内审通知

中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行内审操作程序》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2001.12.14•【文号】银办发[2001]338号•【施行日期】2001.12.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行内审操作程序》的通知（2001年12月14日银办发[2001]338号）中国人民银行各分行、营业管理部：现将《中国人民银行内审操作程序》印发给你们，请遵照执行。

执行中遇有问题，请及时向总行反映。

特此通知。

中国人民银行内审操作程序为规范中国人民银行内审工作，进一步提高内审工作质量，根据《中国人民银行内审工作制度》、《中国人民银行领导干部离任审计制度》等有关文件，制定本程序。

本程序适用于中国人民银行内市部门开展的各项审计，包括全面审计、专项审计和离任审计等。

内审程序包括前期准备、现场实施、确认事实、报告完成和处理五个阶段。

一、前期准备阶段（一）立项1．按照工作计划确定内审项目。

2．根据上级行的工作安排确定内审项目。

3．按照行领导交办事项确定内审项目。

4．对领导干部进行离任审计时，应按照干部管理权限，在领导干部离任前由人事部门提出建议，出具《离任审计建议书》（见格式一），报经行领导签批后，转内审部门立项。

（二）成立内审组1．派出行内审部门根据内审任务，确定内审对象、范围、内容、方式、重点。

内审期限和实施时间；成立内审组，确定内审组组长（必要时可确定副组长）和主审人，选定内审组成员。

2．可根据需要将内审组分成若干项目小组，每个小组必须由2人以上组成，并确定项目小组长。

3．内审组成员的职责包括：（1）内审组组长：组织领导内审组成员开展现场检查；确定小组成员的分工；与被审计单位（审计对象）协调重要事项；审定“内审方案”、《内审通知书》、“内审初步意见”；审核“内审报告”、《内审结论和处理决定》等；控制内审质量和进度；安排其他相关工作。

集团内审工作计划通知范文各位部门领导及全体员工：为了加强集团内部管理和风险控制，提高企业经营效率，确保企业经营活动的合法性、规范性和效益性，集团决定开展内部审计工作，并制定了内审工作计划。

现就相关事项通知如下：一、内审工作的背景和意义内部审计是指为了检验、评价和改进公司的工作，确保企业经营活动的合法性、规范性和效益性而进行的审计活动。

内部审计是公司的一项重要管理工具，通过对公司各项经营活动进行综合性的审计，可以帮助公司发现存在的风险隐患，提出改进意见，促进公司持续发展。

二、内审工作的目标和范围1.目标：通过内部审计，全面了解公司各项经营活动的情况，评估公司的风险状况和内部控制情况，提出改进建议，为公司的经营决策和风险管理提供依据。

2.范围：内审工作范围包括但不限于公司的财务、人力资源、采购、资产管理、信息化、合规性等方面的工作内容。

三、内审工作的时间安排内审工作将于XX年XX月开始，并持续进行至XX年XX月，具体时间安排将根据实际情况另行通知。

四、内审工作的组织机构和责任分工内审工作由内部审计组负责组织实施，各部门配合内审组的工作，并提供必要的支持和协助。

内审组将根据工作计划，对公司各项经营活动进行审计，并向公司领导层提交审计报告和改进建议。

五、要求和建议1.各部门应积极配合内审组的工作，提供真实、完整的相关资料和信息，并配合内审组进行现场核查和检验。

2.内审组将根据实际情况，适时召开工作会议，与各部门沟通交流，共同解决存在的问题和难题。

3.各部门应高度重视内部审计工作，认真对待审计意见和建议，及时整改存在的问题和隐患，确保公司的正常运作和风险控制。

六、内审工作的保密要求内部审计工作涉及公司的商业机密和内部管理信息，各部门应严格遵守公司的保密规定，不得泄露审计报告和内部审计情况。

七、内审工作的监督和评价内部审计工作将接受公司领导层的监督和评价，并接受公司外部审计部门的审计和评价。

八、内审工作的总结和报告内审工作结束后，内审组将向公司领导层递交内部审计报告，并就存在的问题和建议进行沟通和解释。

关于进行内审工作的通知各位同事：根据公司内部管理要求以及考虑到业务发展需要，我们决定对近期的内审工作进行全面的梳理和规范。

为了确保内审工作的顺利进行，现将有关事宜通知如下：一、内审工作的目的和重要性内审作为公司内部管理的重要环节，对于发现并解决潜在的问题、改进运营效率以及降低风险具有重要意义。

通过内审，我们能够全面了解公司各项业务活动的风险状况，确保业务流程的规范性和合规性，保障公司的利益最大化。

二、内审工作的范围和内容内审工作将覆盖公司各个部门的业务活动，包括但不限于财务、人力资源、采购及供应链管理等。

具体的内审内容包括业务流程的合规性审核、业务数据的准确性核对以及内部控制制度的有效性评估等，旨在发现并解决管理和运营中存在的问题。

三、内审工作的流程和要求1. 准备阶段：各部门需积极配合内审工作的准备，包括提供相关的文件、数据、系统权限等。

同时，内审组成员将与各部门沟通，了解具体业务细节，确保内审工作开展顺利。

2. 实施阶段：内审团队将按照事先制定的计划和程序进行内审工作，包括数据收集与分析、文件审查、现场勘察等环节。

各部门需要给予内审人员充分配合和支持，并提供真实的业务数据和信息。

3. 结果汇报：内审工作完成后，内审团队将对发现的问题进行整理和总结，并形成正式的内审报告。

报告中将详细列示问题清单、建议改进措施以及落实责任人和时间节点，以确保问题得到解决和改进。

四、内审工作的时间安排为了保证内审工作的质量和效果，我们计划将内审工作分为多个阶段，并分别安排各个部门的内审时间，以确保内审工作的全面性和专业性。

具体的时间安排将由内审组和各部门协商确定，并及时通知相关人员。

五、内审工作的责任和监督所有部门的主管和相关人员都应积极参与内审工作，并配合内审组成员的工作，提供真实、准确的业务数据和信息。

我们将建立内审工作的监督机制，确保内审工作的公正性和透明度。

六、内审工作的保密性和数据安全内审工作涉及到公司的敏感数据和信息，各部门需加强对数据的保密和安全控制，确保内审数据不被外泄和滥用。

内部质量体系审核通知
HD-QT-80203 编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核打算，企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。

请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查，将涉及ISO9001：2000质量治理的审核资料整理、预备好，配合做好我厂的首次内审。

感谢。

审核组长：
审核员：
年月日
内部质量体系审核通知存根
HD-QT-80203 编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核打算，企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。

请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查，
将涉及ISO9001：2000质量治理的审核资料整理、预备好，配合做好我厂的首次内审。

感谢。

被审核部门：审核组长：
年月日。

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面给大家带来内部审计通知书范文，供大家参考!内部审计通知书范文一**公司：根据年度工作安排，****决定派出审计组，自20**年**月**日起，对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计，必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合，并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长：成员：附件：1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称)：根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见，年度审计计划，**单位审计委托书等)，***(内部审计机构名称)决定派出审计组，自*年*月*日起，对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后，请准备好附件所列有关资料，并对所提供的资料进行承诺。

附件：承诺书需提供资料清单审计组长：主审：审计组成员：****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计，请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下：一、审计目的：1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

内部审核通知书篇一：内部审核通知书内部审核通知书篇二：内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03病媒科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢。

中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知（2005年3月25日银发[2005]73号）人民银行各分行、营业管理部：现将修订后的《中国人民银行内审工作制度》印发给你们，请遵照执行。

执行中存在的问题，请及时向总行反馈。

《中国人民银行关于印发(中国人民银行内审工作制度)的通知》(银发[1999]196号)同时废止。

附件中国人民银行内审工作制度第一章总则第一条为健全和完善中国人民银行的内部控制机制，依法、正确履行中央银行职责，根据《中华人民共和国中国人民银行法》及其他有关法律、法规，制定本制度。

第二条中国人民银行设立内审部门，依据本制度和有关法律、法规和规章制度，对中国人民银行各职能部门、分支机构、行属企事业单位及其工作人员依法履行职责的情况进行审计监督。

第三条中国人民银行内审工作实行行长负责制，内审部门对行长负责并报告工作。

第四条中国人民银行内审部门依法行使内审工作职权，不受其他部门和个人的干涉。

第五条中国人民银行内审工作人员应当忠于职守，坚持原则，实事求是，客观公正。

第二章内审部门和人员第六条中国人民银行内审工作实行统一领导、分级管理。

中国人民银行内审司在行长领导下，负责组织开展中国人民银行系统的内审工作。

中国人民银行各分行、营业管理部、中心支行设置内审部门，在本行行长领导下，负责本辖区的内审工作，接受上级行内审部门的指导和监督。

第七条中国人民银行各级内审部门应当配备与业务量相适应的内审工作人员，县(市)支行应当配备专职或兼职的内审工作人员。

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面我给大家带来内部审计通知书范文，供大家参考!内部审计通知书范文一**公司：根据年度工作安排，****决定派出审计组，自20**年**月**日起，对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计，必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合，并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长：成员：附件：1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称)：根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见，年度审计计划，**单位审计委托书等)，***(内部审计机构名称)决定派出审计组，自*年*月*日起，对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后，请准备好附件所列有关资料，并对所提供的资料进行承诺。

附件：承诺书需提供资料清单审计组长：主审：审计组成员：****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计，请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下：一、审计目的：1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

内审通知书内审通知书篇一：审计通知书****（内部审计机构全称）审计通知书*审*通（）*号关于对******进行审计的通知*****（被审计单位全称）：根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***（领导的决定、批示或者意见，年度审计计划，**单位审计委托书等），***（内部审计机构名称）决定派出审计组，自*年*月*日起，对你单位（**被审计人）**年度**（项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后，请准备好附件所列有关资料，并对所提供的资料进行承诺。

附件：承诺书需提供资料清单审计组长：主审：审计组成员：****（内部审计机构全称印章）*年*月*日抄送：篇二：内部审计通知书内部审计通知书审通字（）第2号…………………………………………………………………………关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知宾馆：根据审计工作计划的安排和厂长的决定，自年8月13日起派审计组，对宾馆经理夏尊江同志2004年5月至年8月任职期间经济责任情况进行审计，必要时将追溯到其他年度或延伸审计有关单位。

请积极配合，并提出有关资料和必要工作条件。

审计组长：宋佳龙审计成员：张伟荣孙华审计物价处年8月9日篇三：公司关于8月内审通知年8月内审通知按照“五建公司工管（）65号”通知安排，定于年8-9月对内蒙、宁夏、山西等地施工项目部实施内审，具体安排如下：一、内审组长：吴悦光小组成员：孙玉莲周吉常伟伟刘毓起郑国青张坤程淑珍张建花包国兰李谨三、审核工作准备要求1、管理总部审核员于15日早8：00在公司办公楼前乘车。

31处、49处、特凿处审核员可直接到本处受审核项目部。

2、请审核员认真准备审核用文件（手册、程序文件、管理制度），打印内审提纲、检查表。

3、审核计划实施中，审核日程或有稍许调整，及时沟通联系。

4、收到通知后请告知。

工程管理部二O一一年八月八日篇四：内审通知单DL04- 内部审核通知单编号：篇五：内审通知************有限公司质量/食品安全管理体系季度内部审核通知公司各部门、车间（科室）、审核组成员：公司现决定于年6月22日——6月30日对各销售部、行政部、检测中心、采购部、技术研发部、品质管理部、制造一部及制造二部的各车间、资材科、动力科的质量/食品安全管理体系进行一次内部集中审核，望收到通知后做好迎审准备，并对审核活动予以支持和配合。

内审实施方案的通知尊敬的各位同事：为了加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务的合规性和规范运作，经公司领导班子研究决定，特制定内审实施方案，并将其通知如下：一、内审的目的和意义。

内审是指公司内部对各项业务活动进行全面审查和评估的一种管理手段，其目的在于发现和解决存在的问题，提出改进建议，保障公司运营的合法性和有效性。

通过内审，可以及时发现和纠正各种违规行为和管理漏洞，为公司的可持续发展提供有力保障。

二、内审的范围和内容。

内审的范围包括但不限于公司各部门的管理制度、业务流程、财务状况、人力资源管理、合规风险等方面。

内审内容主要包括对公司各项制度执行情况的审查、对财务数据的核对和分析、对关键业务流程的检查等。

三、内审的实施方式和流程。

内审由公司内设的内审部门负责组织实施，内审部门应当根据公司的实际情况和重点关注的领域，制定内审计划和方案，并报领导批准后实施。

内审的具体流程包括确定内审对象、制定内审计划、开展内审调查、编制内审报告、跟踪整改落实等环节。

四、内审的责任和义务。

公司各部门应当积极配合内审工作，提供必要的协助和支持。

内审部门应当严格按照内审计划和方案开展工作，保证内审的客观性和公正性。

内审人员应当恪尽职守，严守内审的保密原则，不得泄露内审信息。

五、内审的监督和评估。

内审工作应当接受公司领导和相关部门的监督和评估，及时总结内审经验，改进内审工作方法，提高内审工作的质量和效率。

六、内审实施方案的执行。

各部门应当严格执行内审实施方案，配合内审部门的工作，确保内审工作的顺利开展。

对于内审中发现的问题，各部门应当积极整改，确保问题得到有效解决。

七、内审实施方案的通知。

各部门应当将本通知下发到各自所属部门，并组织全体员工认真学习和执行。

对于内审工作中发现的问题和建议，各部门应当及时向内审部门反馈，确保内审工作的顺利进行。

希望全体员工能够认真对待内审工作，积极配合内审部门的工作，确保内审工作的顺利实施，为公司的可持续发展提供有力保障。

内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排，****决定派出审计组，自20**年**月**日起，对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计，必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合，并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见，年度审计计划，**单位审计委托书等)，***(内部审计机构名称)决定派出审计组，自*年*月*日起，对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后，请准备好附件所列有关资料，并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计，请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况，费用预算执行情况，资产管理、使用情况，内部控制制度执行情况，财务制度财经纪律执行情况。

内部审核通知书篇一：内部审核通知书内部审核通知书篇二：内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03病媒科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；4.6服务供应品的采购；4.7服务客户；4.8投诉；4.10改进；4.11纠正措施；4.12预防措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面小编给大家带来内部审计范文，供大家参考!内部审计通知书范文一**公司：根据年度工作安排，决定派出审计组，自20xx年**月**日起，对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计，必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合，并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长：成员：附件：1、审计2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二(被审计单位全称)：根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见，年度审计计划，**单位审计等)，(内部审计机构名称)决定派出审计组，自*年*月*日起，对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后，请准备好附件所列有关资料，并对所提供的资料进行承诺。

附件：承诺书需提供资料清单审计组长：主审：审计组成员：(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计，请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下：一、审计目的：1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围：XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况，费用预算执行情况，资产管理、使用情况，内部控制制度执行情况，财务制度财经纪律执行情况。

《库房专项内审计划、通知》库房专项内部审核计划一、审核目的：库房搬迁后质量管理体系的运行情况进行检查与评审；保证质量管理过程的控制，保证药品质量。

二、审核范围。

库房质量体系审核。

三、审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则，以及本公司的质量管理体系文件。

四、审核组组成：组长：王篪副组长：王让怀组员：程亚丽王勇王小莉牛海杰张华商菲菲五、审核日程安排：于xx年11月20日对库房进行内部审核。

编制部门：质量部日期：xx-11-16批准日期：审核通知各部门、各门店：公司内审小组研究决定，定于xx年11月20日对公司库房进行内部质量审核，以评价配送中心质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。

各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。

内审日程安排：11月20日8：30-9：30召开首次会议9：30-11：30配送中心库房13：00-15：00配送中心库房16：00-17：00召开末次会议质量部xx-11-18xx年度库房gsp专项内审首次会议记要xx年11月20日8：30—9：30，我公司在会议室召开了库房gsp 专项内审首次会议。

公司内审小组王篪组长其他审核组成员参加了会议，副组长王让怀主持了会议，介绍了审核组成员，说明了审核目的是通过对公司库房质量体系运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证服务质量；本次内部审核包括库房药品收货与验收、储存、养护、出库复核等环节的质量体系运行状况；审核区域包括库房药品收货与验收、储存、养护、出库复核等环节质量管理体系所涉及到的所有科室，宣布了审核事项和审核纪律，最后王让怀副组长又落实了内审日程安排，明确了检查陪同人员。

最后王篪组长又介绍了此次gsp内审的目的和意义，又强调了审核纪律。

最后，王篪组长强调说：这次内审是为了发现公司库房搬迁后在运行中的一些有关gsp的问题，然后让这些问题得以解决，以提高公司的质量运行体系，提高员工的质量意识。

内部审核通知书篇一：内部审核通知书内部审核通知书篇二：内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03病媒科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；4.6服务供应品的采购；4.7服务客户；4.8投诉；4.10改进；4.11纠正措施；4.12预防措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。