内部控制专题培训记录表20181020

内控工作培训会议纪要1会议主题：会议时间：X月XX日下午3:00 会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：会议以《XXX单位内部控制制度汇编（征求意见稿）》为主要内容，聚焦“三重一大”、预算、收支、政府采购、资产管理、项目管理、合同管理等关键领域，以业务流程为切入点，系统阐述业务运行关键环节的权利与责任。

与会人员结合岗位职责详细审阅、深入交流，提出有针对性的意见建议。

会议要求：一是加强组织领导，高度认识；二是认真学习领会培训内容，将所学知识转化为强化内控管理的实践经验，详细梳理各项规章制度、业务流程和风险点；三是正确认识和理解内控管理的意义，全面推进内控管理再上新台阶；四是拓展思维，创新性开展工作，解决内控管理的难题。

会议主题：行政事业单位内部控制建设相关问题专题培训会议时间：X月XX日会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：一、XXX就内部控制关键领域风险防范重点做了讲解。

二、局内部控制领导小组成员对单位在内部控制防范和管控中遇到的问题和困难做了交流。

会议要求：一、制度的生命在于执行，要真正发挥好内部控制体系建设在确保单位经济业务合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整等方面的作用；二、要提高站位，切实增强内控体系建设的自觉性和主动性；三、要抓住关键，逐步攻克内控体系建设的症结和难点；四、要形成合力，全力保障内控体系建设取得实效，推动统战工作再上新台阶。

会议主题：如何有效开展本单位内控工作会议时间：X月XX日会议地点：小会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：相关政策解读1.关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知2.《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》3.《行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）》会议总结：如何开展内部控制工作（一）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1：XXX内部控制工作评价阶段2：XXX内部控制体系建设（二）工作流程1.了解单位的组织结构和经济活动管理结构。

内部控制培训会议记录
内部控制培训会议记录
一、背景介绍
随着企业规模的不断扩大和经营范围的不断拓展，企业内部控制越来越受到重视。

为了加强内部控制，提高企业管理水平，公司于2021年6月28日举行了一次内部控制培训会议。

二、会议主题
本次培训会议的主题为“内部控制在企业管理中的作用和实践”。

三、会议内容
1. 内部控制概述
（1）什么是内部控制
（2）内部控制的目标
（3）内部控制的基本原则
2. 内部控制框架
（1）COSO框架介绍
（2）COSO框架五个组成要素详解
3. 内部控制实践案例分享
（1）财务管理方面的实践案例分享
（2）采购管理方面的实践案例分享
4. 内部审计和风险管理
（1）什么是内部审计
（2）风险管理在企业中的重要性和应用方法
四、参会人员反馈
参会人员对本次培训会议表示满意，认为本次培训内容全面、深入浅出，对于加强企业内部控制、提高管理水平具有很大的帮助。

五、总结
本次内部控制培训会议的召开，进一步加强了公司对内部控制的重视程度，提高了员工对内部控制的认识和理解。

公司将继续加强内部控制建设，确保企业经营活动合法合规、稳健可持续发展。

内部控制培训纪要
日期：[日期]
参与人员：[参与人员姓名]
培训目的
本次培训的目的是提高参与人员对内部控制的理解和应用能力，以确保公司运营的合规性和高效性。

培训内容
1. 内部控制概述：介绍内部控制的定义、目标和重要性，强调
内部控制与风险管理的关系。

2. 内部控制要素：讲解内部控制的五个要素，即控制环境、风
险评估、控制活动、信息与沟通、监督。

详细解释每个要素的作用
和关键概念。

3. 内部控制流程：介绍内部控制建立与执行的流程，包括风险
识别、控制设计、风险评估和监督审计。

4. 内部控制实施案例分析：通过实际案例，让参与人员深入理
解内部控制的应用，研究如何识别潜在风险、设计有效控制措施和
监督执行过程。

5. 内部控制培训材料和资源：提供参与人员参考的培训材料、相关法规和标准，以及联系人和部门资源。

培训效果评估
为了评估培训的效果和参与人员的掌握程度，将进行如下评估方式：
1. 知识测试：参与人员将完成培训后的知识测试，以检验培训内容的掌握情况。

2. 反馈调查：发放参与人员满意度调查问卷，收集对培训内容和形式的反馈意见，以优化后续培训计划。

下一步行动计划
1. 将培训纪要和材料发送给参与人员，以供他们参考和回顾。

2. 根据评估结果和反馈意见，优化培训内容和形式，制定后续培训计划。

3. 规划其他相关主题的培训，如风险管理、合规性要求等，以全面提高组织的内控能力。

此纪要为内部记录，仅供参与人员内部参考和使用。

酒店内部控制培训会议纪要
本次培训会议的主题为酒店内部控制，旨在提高酒店所有员工
对于内部控制的认识和理解，并进一步规范和优化酒店的内部管理。

会议内容如下：
一、内部控制的基础知识
在本部分中，我们详细了解了内部控制的定义、内部控制的目的、内部控制的重要性以及内部控制的原则等核心知识点。

同时，
我们对于内部控制的工作流程、内部控制的分类、内部控制的风险
和内部控制的合理性也进行了深入的探讨，并结合实际案例进行了
分析和实践。

二、内部控制的实践操作
在本部分中，我们通过个人操作和团队协作的方式，练了内部
控制实践中的关键环节，包括内部控制评估、内部控制改善、内部
控制监督等工作内容。

通过实践，我们不仅更加熟悉了内部控制的
工作流程，同时发现了其中存在的问题和挑战，也探索了更加有效的内部控制实践方向。

三、内部控制的案例分析
在本部分中，我们通过了解相关领域的经典案例，深入剖析了内部控制方向下的企业和管理者是如何应对风险、从失误中汲取教训，并最终实现自身价值的。

与此同时，也深圳体会到了内部控制在保障组织财务报告可靠性和保障资产安全方面的重要性。

本次内部控制培训会议的内容全面、深入、实用，不仅丰富了我们的知识储备，也为我们今后的工作实践提供了有益的借鉴。

希望我们大家都能够通过不断学习和实践，不断加强内部控制工作，保障酒店的健康发展和管理顺利实施。

学校内控制度培训记录（一）培训时间：20XX年X月XX日下午3:00培训地点：校多功能教室主持人：XXX培训内容：内部控制制度培训出席人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

培训主要内容：一、相关政策解读1、《XX学校内部控制培训材料》2、《采购管理办法和资产管理办法》3、《预算管理办法》4、《财务收支管理办法》二、如何开展内部控制工作（一）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1：XXX内部控制工作评价阶段2：XXX内部控制体系建设（二）工作流程1、了解本校的组织结构和经济活动管理结构2、对本校业务活动的流程和适用的法律法规进行全面梳理，找出-风-险-点。

3、根据找出的-风-险-点-、结合现行的要求来选择具体应对措施，建立健全内部管理制度4、采取有效监督措施切实保障各项制度得到贯彻实施5、对本校内部控制设计和实施情况进行评价并不断完善。

XXXXXX年月日学校内控制度培训记录（二）培训时间：20XX年X月XX日下午3:00培训地点：校多功能教室主持人：XXX培训内容：内部控制制度培训出席人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

培训主要内容：一、培训内容XXX同志从行政事业单位内控规范实施情况、内控规范、内部控制建设方法三方面理论联系实际，用通俗易懂的语言为大家解读了制度的基本内容，了解为什么要完善内部控制、什么是内部控制、如何完善内部控制、职责分工与工作。

二、会议指出：加强内控制度的执行是学校管理的重要方式和途径，认识财务管理和内控制度的重要性，加强学习，严控风险，廉洁廉政，严格执行预算要求和财务规定，确保内控制度严格落实，确保经费使用合规、高效。

三、会议要求：一是要深刻认识内部控制的意义；二是要准确把握内部控制要求；三是要扎实做好内部控制实施工作。

学校内控制度培训记录（三）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：如何有效开展内控工作参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、相关政策解读1.关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知2.《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》3.《行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）》二、如何开展内部控制工作（一）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1：XXX内部控制工作评价阶段2：XXX内部控制体系建设（二）工作流程1.了解单位的组织结构和经济活动管理结构。

内部控制培训会议记录内部控制培训会议记录会议日期：[日期]会议地点：[地点]参会人员：[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]、[姓名4]、[姓名5]...会议记录：主持人：欢迎各位来到今天的内部控制培训会议。

在今天的会议中，我们将深入讨论内部控制的相关内容，以帮助大家更好地理解和应用内部控制措施。

首先，请允许我简要介绍一下内部控制的定义和重要性。

1. 内部控制的定义和概念内部控制是指组织为了达到业务目标、促进经营活动有效性和效率、防止错误和欺诈行为，以及确保财务报表的准确性和可靠性而采取的一系列措施和活动。

它涉及组织的结构、政策、程序和实施方法，以及监督和评估的过程。

2. 内部控制的重要性内部控制对于任何组织都是至关重要的。

它有助于保护组织的财务资源，减少风险和损失，并提高业务运营的效率。

内部控制还有助于确保遵守法规和规章制度，增强内外部利益相关者对组织的信任和信心。

3. 内部控制的原则内部控制有五个基本原则，包括：明确的责任分工、内部审计和监督、适当的授权和记录、合理的风险评估和控制活动的连贯性。

这些原则为组织建立一个有效的内部控制框架提供了指导。

4. 内部控制的组成要素内部控制由不同的组成要素构成，包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督和评估。

这些要素共同作用，确保内部控制的有效实施和持续改进。

5. 内部控制的案例分析在这一部分，我们将通过几个案例分析来深入理解内部控制的运作和应用。

通过对实际情况的剖析，我们可以更好地理解如何应用内部控制原则和要素来解决各种风险和挑战。

总结与回顾：在本次内部控制培训会议中，我们深入探讨了内部控制的定义、重要性、原则和要素。

我们了解到内部控制对于组织的可持续发展和风险管理至关重要。

通过合理分工、内部审计和监督、适当授权和记录、合理风险评估以及控制活动的连贯性，组织可以建立一个有效的内部控制框架。

通过通过实际案例的分析，我们进一步加深了对内部控制的理解。

2018年单位开展内部控制专题培训内部控制工作专题会议暨专题培训会议纪要
会议时间：2017年7月20日（星期四）上午9点
会议地点：未说明
参加人员：未说明
会议议题：内部控制工作专题会议暨专题培训
会议主要内容：
1.传达、布置单位2017年度内部控制基础性评价工作；
2.讨论《全面推进内部控制基础性评价工作实施方案》；
3.明确单位内控工作领导小组以及人员配备和分工，明确单位内控工作小组、牵头部门、监督部门及分工；
4.讨论单位内部控制建立及实施情况。

XXX表示，会议传达并布置了单位2017年度内部控制基础性评价工作。

他强调，单位内部控制是一项基础性工作，必须高度重视。

要做到有领导、有分工、有监督、有落实。

按照文件规定的时间节点，按时按量完成任务。

必须做好单位内部控制情况摸底评价工作，今年要比去年更加高效地完成内控工作。

XXXX表示，目前所在单位的全面推进内部控制基础性评价工作实施方案已经修订。

今年的重点是明确相关人员的配置和分工。

具体来说，成立了两个小组。

一个是单位的内部控制领导小组，组长由XXX担任，副组长由XXX担任，成员由各科室负责人组成。

另一个是单位内部控制工作小组，组长由财务科分管领导XXX担任，牵头科室为所财务科，监督部门由XXX负责。

内控专题培训计划表一、培训目标本次内控专题培训的目标是帮助员工全面了解内控的概念、原则和方法，提高内控意识，增强内控能力，提升企业内控水平，确保企业运营活动的合规性、规范性和有效性。

二、培训对象本次培训的对象为公司全体员工，特别是财务、风控、审计等部门的管理人员和从业人员。

三、培训内容本次内控专题培训将主要包括以下内容：1. 内控概念和原则- 内控的定义和内涵- 内控的基本原则- 内控与企业管理的关系- 内控的重要性和必要性2. 内部控制的基本要素- 控制环境- 预防性控制- 检测性控制- 信息与沟通- 监督3. 内控框架及其应用- 控制目标的设定和达成- 内控制度的建立和运作- 内控制度的评价和改进4. 风险管理与内控- 风险管理的概念和原则- 风险管理与内控的关系- 风险识别、评估、应对和监控5. 内部审计与内控- 内部审计的概念和作用- 内部审计与内控的关系- 内部审计的基本方法和程序6. 内控案例分析- 案例一：内部财务造假案例- 案例二：资金占用或挪用案例- 案例三：内部控制缺陷导致的损失案例- 案例四：内部审计发现的问题案例7. 内控法律法规及其应用- 公司法、证券法等相关法律法规- 企业内部控制建设的法律要求- 企业违法违规的法律风险和法律责任四、培训方式本次培训将采取多种方式进行，包括讲座、案例分析、互动讨论、小组活动、模拟演练等，以便让员工更好地学习和掌握内控知识和技能。

五、培训时间和地点本次内控专题培训计划安排在公司的会议室进行，培训时间为每周二上午9:00-12:00，共计4周。

六、培训人员本次培训将邀请公司内外的专业讲师和顾问开展培训，他们将根据各自的专业领域进行讲解和指导。

七、培训评估本次培训将设置培训前、培训中和培训后的考核和评估环节，以便及时了解培训效果和员工的学习情况，并根据评估结果进行培训内容和方式的调整和优化。

内部控制培训会议纪要一、概述内部控制是组织机构为了达到其目标，通过制定适当的政策和程序，确保公司财务信息的准确性、可靠性、及时性，保护公司的资产，防止欺诈和错误行为的一种管理方法。

为了提高内部控制的有效性，本公司决定进行内部控制培训会议。

二、培训目标1.了解内部控制的概念和重要性。

2.掌握内部控制的基本原则和要求。

3.熟悉内部控制的组成部分和实施方法。

4.了解内部控制的评价和改进方法。

三、培训内容3.1 内部控制的概念和重要性1.内部控制的定义和范围–内部控制是指公司通过其管理层和员工执行的一系列行为、政策和程序，确保财务报告的准确和可靠性。

–内部控制涵盖了组织机构、流程流程、流程控制和文化环境等方面。

2.内部控制的重要性–保护公司财产，预防欺诈行为。

–提高财务报告的准确性，增强信息披露能力。

–优化公司运营效率，提高公司价值。

3.2 内部控制的基本原则和要求1.内部控制的基本原则–提出合理的财务报告要求。

–设计和实施适当的内部控制政策和程序。

–审查和监督内部控制措施的有效性。

2.内部控制的基本要求–内部控制应以公司目标为导向，符合实际情况。

–内部控制应建立合理的授权和审批程序。

–内部控制应实现责任、权力和利益的分离。

3.3 内部控制的组成部分和实施方法1.内部控制的组成部分–控制环境：包括组织文化、管理层道德和员工行为等方面。

–风险评估：包括制定内部控制目标、识别和评估风险等方面。

–控制活动：包括制定控制程序、进行控制操作等方面。

–信息与沟通：包括信息系统、沟通渠道等方面。

–监控：包括内部审计、独立董事等方面。

2.内部控制的实施方法–建立适当的内部控制框架。

–制定内部控制政策和程序。

–培训员工，加强内部控制意识。

–建立监控机制，及时发现和纠正问题。

3.4 内部控制的评价和改进方法1.内部控制的评价方法–要求公司制定内部控制评价程序和标准。

–内部控制评价可以通过内部审计、外部审计等方式进行。

2.内部控制的改进方法–分析内部控制缺陷的原因，制定改进计划。

内部控制学习材料内部控制是指一个单位的各级管理层，为了保护其经济资源的安全、完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。

分类内部控制按其控制的目的不同，可分为会计控制和管理控制。

会计控制是指与保护财产物资的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性有关的控制；管理控制是指与保证经营方针、决策的贯彻执行，促进经营活动经济性、效率性、效果性以及经营目标的实现有关的控制。

会计控制与管理控制并不是相互排斥、互不相容的，有些控制措施既可以用于会计控制，也可以用于管理控制。

目标内部控制的基本目标是确保单位经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性。

1.有助于管理层实现其经营方针和目标。

内部控制由若干具体政策、制度和程序所组成，它们首先是为了实现管理层的经营方针和目标而设计的。

内部控制可以说渗透于一个单位经营活动的各个方面，只要单位内存在经营活动和经营管理的环节，就需要有相应的内部控制。

2.保护单位各项资产的安全和完整，防止资产流失。

保护资产一般指对本单位的现金、银行存款和其他货币资金、股票、债券等有价证券、商品、产品以及其他重要实物资产的安全和完整进行保护。

3.保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、完整性。

对一个单位的管理层来说，要实现其经营方针和目标，需要通过各种形式的报告及时地占有准确的资料和信息，以便作出正确的判断和决策。

基本结构即指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素，主要反映单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。

具体包括：管理者的思想和经营作风；单位组织结构；管理者的职能及对这些职能的制约；确定职权和责任的方法；管理者监控和检查工作时所用的控制方法；人事工作方针及实施措施；影响本单位业务的各种外部关系等。

幼儿园内控制度培训记录
培训时间：20XX年X月XX日下午3:00
培训地点：园综合会议室
主持人：（姓名）
培训内容：内部控制制度培训
出席人：（姓名）
培训主要内容：
一、相关政策解读
1、《XX幼儿园内部控制培训材料》
2、《采购管理办法和资产管理办法》
3、《预算管理办法》
4、《财务收支管理办法》
二、如何开展内部控制工作
（-）总体原则与步骤：以评促建，分段进行
阶段1 : XXX内部控制工作评价
阶段2 : XXX内部控制体系建设
（二）工作流程
1、了解本园的组织结构和经济活动管理结构
2、对本园业务活动的流程和适用的法律法规进行全面梳理，找出风险点
3、根据找出的风险点、结合现行的法律法规，来选择具体应对措施，建立健全内部管理制度
4、采取有效监督措施切实保障各项制度得到贯彻实施
5、对本园内部控制设计和实施情况进行评价并不断完善。

XXXXXX
年月曰。

内部控制培训会议记录会议背景为了提高公司内部控制的效率和质量，加强员工对内部控制的认识和理解，本次会议旨在进行内部控制培训，提升员工的内控意识和能力。

会议目标•了解内部控制的基本概念和原则•掌握内部控制的重要性及其对企业运营的影响•学习并应用内部控制的方法和工具•提高员工对风险管理和合规监管的认识会议内容1. 内部控制简介- 内部控制定义内部控制是指为实现企业目标而建立的一系列相互关联、相互作用的政策、流程、程序、行为准则等组成要素。

- 内部控制原则1.目标导向：以企业目标为导向，确保资源有效利用。

2.综合性：涵盖企业各个方面，全面管理风险。

3.风险管理：识别、评估和应对风险。

4.合规监管：遵守法律法规和公司政策。

2. 内部控制的重要性- 保护企业利益内部控制可以有效防范和减少各种风险，保护企业的财产和利益。

- 提高运营效率通过规范流程、优化资源配置和监督员工行为，内部控制可以提高企业运营的效率。

- 促进合规经营内部控制有助于企业遵守法律法规和公司政策，降低违法风险。

3. 内部控制方法和工具- 流程分析与改进通过对流程进行分析，识别潜在风险点，并进行改进，提高流程的可控性。

- 管理层审计管理层审计是一种对内部控制有效性进行评估的手段，通过自我审计来发现问题并加以解决。

- 内部审计内部审计是独立于业务部门的一种审核机构，负责评估和改善内部控制体系的有效性。

4. 风险管理与合规监管- 风险管理程序1.风险识别：确定潜在风险及其可能带来的影响。

2.风险评估：评估风险的概率和影响程度，确定其优先级。

3.风险应对：采取相应措施降低风险的发生概率或影响程度。

- 合规监管要求企业应遵守相关法律法规和公司政策，建立健全的合规管理体系，并通过内部控制手段进行监督和检查。

5. 内部控制的案例分析- 案例一：资金流失问题通过内部控制手段，发现并解决了资金流失问题，提高了公司财产的安全性。

- 案例二：违规行为处理通过内部控制手段，及时发现并处理了员工违规行为，维护了企业形象和声誉。

内部控制培训纪要会议概要会议主题：内部控制培训纪要会议日期：[日期]与会人员：[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]、[姓名4]、[姓名5]等会议地点：[地点]会议内容1. 会议开场：由主持人介绍内部控制培训的目的和重要性，强调内部控制对公司运营的关键作用。

2. 内部控制基础知识：通过PPT展示和讲解内部控制的概念、原则和目标，使与会人员对内部控制有基本的了解。

3. 内部控制的组成要素：介绍内部控制的五大组成要素，即控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督。

4. 内部控制的流程：详细讲解内部控制的流程，包括风险识别、风险评估、控制设计与实施、监督与改进等。

5. 内部控制实践案例分享：邀请某部门负责人分享他们在实际工作中遇到的内部控制问题和解决方案，以案例的方式加深对内部控制的理解。

6. Q&A环节：与会人员提出问题，主讲人解答，解决疑惑。

7. 内部控制培训总结：由主持人总结本次培训内容，强调内部控制培训的重要性和后续行动计划。

会议效果1. 参会人员对内部控制的概念和流程有了更清晰的理解。

2. 通过实践案例分享，参会人员对内部控制的实际应用有了实际感受，并能从案例中研究解决问题的方法。

3. Q&A环节解答了参会人员的疑问，进一步巩固了内部控制相关知识。

4. 参会人员对内部控制培训的重要性有了更深刻的认识，并愿意在日常工作中主动积极地应用内部控制原则与方法。

下一步行动计划1. 组织更多内部控制培训，加强公司内部控制文化的建设。

2. 将内部控制的知识融入员工培训体系，确保内部控制的理念贯穿于各个部门和层级。

3. 定期进行内部控制评估和监督，及时发现问题并改进。

结束语本次内部控制培训纪要旨在提高与会人员对内部控制的理解和应用能力。

通过分享基础知识和实践案例，加强了参会人员对内部控制的认识，并形成了下一步的行动计划。

希望大家能够将内部控制的理念贯彻于日常工作中，共同维护公司的稳定发展。

年度内控培训计划表一、前言随着企业经营环境的不断变化和内外部风险的增加，内控管理在企业管理中的地位和作用日益凸显。

为加强企业内控管理水平和提高内部控制能力，公司决定制定年度内控培训计划，全面提升内控管理的专业能力和水平。

二、培训目标1. 提高员工对内控管理的理解和认识，增强企业内控文化建设；2. 提高部门内控管理人员的专业素质和技能，提高内部控制的有效性；3. 提升员工对内控政策、规范和流程的熟悉程度，增强制度执行的严谨性；4. 培养内控管理人才，构建专业的内控管理队伍；5. 提高员工对内控风险和合规要求的认知，降低违规风险。

三、培训内容1. 内控理论知识培训（1）内控基本理论和概念；（2）内控管理体系建设；（3）内部控制的原则和要素；（4）内部控制的分类和方法；（5）内控模式和内控标准；（6）内部控制流程和步骤。

2. 内控管理制度和流程培训（1）内部控制制度的建立和完善；（2）内部控制流程和要求；（3）内控政策和规范的执行。

3. 内控管理技能培训（1）内部控制的技能和方法；（2）内控管理工具和软件的使用；（3）内控管理人员的沟通和协调能力。

4. 内控风险和合规要求培训（1）内控风险的识别和评估；（2）内控风险的防范和处理；（3）内控合规要求的落实和执行。

5. 内控管理实务案例分析（1）内控管理的典型案例和教训；（2）内控管理的实际操作和应对措施；（3）内控管理的成功经验和方法分享。

四、培训方式1. 在职培训通过内部讲座、讨论会、案例分析等形式开展培训，充分利用公司内部资源，提升员工学习的参与度和实效性。

2. 外派培训鼓励内控管理人员参加外部机构举办的内控培训课程和交流活动，开拓视野，增加学习机会。

3. 线上网络培训借助网络平台和多媒体技术，进行内控管理理论知识的教学和培训，提高学习便捷度和效率。

五、培训周期年度内控培训计划为期12个月，按月进行培训安排和实施。

六、培训计划1. 第一季度：内控理论知识培训（1）开展内控基本理论和概念的讲座；（2）组织内控管理体系建设的培训活动；（3）组织内部控制的原则和要素的学习交流。