好的经济、社会效益；拥有一定数量的经营、服务和管理人员等条件。

二、支持范围和重点2010年度发展农村现代流通服务体系专项资金（即山东省供销合作社改革发展专项资金），用于支持供销社建设经营性和公益性相结合的农村现代经营服务新体系。

主要支持日用品现代流通服务网络、农产品经营服务体系、农资经营服务体系、社区服务中心、再生资源回收利用体系建设。

鉴于我省农村现代经营服务新体系建设已在基层全面展开，为此，将基层供销社建设农村现代经营服务新体系的项目作为支持重点。

（一）日用品现代流通服务网络建设支持以供销社主导的公司为核心、由基层供销社参与和实施、整合相关资源建设日用品现代流通服务网络。

1、支持基层供销社在中心村建设经营连锁超市（由公司全额配送）。

2、支持正在启动网络建设的单位，建设示范店。

3、支持经营规模大、带动作用强的骨干连锁店建设。

4、支持具备条件的公司建设、改造配送中心。

5、支持连锁经营公司和基层供销社推进村级连锁配送。

6、支持联合采购，搭建联合发展平台。

（二）农产品经营服务体系建设支持基层供销社、农产品经营公司和供销社领办的专业合作社，与农民及相关主体共同建立从生产到市场终端的新型农产品经营服务体系。

济宁市人民政府关于印发济宁市供销合作社综合改革试点实施方案的通知文章属性•【制定机关】济宁市人民政府•【公布日期】2014.08.21•【字号】济政字[2014]99号•【施行日期】2014.08.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】商务综合规定正文济宁市人民政府关于印发济宁市供销合作社综合改革试点实施方案的通知（济政字〔2014〕99号）各县（市、区）人民政府，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会，市政府各部门，各大企业，各高等院校：现将《济宁市供销合作社综合改革试点实施方案》印发给你们，请认真贯彻实施。

济宁市人民政府2014年8月21日济宁市供销合作社综合改革试点实施方案2014年5月30日，省政府以鲁政字〔2014〕104号文件批复，同意在济宁等6市和曲阜、汶上、梁山等18县（市、区）开展供销社综合改革试点。

为认真落实省政府批复精神，根据省供销合作社要求，制定本方案。

一、总体要求坚持为农服务宗旨，坚持市场经济方向，坚持合作经济组织的基本属性和特色，按照改造自我、服务农民的总要求，以密切与农民利益联系为核心，以体制机制改革、服务规模化、流通现代化和农村合作金融为重点，进一步强化生产、流通、农村金融综合服务职能，努力把供销社建设成为具有完善组织经营体系和较大服务规模的实体性合作经济组织，打造成服务农民生产生活的生力军和综合平台。

到2015年底，规范发展农民专业合作社及其联合社，完成一半以上县级农民专业合作社联合社的组建；完成150万亩土地托管目标，其中全托管面积20万亩；新建和改建区域或县域综合仓储配送中心2个、公益性农产品批发市场2个；组建农民信用互助社总数达到20个，开展农村合作金融专项试点的曲阜市组建全市农民信用互助社联合社。

二、主要内容（一）以加快体制机制改革为重点，明确合作经济组织的功能定位。

通过组织体系、机构职能和社有资产管理体制的改造，逐步形成服务现代农业发展的新型合作经济运行体系。

2017年利津县供销合作社联合社部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2017年部门预算表一、2017年收支预算总表（功能分类科目）二、2017年收支预算总表（经济分类科目）三、2017年收入预算表四、2017年支出预算表五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年政府性基金支出预算表八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表九、2017年政府采购预算表十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻落实党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与拟订全县农村经济和社会发展的有关方针、政策，参与制定全县农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划。

（二）制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，组织指导全县供销合作社的改革和发展。

维护农民社员和供销合作社的合法权益。

（三）负责拟订全县农村现代经营服务新体系发展建设规划，组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村社区服务中心建设。

（四）领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设；组织、指导、扶持系统内农民专业合作社建设；推动相关行业协会、社团组织建设，建立和完善农村合作经济服务体系，为农民专业合作社搭建服务平台。

（五）构建新时期供销合作社组织体系。

推进县供销社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销社内部的联合与合作。

（六）承担政府及有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；组织重要农产品的营销工作。

（七）制定全县供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。

（八）监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

2017年鄄城县商务办办公室部门预算目录第一部分：概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分：2017年部门预算情况说明第一部分：概况职责一：（一）贯彻执行国家、省、市有关商务方面的方针政策、法律法规和规章，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代国际贸易的发展趋势并提出建议；推动出口农产品质量标准化建设；研究提出引导国外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；推动商务领域信用建设，指导进出口企业信用销售；分析国内外市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（二）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，组织规范零售企业和城市商业体系建设；按规定对特殊流通行业进行监督管理；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，推进城乡市场发展。

（三）拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（四）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口审核、申报和管理工作；指导协调大型成套设备出口；组织企业开拓机电产品国际市场。

（五）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及出口管制和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。

（六）会同有关部门制定促进服务出口和服务对外承包项目发展的规划、政策并组织实施；推进服务外包平台建设。

（七）会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调全县企业对进出口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立县内进出口公平贸易预警机制；协助上级商务部门组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

鄄城县惠农农机合作社再创佳绩
鄄城县惠农农机合作流转土地2600亩增收20万元
鄄城县惠农农机合作流转土地2600亩增收20万元鄄城县惠农农机专业个合作社位于鄄城县吉山镇杨老家行政村，成立于2010年4月1日，拥有大型农机具56台，小型农业机械72台，注册资金150万元。

惠农农机专业合作社社长艾胜涛懂经营、善管理、头脑灵活，通过充分考察论证，艾圣涛发现一家一户的分散种植不但成本高，产量还低，这一里一外就不知道差了多少。

因为散户把更多的时间和钱花在了选种购种、往返的路程和人工上，而规模化种植，机械化耕作就省去了这些不必要的成本，是一条农民和农机专业合作社的双赢的路子。

说干就干，艾圣涛决定通过土地流转，规模化种植扩大合作社的经营和发展。

2010年4月份，惠农合作社成功流转土地2640亩，跨越鄄城县三个乡镇，菏泽市两个县区。

合作社所流转来的土地都按每年每亩700元的价格一次性付给村民，入社土地统一调整种植结构从整地、播种、中耕、植保到收获等各个环节，全部实现农机标准化作业，从而实现了农业生产的集约化、土地经营规模化，节约了成本，增加了收入，今年秋季，仅靠土地流转这一项合作社就收入了20万元。

山东省供销合作社联合社、地方税务局关于印发《供销合作社合作发展专项资金管理办法》的通知文章属性•【制定机关】山东省供销合作社•【公布日期】1996.05.28•【字号】鲁供[1996]31号•【施行日期】1996.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理,税收征管正文山东省供销合作社联合社、地方税务局关于印发《供销合作社合作发展专项资金管理办法》的通知（鲁供[1996]31号1996年5月28日）各地、市、县供销社，地方税务局，省社直属各分公司：为了推动“基层社建设年”活动的深入开展，帮助基层社解决实际困难，把基层社更好地办成为“三农”服务的经济中心，特制订《供销合作社合作发展专项资金管理办法》，现随文印发，希贯彻执行。

供销合作社合作发展专项资金管理办法第一条根据中共中央、国务院《关于深化供销合作社改革的决定》及省委、省政府鲁发[1995]19号《关于深化供销合作社改革的通知》精神，依据供销合作社章程的有关规定，为充分发挥供销合作社的联合优势，帮助基层社解决困难，尽快甩掉包袱，更好地发挥为“三农”服务功能，特制定本办法。

第二条供销合作社合作发展专项资金，按照供销合作社的合作制原则，全系统提取，主要用于支持基层社开拓为农服务项目，扶持基层供销社建立和改善经营服务设施，由各级社按规定提取的专项资金。

第三条合作发展专项资金的来源供销合作社企业中的盈利企业按销售额(营业额)的1‰提取，在企业管理费用列支，按月预提，年终清算。

提取以后实行分级管理。

各县级直属企业提取金额上交县(市、区)社，由县(市、区)社安排使用；市地和省属企业提取金额全额上交同级理事会；基层社提取金额，由县(市、区)社制定具体管理使用办法。

第四条合作发展专项资金的使用范围。

合作发展专项资金主要用于基层社。

其范围包括：1．开拓为农服务示范性项目。

主要包括兴办流通服务设施，科技推广服务中心，农村经济服务中心，综合服务站及各类专业合作社。