出差人员报岗表

员工国内出差管理规定参照本公司现行规定,根据公司发展实际情况,本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则,制定员工出差管理规定如下：一、乘坐交通工具及有关规定1.员工出差可乘坐的交通工具,按照公司规定的标准乘坐,其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定,具体见附表一；2.员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐,事先应征得总公司总经理同意批准,事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批;否则,超标准部分的费用自理；3.降低标准乘坐交通工具者,火车、轮船持票据按附表二的规定补贴；4.凡遗失车、船票据者,须写书面说明,经所在部门负责人证明和该机构财务经理、总经理签字特批后,并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销；分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批,区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批;5.各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作,如特殊情况下需自行订票的,需由行政部签字证明;6.订票费飞机票除外一般不得超过二十元,特殊情况下超过的,需由该机构行政部经理同意并签字,并经总经理分公司或总公司,视报销人员隶属机构而定核准方可报销;7.所有飞机票需当地行政部定点购买,并设立机票购买登记簿,报销飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价;如当地无本公司行政部或专设行政人员的,方可自行购买;8.出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付,绕道增加的包干补贴也应扣除;二．出差时间及城市标准规定I.出差时间规定出差当天往返,4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；4小时含以上按一天支付伙食补贴及市内交通费；出差非当天往返的,以实际出差小时计算,每24小时为一整天,凡整数天以外时间部分,未超出12小时的,按半天计算,超出十二小时含的,按一整天计算;凡出差只报销路途时间差旅费补贴的,路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据;2．出差城市标准规定出差差旅费及交通费补贴的城市类别,以出差目的地城市类别为准;具体城市分类标准如下：特区：北京、上海、深圳、珠海、大连、厦门一类省会城市：广州、福州、杭州、南京、天津、海口、青岛二类省会城市：哈尔滨、沈阳、西安、昆明、济南、武汉、重庆、乌鲁木齐三类省会城市：郑州、石家庄、太原、南昌、长沙、南宁、西宁、兰州、银川、贵阳、成都、合肥、呼和浩特、长春地市：指各地级市或地区中心城市县城：县城级以下级别区域广东省内地市比照三类省会城市标准报销,县城比照地市标准报销;三．住宿费及出差补贴报销规定1.出差住宿费报销规定住宿费标准见附表三;出差人员住宿费报销,凡实际住宿费在标准以内的,按实际住宿费票据报销,实际住宿费超出公司标准的,按公司标准报销;员工如实际住宿费低于公司标准的,按节约额的50%作为住宿节约奖励给个人,但实际住宿费一般必须达到公司规定标准的70%含以上,如低于70%的,则将实际住宿费视同于标准住宿额的70%计算节约奖励;出差地点为自己家或父母家所在地,剔除住宿费一项不予报销;出差地点在公司内部包括总部深圳、各分公司、办事处且有客铺者,剔除住宿费一项不予报销;员工出差地点公司总部深圳、各分公司、办事处不能安排住宿,由当地行政部出具不能安排的原因证明,出差人员凭证明和发票方可到财务报销有关票据;如为二人含以上一同出差,如无其他特殊情况,一般应以两人为单位入住标准间,凡两人同住标准间的,应以其中职等较高的一人的标准作为住宿报销标准,如有住宿节约额,将节约额总额平均奖励给各人;2.出差交通补贴、伙食补贴报销规定市内交通费、伙食补贴二项开支,实行限额包干,按出差的实际天数计发,具体包干标准见附表四、附表五;出差实际地点在公司内部包括：总部深圳、各分公司、办事处的,自出差之日起三日内按标准全额报销各项补贴,第四至十日按标准的50%执行,十日以后按标准的30%执行;带车出差的剔除交通费一项不实行补贴；凡出差期间报销了招待餐费的,按报销招待餐费次数扣除伙食补贴费;早餐按标准的20%扣除,中餐及晚餐按标准的40%扣除;4.员工外出参加会议、培训报销规定员工外出参加公司内部会议的,会议期间不报销各项出差补贴;员工外出参加其他公司举办的会议,会议期间伙食补贴、住宿费已由会议单位统一开支的,不应再回公司报销;如会议期间食宿、交通费用等由参加会议的单位自行负担的,应取得会议主办单位相关足以证明的材料,财务部才能报帐;员工外出参加会议路途时间不包括会议期间路途时间可按规定报销出差补贴,但公司路途已有统一安排接送及食宿的除外;公司安排员工出外培训,培训费用、住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实报支,其他各项补贴包括路途时间均不给予报销;四;出差申请和报支审批程序1.出差人员出差前需填写出差申请表,申请表需经部门经理签字同意,部门副经理含以上人员需经直属主管批准签字方可,特殊情况下可先口头申请,但事后必须补单财务方可给予报销;总4含以上人员及区域总监出差除外;2.申请表作为预借差旅费的计算凭据和报支差旅费的事前控制凭证及财务报销的依据;3.出差人员返回单位后,无特殊情况者,必须在一周内将填写好的差旅费报销单及全部票据车票、住宿发票等和出差申请表粘贴好后交财务部门报销;无正当理由者每逾期一天罚款30元；4.财务人员根据有效的出差申请表审核其报销票据,计算填写其应发的各种补贴并签字审核；5.财务部将审核后的旅差费报销单交总经理核准;6.财务部门根据总经理核准后的旅差费报销单办理报销;7.子公司财务经理及总经理负责人的费用由区域财务经理和区域总监核准,区域财务经理和区域总监的费用由总公司财务部和总经理核准;五．差旅费费报销补充规定1.出差期间,因公外出要请客用餐和购物送人等各种规定之外的开支,先征得本部门经理或以上人员同意再行开支;报销时,报销人应填制费用报销单,按规定程序报销;2.出差期间遇法定节假日不作加班处理；3.报销招待餐费等需在票据后面注明发生时间、地点、事由、客户当事人等;六．驻外员工有关规定1.驻外员工定义：工作地点不在本公司任一机构有办公场所及宿舍所在地,个人非当地户籍,且在当地连续工作时间超过一个月的员工;2.在公司新设分子公司或其他分支机构,上级公司派出人员在自派出日到在当地租赁到固定住所之日的中途时间按出差处理,但所指中途时间不得超过十五天;3.自租赁到固定住所之日起或自派出日第15天起,派出人员按驻外人员处理,至当地机构正式成立之日起取消以取得的机构营业执照日期为准;4.驻外员工按驻外实际天数给予伙食补贴及市内交通费补贴;该两项补贴合并计算,补贴标准如下：经济特区 20元/天一类城市省会 16元/天二类城市省会 14元/天三类城市省会 12元/天普通城市 10元/天县城 8元/天该补贴由驻外员工到派出机构所在地按规定程序报销;5.驻外员工要求在所驻地定点租房国营旅社,如公司在当地连续开展业务半年以上可租用民房,房租费用在以下范围内报销：经济特区 2000元/月一类城市省会 1600元/月二类城市省会 1200元/月三类城市省会 800元/月普通城市 500元/月县城 300元/月所租房屋如家具电器配备齐全,基本不需另行购买的,房价可适当在15%以内上浮;以上为70平方米以内房屋价格,如确属需要租住面积更大房屋,房价可在原基础上在15%以内上浮;各分子公司员工宿舍租赁房屋适用本规定;6.驻外员工在驻外期间离开所驻地出差,按照本规定第一至五条出差规定执行;但如返回其上级派出机构如分公司,则在分公司期间不以出差计算不包括路途时间;7.如驻外员工定义工作所辖区域不限于一个市县的,在工作所辖区域之内除市县之间车费据实报销外,其他均仍以驻外处理,不报销差旅费补贴;七．以上规定自2000年11月6日起执行,在此之前发生的出差补贴指出差的起始日,仍按以前的差旅费报销标准执行;八．本制度的解释权及修订权属于总公司财务部;财务部附表一：乘坐交通工注:1.乘坐火车卧铺的条件：夜间乘车六小时以上或连续乘车十小时以上;夜间乘车指20:00-6:00;2.总7至总8、分1至分3职级人员乘坐飞机的前提：白天乘车时间10小时以上;白天乘车指8:00-18:00;注：1.公司员工主动降低标准乘坐火车和轮船,奖励的金额为其降低等级后的实际票据金额不含订票费乘以奖励百分比;附表三：住宿费标准注：1.区域总监住宿标准按总6执行,取消所有住宿节约补贴;2.总6级含以上人员不享受住宿节约补助;注：1.以上为单项补贴标准,交通补贴与伙食补贴标准相同;2.员工出差按规定可乘坐飞机的,可于交通补贴之外另行据实报销市区-机场来回民航大巴费用;。

最新出差工作方案表格出差工作方案表怎样做(六篇)出差工作方案表格出差工作方案表怎样做篇一1、零件加工进度检查，局部零件的情况核对。

2、紧急零件的方案安排加工。

3、对方人员设备资利用情况，管理体系的变化。

4、局部关重件的技术交流，确定加工方案。

二、下午：双方交流会1、双方合作时间长，此局部业务合作有了1年多，给了极大的支持，缓解了很大的配套压力，表示感谢。

2、突出优点，有爆发力，在每个月配套急缺件中，在紧急时刻时刻，尤其在2024年连续4个月中，能冲出去出，保证了配套。

给了很大的支持。

3、管理工作上了很大台阶，如书面质量信息反响单，返修零件登记表，检验工作认真负责，把关严格。

4、进期交付质量有了很大进步，****零件一次交检合格率显著提升，零件尺寸保证教好，外观质量大幅进步，尤以****和******* 明显。

质量部门反映效果不错。

二存在问题1、典型质量问题，如*****出现大孔超差，问题，重复问题同样出现，挽救方案方案被否认，造成零件报废，问原因〔技术，加工，管理，检验〕分析原因，采取措施，后续还有加工，如何防止？应引起大家重视。

大家一起分析，制定措施。

2、进度拖延缓慢。

进度缓慢，并不是因为加工速度慢，而是被滞留的时间过长，反映出了〔技术，管理，设备上出了问题〕。

如******零件，方案300件，自2024年9月10日开场交付，至尽共交付4批66件，存在质量不稳定，零件出产困难，详细原因〔工艺是否稳定，设备资缺失，加工有什么困难，技术上有什么难题，〕说了，有爆发力，但也希望组耐力持久的电池。

3、工作要双向互动。

我对你提要求，定节点，经常检查工作。

反过来，我们是合作关系，同样要提醒督催我们的工作进展。

如技术问题，信息反响，你要及时提醒督催我们进展，追踪结果。

双方都多沟通，促进工作顺利进展。

4、听取对方看法，想法，意见，做到小问题当时定方案，能处理的当时处理，处理不了的，随后尽快协调解决。

出差工作方案表格出差工作方案表怎样做篇二出差人：xx时间： xx年xx月xx日地点： xx方案报告：作为第一次到公司的新人，非常感谢公司能给我这次单独锻炼的时机，派我到芜湖考察和感受市场，理解以有的和潜在的客户信息。

商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)商贸类公司差旅费管理及报销制度一、出差审批程序1、员工因工作需要出差需填写《出差申请表》（见附件1）以中心/事业部/部门为单位至少提前1周上报至总经办，经总经理批复后方可安排出差，未经批复不得擅自出差，否则不予报销费用。

2、部门员工出差审批流程审批流程需由部门经理、总监二级签批后报至总经办审批；经理出差需对应总监批复后报至总经办审批，总监出差直接报至总经办审批。

3、出差人员需凭批复同意后的《出差申请表》，按出差时间及地点可提前预支差旅费，到财务办理借款手续；或自行垫付，出差结束后进行报销。

4、出差人员出差前，凭批复后的《出差申请单》填写《缺勤单》，经签批后报XXX备案。

在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总监同意，由直接上级上报总经办经总经理批复备案。

否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

5、出差人员返回公司进行差旅费报销时，将《出差申请表》附至《差旅费报销单》后，作为核销借款依据，并留至财务部备案。

出差结束后须在7天内必须到财务部报销、结账，否则从下月工资中扣除借款。

二、出差管理1、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并提前做出差计划，不提倡临时性出差活动。

2、员工出差需提前做好工作交接，不得影响正常工作进展。

3、公司、各中心、事业部、部门领导需对本部门出差进行有效监控。

4、出差人员在返回公司2日内根据出差情况收拾整顿《出差路程总结报告》上报至总经办。

三、差旅费报销制度（一）出差人员交通费报销标准：1、除总监外其他人员出差一般不允许乘做飞机，如遇特殊情况需乘坐飞机出行，需事先填制《特殊出行申请表》，提前一周以上（紧急情况除外）交财务部核对报总经理批准，并由财务部统一订购飞机票，否则只按一般车票报销；如果火车卧铺票价和机票相差100以内比照上述执行。

2、乘坐火车，从晚上八时至越日六时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘坐火车跨越12小时的，可采办硬卧票，或高铁二等座；3、出差人员不得乘坐出租汽车，如因非凡情况乘坐出租汽车（如出发、回来时间已无公交车、紧急情况），需书面说明缘故原由，经部门司理批准方可报销；4、长途汽车票需为电脑打印，如只能获得其他长途汽车，必须注明票价、出发地址及到达地址方可报销，不得虚列；5、市内交通费已含在住出差补助费中，不再单独报销。

销售人员出差费用报销及标准
销售部人员出差回来后，费用报销遵循以下程序进行办理：
当事人填写《出差人员出差费用发生明细表》附加“原始凭证”、财务票据标准审核销售部总监审核总经理审核出纳报销入账
1.差旅费：含城市之间的汽车交通费、火车票（软卧除外）、机票（头等舱，公务舱除外）、
机场至市区的大巴费用（的士费禁报）等，凭票报销。

2.手机费每月实行包干：销售总监600元包干，大区经理300元，按月结算超出部分自
理；
3.住宿费，餐费，市区交通费实行包干补贴，细则如下（含注）：
注：（1）凡两人或两人以上住同一间房间，公司按规定给予一人补贴住宿费。

（2）原则上不让客户开房；如客户开房，报销时应主动扣除住宿补贴，违者罚款5 倍。

客户开房或者在自己家庭所在地出差就按100元标准作为交通补贴和餐费补贴；
（3）出差时间在6小时以上，乘坐公共交通工具当天往返的出差补贴100元，公司专车补贴50元；
（4）在火车上或汽车卧铺上过夜或超过夜间12点且连续乘车6小时以上，补贴50 元。

（5）包干制后原则上就不再报销市内的士，公共汽车，餐费等费用；
4. 本制度适用全体销售人员，制度中其它未及岗位人员参照相关岗位标准执行。

5. 本制度从2012年4月1日起执行。

工作人员出差及差旅费报销规定一、工作人员出差的批准:1(一般工作人员在本省境内出差、须经系、部(办)领导批准。

赴省外出差，须经主管副院长批准。

2(中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。

3(副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。

4(院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。

5(工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。

6(工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。

二、差旅费用报销有关规定:1(出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准:职务副厅级以上院级、中层、副教授一般工作人员项目 (教授)交火车软席硬卧硬卧通轮船二等舱三等舱三等舱费标飞机公务仓普通舱普通舱准其他交通工具按实报销按实报销按实报销住本省(不含西安市) 70 60 50 宿省会 90 80 70 外费省标县、地 80 70 60 准深圳、珠海、厦门、100 90 80汕头、海南2(凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票(定票费限额30元)。

凡符合购卧铺条件而末购者:乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。

3(住宿费包干使用，提交住宿费发票，按标准计发。

未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。

4(伙食补贴1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。

2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。

31天以上至60天以内，每人每天补助5地。

61天以上不计算补贴。

3)赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。

4)会议伙食补贴:西安市内无伙食补贴;外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。

凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。

2023差旅费报销制度2023差旅费报销制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

出差人员登记表简介出差人员登记表是一种用于记录出差人员信息的表格，通常由企事业单位使用。

这个文档将介绍出差人员登记表的使用目的、使用方法、表格内容以及相关注意事项。

使用目的出差人员登记表的主要使用目的是记录和管理企事业单位员工的出差信息。

通过填写登记表可以准确了解员工的出差时间、目的地、交通方式等信息，方便对出差行程进行安排和管理。

在实际应用中，出差人员登记表有以下几个主要目的：1.统计出差人员数量和出差频次，为企事业单位的管理决策提供依据；2.帮助企事业单位对出差行程进行合理安排，确保员工的工作效率和安全；3.方便在需要时追踪和查询出差人员的信息，以及出差行程的进展情况。

使用方法1. 下载登记表模板出差人员登记表的模板可以在企事业单位的人力资源部门或者办公室管理员处获取。

通常登记表会以Excel或者Word文档的形式提供，你可以根据需要选择合适的格式进行下载和使用。

2. 填写出差人员信息根据实际情况，按照登记表的要求填写出差人员的相关信息。

一般登记表会包括以下几个方面的信息：•姓名：填写出差人员的姓名；•部门：填写出差人员所在的部门或单位；•职务：填写出差人员的职务或岗位；•出差时间：填写出差的具体时间段；•出差地点：填写出差的具体目的地；•交通方式：填写出差人员的交通工具。

3. 提交登记表填写完成后，将登记表提交给相关部门或单位的人力资源部门或负责人。

他们将根据登记表上的信息进行管理和统计。

表格内容样例以下是一个出差人员登记表的示例，你可以根据实际需要进行修改和调整。

姓名部门职务出差时间出差地点交通方式张三销售部销售经理2021年10月1日-5日北京飞机李四人事部人事专员2021年9月15日-18日上海火车王五技术部技术总监2021年11月10日-13日广州高铁赵六财务部财务经理2021年10月20日-25日深圳飞机注意事项•在填写出差人员登记表时，请确保填写的信息真实准确，不得故意虚报或隐瞒相关信息；•如果出差时间、地点或交通方式发生变动，应及时通知相关部门或单位进行更新；•部门或单位应确保出差人员的安全和福利，例如购买相应的商业保险、提供必要的出差补贴等；•出差人员应按照企事业单位的相关规定和流程进行出差申请和审批。

员工出差考勤制度员工出差考勤制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请表。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理第九条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。

（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

出差管理制度（最新）（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。

若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。

（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。

（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以二、出差审批权限（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。

（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

四、出差天数计算出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

五、出差借款审批及标准（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；六、差旅费用报销限额标准指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的`均不予报销市内交通费。

公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。

临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：（a）分管经理出差由总经理审批；（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

（二）往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。

未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

（三）住宿及补贴标准1、出差天数。

出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。

出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。

出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。

出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。

3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0。

出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者.⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给.⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理.⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准.2、远途出差：出差必须在外住宿者.⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给.⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车.3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具.第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写出差审批单,并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批可通过邮件报请核准；3、分公司部门主管出差,报请分公司经理审批；4、业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管总部业务人员出差报请公司总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写外派单,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定.2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续.3、出差员工总经理及以上人员除外在出差前须到人力资源部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记.4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费.第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准. 二、出差费用标准公司出差费用标准交通费用 油费补贴 住宿标准双人标间 出差补贴公共汽车飞机：经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差公司/部门经理实支实支80元/天50元/天150元/日 120元/日50元/天40元/天分公司部门主管 实支实支 80元/天50元/天120元/日 100元/日40元/天30元/天业务或其他人员实支实支 80元/天50元/天100元/日 80元/日30元/天20元/天备注：1、上述出差补贴标准含餐饮、通讯等费用均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；2、出差补贴标准包含路程时间；第5条：出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%.2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销； 二、出差费用核销程序 ㈠核销规定1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交职项通费、交际费不得重复报支.2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准,未经核准费用自理.3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚.4、当日出差者不报销住宿费.5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销.6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付.8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的,经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后,可酌情安排补休.㈡核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差报告单”.⑴从财务单位领取报销单后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票补贴部份不需发票.⑵填好报销单的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准：A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准；C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；2、财务单位复核程序⑴财务单位人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项；⑶对于出差费用的超标部分不得报销；⑷涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的6折支付；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明；⑵报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；⑶出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员除董事长、总经理外根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,其出差补贴只能享受其标准的50%；4、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本；5、借款及报销原则为：前款不清,后款不借.第6条：附则1、本制度由公司人力资源部负责解释.2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同.3、本制度自颁布之日起实施2010.04.10颁布.第7条：附表1、出差审批单出差审批单2、出差报告单出差报告单。

因公出差管理规定一、目的为了使公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据集团公司的具体情况，特制定本规定。

二、范围适用范围：本规定适用于集团公司各部门，各子公司及项目部根据其实际情况遵照制定执行并上报集团公司备案。

三、职责：1、集团公司行政部负责集团公司所有职能部门和子公司、项目部负责人的出差管理，并对出差人员的行程和工作成果进行抽查。

2、子公司依照总公司行政部工作指导负责所辖区的出差管理工作。

四、管理制度1、出差申请流程1）出差员工应提前2个工作日填写《出差申请单》。

《出差申请单》格式由集团统一制定，出差申请审签程序为：提出申请直接上级审核总经理批准2）一般员工出差由部门负责人审核，出差时间超过三天以上或特殊任务派遣出差，总部由所在部门审核，子公司由总经理审核。

子公司正、副职及总部部门负责人由集团行政部、企管部及财务部审核后呈报总经理核准。

3）《出差申请单》须填写一式两份，交行政部备查一份，出差人做报销附件一份（样单见附件1）。

4）因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为办理。

未经核准的出差，其费用不予报销。

5）参加集团公司举办的内部培训的出差，所有后勤工作由行政部统筹办理，费用由集团公司开支的项目，参加人员不得在子公司另行报销。

2、差旅费开支标准1）公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附件2规定执行。

各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。

如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，不予报销住宿费；如不足标准住宿的，按实际发生的住宿费用报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担，特殊情况可书面说明，酌情处理。

2）工作人员出差的交通费一律按附表标准套用，对下列特殊情况则以以下规定执行：●乘坐火车，连续乘车时间超过6小时的，可购硬席卧铺票；单程火车票价高于飞机票价时，经行政部审批后可选择乘坐飞机。

●员工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导的批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费扣除出差直线单程车船费，多开支的部分由个人自理，并不得报销绕道和在家期间的补助费。

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您的努力学习是为了更美好的未来！企业差旅费的管理规定第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。

第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。

如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。

第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费 (一)、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。

(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。

(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早4点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。

本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。

(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。

(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的60%发给个人。

2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第1条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。

外埠人员出差规定外埠人员出差规定为加强业务管理及费用控制，更好地配合各部门开展业务，特制定以下细则：一、出差前须书面呈交出差事由、出差计划，并填写《出差申请表》，经主管经理签批后，交于考勤员登记备案。

二、出差借支差旅费标准为：每次300-----500元，每月累计借支底线为2000元。

借支原则：前账不报，后账不支。

三、出差当天，到达第一站时应及时用当地座机电话向公司考勤员报到登记。

四、不得擅自更改出差行程路线，不得随意离开市场；出差回公司须由部门经理批准决定，否则按旷工论处。

五、在外工作期间，每天上午9：00----10：00之间（郊县晚上10：00）用座机电话向公司报到，每天晚上6：00—8:30之间打电话向部门经理口头汇报工作情况，听取领导建议。

当天无故推迟报到或不报到者，则视为迟到或旷工（迟到一次罚款10元，旷工一次50元，迟到三次视一次旷工，累计旷工三次自行离职），并扣发出差补助。

六、因特殊情况未能按时出差时，需及时向主管经理说明原因，并通知考勤员备案，否则视为旷工，发现两次扣发当月工资。

七、工作时间，不得出现不接听电话、不回复电话、关机等现象（停机不得超过两小时），否则按旷工处理，并扣发电话补助。

八、出差期间，应详细记录出差行程、拜访客户名称、联系电话、地址及拜访情况，每周三、周六以电子邮件的形式发送到部门经理的邮箱，每周六发给公司为人民服务邮箱。

九、虚假报岗、恶意脱岗，一经查实。

不报销任何费用，扣发工资及奖金，责令开除。

十、虚假车票、招待费等市场费用，按所报金额的三倍进行处罚，同时扣发奖金及提成。

十一、返回营销中心后，应及时呈报工作记录和出差总结，差旅费用也应及时核销，不能累计。

十二、车票以微机票为准，特殊情况可使用加盖有效印章的手撕票。

出租车及市内公交车票不予报销，出差应乘坐普通车。

十三、回公司期间应按照公司的规章制度正常统一上下班。

河南龙九商贸有限公司 2019年2月10日。